全过程跟踪审计流程图(4页).doc

-跟踪审计质量管理流程核对工程实体、设计图纸、验收资料的一致性记录质量问题经过审计意见单搜集质量资料施工合同、质保资料施工图纸、设计变更相关规范、验收资料不采取措施通过监理、建设单位查明原因： 施工质量不合格 原材料质量不合格 成品保护不好 未按规定程序验收跟踪整改情况： 整改合格 整改不合格 是否按规定程序进行整改验收三体不一致三体一致口头通知通知对象：建设单位、监理单位合格记录质量问题经过，并查明责任方不合格记入跟踪审计报告查明违反程序一方或多方跟踪审计经济签证审核流程有偏差搜集资料 施工合同、招投标文件 施工图纸、设计变更 结算书、经济签证单 其他资料分析经济签证及相关资料建设单位申报经济签证核定工程量无依据资料退回依据不足通知建设单位补充资料依据充足足核定单价核定取费公司专业负责人审核部门负责人审核有偏差公司技术负责人审核无偏差无偏差有偏差与施工单位核对定稿跟踪审计工程进度款支付流程审核支付证书的审核签字手续对照已完工程量和现场实际情况审核已完工程量单价审核支付证书取费审核支付证书的降点优惠审核已完工程量验收资料汇总成稿发电子版给技术负责人审核发电子版给部门负责人审核出稿盖章不合格不合格资料齐全资料不全政府审计非政府审计预算、审计工作流程竣工结算书、中标通知书、施工合同及补充协议、招标文件及投标文件、工程量清单及报价书、招标图纸竣工图纸、设计变更单、工程联系单、验收合格证牵头人到业主单位领图纸检查图纸了解业主单位基本要求图纸有关数据登记安排编制、审核人员编制人员图纸领用登记造价员开始编制预算书、审核书牵头人督促预算、审计进度预算、审计成果初稿汇总牵头人初步审查预算书、审核书偏差较大技术负责人审查预算书、审核书部门负责人审查预算书、审核书和委托单位沟通预算、审计情况预算书定稿、部门内部登记公司财务、办公室登记履行盖章手续成果书报送业主盖章认可无偏差无偏差偏差较大无偏差偏差较大同意不同意见成果书归档-第 4 页-