劳动力和材料投入计划及其保证措施(共29页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上劳动力和材料投入计划及其保证措施第一节 劳动力计划及其保证措施一、劳动力安排计划根据建筑行业工程劳动定额，结合本地区人工劳动量的具体情况、工程平面特点、施工进度计划，本工程不同施工阶段劳动力配置计划。详见后附表三：劳动力计划表。二、劳动力计划的实施措施对进入施工现场的施工队伍进行资格审查，施工班组必须配备兼职质安员，对员工进行岗前教育。对已进入施工现场的人员实施动态管理，为确保施工队伍的素质和人员相对稳定，不允许施工班组擅自扩充和随意抽调施工人员。未经项目部质量、安全培训的操作工人，不允许上岗。加强劳动班组的管理，凡进场的劳动班组须配备专职协调员。三、劳动力组织和管理措施劳动力的组织和管理直接影响工程能否顺利完成，是施工管理的关键之一。为实现管理目标，拟采用以下有关措施：1、施工现场项目经理及主办工长要做全盘考虑，认真学习和研究施工图，领会设计意图，拟定出本工程各阶段施工所需投入的人力，以及进出场的时间，做到心中有数，减少盲目性，避免造成不应有的人员紧缺或窝工。2、在使用人力上实行竞争上岗的制度。3、本工程砌砖工程所占工程量比例大，要发扬连续作战的作风，需要加班时应加班作业。第二节 材料投入计划及其保证措施一、材料投入计划本工程使用主要材料是钢材、碎石、水泥、模板及方木、中砂、片石等。我项目部设专门材料仓，各施工员根据施工进度及时申报下一个月的材料计划，以备用。其它砂、石等地材主要由施工现场进度决定，每月30日前，各分项工程技术负责人根据进度安排，预计下个月使用材料情况，上报总工程师审批，再转交物资部门，由物资部门统一安排，根据施工的轻重缓急合理进料分批进场。详细材料采购数量，中标后经详细图纸会审并核定的工程量总清单一并列出。我公司在材料选购品牌方面积极响应招标文件要求，所选材料均先提供样板，经甲方和监理认可后方大批量进行采购。材料投入计划表序号材料名称计划投入时间使用部位备注1钢材开工后第7天分批供应本工程2钢筋开工后第7天分批供应本工程3水泥开工后第7天分批供应本工程4砂开工后第7天分批供应本工程5碎石开工后第7天分批供应本工程6片石开工后第7天分批供应本工程7砖开工后第7天分批供应本工程二、材料投入保证措施原材料进场计划主要控制程序是以工程月为单位的，每月25日由各主管施工员，根据总体施工进度计划表，编制各自下一月材料计划报技术负责人审批，由材料部门统一采购。材料采购程序 材料领用程序施工班组零用材料则以工程周为单位，根据项目工程部下发的任务单详细计算自身材料用量，在每周日报主管技术员审核，然后上报工程部签发领料单，进行材料发放。周转材料则根据本工程施工段的划分以及施工进度计划安排进行调配，主要原则是公司集中进行统一安排，不足部分则由项目部按计划提出分批采购，项目部根据施工段的划分进行调配，材料原则上实行施工段内自行周转，但遇有特殊情况，影响关键工序的，则由项目部进行重新调用，确保不因等周转材料而延误关键线路的工序，全力确保总工期目标的实现。三、材料的采购1、物资采购总则（1）为本工程提供物资的供货商均应是有良好信誉的供货单位，材料采购前应报业主审批，获准后方可采购。材料采购要货比三家，择优选择。（2）为了保证本工程所需设备/材料达到工程质量要求，对供货商的资格预审、调查和控制，采办文件编制、审核和批准，定单签发，催交、检验和接收等管理环节进行控制，保证所采办设备、施工材料的安全可靠，满足工程设计要求，有效控制工期和工程成本，特制定本管理程序。（3）材料采购按设计要求签定供货合同，并规定质量条款；所供器材到货后需经项目部质检办专人检查，重要设备或关键材料，由甲方、监理、施工方共同检查验收；所进设备和器材都应具备合格资料和详细完整的检查验收记录，不合格器材不准进入工地。2、物资采购计划（1）采购合同需经负责采购质量的材料工程师审核、主管经理批准。（2）特殊电气设备及特殊材料定货，需经专业技术人员提出规格性能等参数，并附加购货附属技术质量性能条款。（3）采购物资器材到货后需经施工项目部专检合格，较重要设备或批量材料与业主及监理共同检查认可。（4）工程用设备材料在进场使用前需具备合格证或复验资料。（5）设备材料的采购计划根据物资分类按各专业设计经核实后的设备材料清单定货。3、组织机构（1）项目部下设采办部，设采购总监、材料计划工程师、采办工程师、设备/材料保管员等岗位，建立健全材料质量保证体系。（物资供应业务组织结构图示见图7.3.1）。图7.3.1物资供应业务组织结构图（2）项目采办部负责项目工程所需物资的采办，并接受项目经理和业主和作业指导和监督。4、材料采办管理主要程序（1）采办程序的要求物资采办必须按照公司（业主）的要求和我公司ISO9001-2000质量管理体系文件、«物资管理制度»和«招标采办管理办法»的要求进行。 1.1供货商、厂商资格预审按照公司（业主）批准的采办程序和选择标准对供货商、厂商资格进行预审并在发标或询价7日前将预审的结果报公司审查和批准。投标商名单限制在3-5家。1.2将招标/询价文件、定单等采办文件提交由公司（业主）批准。1.3按公司（业主）批准的名单招标或询价。1.4公司（业主）应委派代表参加采办项目的技术澄清会，并随时可能抽查招标、询价、技术澄清等记录。任何在没有公司（业主）代表或公司（业主）委派代表（如监理公司代表）出席的技术澄清会所产生的结果将视为无效（除非业主已表明放弃参加技术澄清会的权力）。1.5按公司（业主）批准的程序组织评标并推荐拟定货的供货商或厂商。1.6评标结果必须经公司（业主）批准后才可以签发订单。1.7 每一订单或变更订单（如果有的话）签发后两日内向公司（业主）代表提交一份订单或变更订单的复印件。1.8采办部应按月提交采办报告给公司（业主），报告订单的签约和执行情况，报告应至少包括以下内容：询价单号和询价日期订单号和签约日期供应商名称和制造地点主要联系人和联系方式技术文件的提交日期交货日期1.9所有采办的设备应考虑调试、启动备件及两年备品备件，两年备品备件作为选择项列入订单。上述备件应要求供货商提交备件清单。（2）采办工作流程2.1设备/材料清单编制与报批。采办部根据施工图纸、工料分析及施工生产进度计划、施工技术方案等编制整个工程需用的设备/材料清单。根据工程承包合同中的采办分工分别列出公司（业主）供应的设备/材料清单和采购设备/材料清单。清单的内容应包括物资名称、规格型号、材质、数量、质量标准、供货时间。公司（业主）供应的设备/材料清单由采购总监审核，主管供应项目副经理审批，呈业主代表批准后执行。采购设备/材料清单由采购总监审核（焊接材料由焊接工程师审核），主管供应项目副经理批准，呈业主代表批准后执行。2.2供货商的控制采办部要对供货商的技术水平、生产能力、产品质量、生产周期、财务状况、销售业绩等情况进行考察，并将考察结果报公司备案。供货商必须提供如下资料以证明其生产资格及能力：有效的营业执照复印件；所供产品的生产许可证及生产能力证明书；所供产品的质量保证体系认证情况；近三年的供货业绩及信誉证明；财务资信证明；产品售后服务和技术支持能力；近两年内在石油化工工业领域供应类似设备/材料或服务的经历文件；安全注册证书（压力管道元件制造商）；压力容器制造等级证书（压力容器制造商）。对供货商的生产、检验、运输等全过程的技术、质量、服务进行监督，如发现不能满足产品的要求，及时终止采办活动，取消其供货商的资格，并由供货商赔偿因此造成的损失。2.3采办文件汇编采办部依据采购清单、专业技术员提出的技术要求完成投标文件汇编。内容至少包括：设备/材料的详细清单和描述，含品种、规格型号、数量、质量技术参数等；商务条款，如交货时间、交货地点、保险、付款、质保金等；适用的规范、标准和设计、制造、包装、运输等要求；供货商就提交文件清单，包括需提交公司（业主）审批的图纸、规格书、说明书、程序文件、检验/试验计划、程序、记录等；必要的生产许可证书、权威机构颁发的证书、检验记录等；规定供货商在货物生产工程中或出厂前必须完成的检验项目、检验标记和记录、控制和移交过程需保留的标识和记录；规定公司（业主）或其委派的代表具有自由进出/接近供货商工作场所的权力并规定供货商必须予以配合；一年的备品备件、消耗品清单及价格。招标文件需经专业技术工程师和QA/QC工程师审核，主管供应领导审批，提交业主批准，以保证所有技术、商务要求和质量管理要求的完整性或得到规定。投标供货商要求在业主认可的供货商名单中选择，如向业主推荐未认可的供货商，必须随供货商推荐清单一并提交相关的厂家资格预审文件。投标供货商推荐清单由采办工程师编制，在采办部经理指导下，从业主推荐的名单、石油行业网络成员名册和我公司«合格分供方名录»中，选取能满足质量要求的供货商3-5家，呈主管供应领导审定，并报业主批准。如因特殊的设备/材料需推荐单一或独一的供方，则需要准备一份关于这单一货源的详细的评定材料，并由主管供应领导批准。并且单一供货商应从认可“合格供方名录”中选定。经业主批准的投标商清单是发出投标邀请的基础。2.4 投标报价邀请按照经过批准的投标供货商清单分别发出投标报价邀请函，对在规定的时间内未作出确定报价意愿的厂商，将以电话、传真进行联系确认。投标报价时限不超过3周，若有时限延长请求，需经主管供应领导审阅，能否获得批准都得以书面形式告知请求方。投标报价方应以书面形式将需要澄清的问题呈交采办部，技术澄清由技术部协调答复，商务问题由采办部答复，回复以书面形式由采办部汇总传送给投标报价方。2.5标书的要求和接收投标书要求分技术、商务、价格3部分，并单独密封，各提交1份原件和4份复印件。投标报价方要在规定时限内将报价书投递给投标报价书管理人员，收讫后，登记其收讫日期、时间，并检查其密封，不开封存放安全可锁处，直至开标日。2.6密封标书的开封密封标书的开标采取内部开标形式，参加开标人员必须保守标书内容，严禁泄露，开标至少要有一名见证人。开标要作好记录，开标人、见证人应签章。采办部对商务、价格标进行评价，技术部对技术标进行评价，并邀请业主参加。开标后的技术澄清会，由采办部经理和业主确定。2.7投标报价比较、评价经过对标书澄清后，对投标报价厂商进行比较，按技术质量价格服务顺序比较，内容包括：项目名称和位置；投标报价邀请函号；投标者全称；报价日期和可使用的版本；报价有效期；设备/材料的简要说明、包括件号；每项的单价；支付期限和支付计划；在适用的场合要进行打折；运费估算；包装；以通常参考点（收到订单，收到批准的图纸等）为起点的交货计划；若可行估算备件和专用工具的费用；一年操作备件报价；完整评估所需的任何其它有关的资料；质量担保和保修的承诺。择优选出具有竞争性的供货商，写出投标报价比较报告，经专业技术工程师、采办部经理审核，呈主管供应项目副经理审批，报业主代表批准。2.8采购定单签约、管理经审批确认的供货商被视为中标供货商，需就技术、商务按业主批准的定单格式进行谈判，达成共识。经供需双方达成一致共识的条款，递交相关部门会签，呈主管供应领导批准，按会签意见，主管供应领导批示，逐项修改定单初稿，并进一步与中标供货商商谈，达成共识后，签订正式采购定单。供货商推荐的一年操作备件，按业主确认的品种、数量和单价订购。每一定单或变更定单签发后，两日内向业主代表提交一份不带价格的采购定单复印件。在周报中反映采办动态，报告采办活动和采办定单的执行情况。至少包括下列内容：订单名称；询价单编号和日期；订单编号和日期；供货商名称和制造地点；订单交货日期；主要配件、专用工具、一年操作备件定单交货日期。（3）催交催交人员应采取必要的步骤，对采购全过程（供货商的设计、生产、起运、资料等）进行催交，使所有的订购物资按时、及时到达施工现场，满足现场施工进度计划，并获取供货商的全部图纸和资料。3.1催交员的职责对采购订单的执行进度监督，以保证供货商迅速提交图纸资料、及时生产、按时发运。保持与施工生产人员的联系，掌握施工进度，及时通报所有可能对项目产生不利影响的问题。通过电话、传真、信函与供货商联系，对供货商的订购、生产进行查访，并进行通讯记录。根据需要赴供货商现场催货和检查，所有的催交活动必须经主管领导批准，并以书面形式向主管领导汇报。依据项目施工进度、定单交货期，编制催交催运计划。3.2实施 催交人员要详细阅读订单中所规定的图纸和资料要求，掌握图纸的类型和数量，图纸和资料上的标志，操作手册和说明书的数量。催交人员必须及时与定单供货商联系，掌握订单生产、运输动态，确保采购物资在合同交货期内交货。业主有要求或采购定单有安排时，应组织相关人员到供货商货源处进行监制、催交，验证实物、资料，并做监制和催交记录。对重要设备/材料或大宗材料，在发运前进行出厂验收。催交人员收到供货商的图纸和资料后，提交技术工程师审核，同时向业主现场代表提供一份，便于施工过程查阅用。当供货商在生产制造过程中，出现因材料短缺影响制造计划时，对供货商提出的材料代用请求，催交人员应及时予以书面形式报告业主。在得到业主/设计单位代表同意使用替代材料时，尽快通知供货商使用替代材料，保证交货期。（4）接收和运输采办部除了负责采办项目的接收、转运、验收和储存，还必须负责公司（业主）供应项目到达工作区域或储存地点的吊、卸、检查、验收、储存、转运等工作。（5）公司（业主）供应项目公司（业主）供应项目移交时，应立即进行接收、检验、卸货、搬运，并检查包装、外观质量，核对其规格型号、数量。接收人应即时在公司（业主）的“设备/材料移交单”上登记并注明有关评述。如有差异（短缺、数量不足、过期、因运输或装卸造成的损坏等），详细做好记录并在两日内通知业主。做好已移交的公司（业主）提供项目的保存防护，包括适当存放、保护标记、按照合同要求和良好职业惯例的保养，防止气候、风沙、火灾、偷盗和其它类似事件造成损失。业主提供项目的剩余设备/材料退还业主，或代业主处理（必须有业主指示）。（6）检验6.1监造和质量跟踪按照采购定单安排及业主要求，编制设备及关键材料的监制计划。在采购单中保留业主到供货商制造地进行监验的权力，未经业主检查或未收到业主放弃检查的书面通知，设备不得出厂，否则将会被拒收。对关键设备/材料的生产、制造、加工、储存、包装、运输等环节进行质量跟踪巡检。到供货商货源处监制时，应就其质量、交货期以书面报告负责采购总监及相关部门，并以周报形式提交业主代表。6.2到货验证设备/材料到货后，采办部在2天内组织进行验收检查，并填写和保存好相应的验收报告：核对实物和标示；点清数量；查看外观质量；对产品质量证明文件进行审核确认；所有到货的设备/材料必须有合格证明书；阀门、管材、法兰、焊材必须有出厂证书或材质证书；提出需要进行检查、检验的内容并组织实施。关键、重要设备/材料验证时通知主任工程师、质检工程师参加，焊接材料验证时通知焊接工程师参加，保管员存好各种质量证明文件和验证记录。设备/材料到货验收时，提前向业主检验人员发出检验通知；当设备/材料需进行水压、机械性能试验要当场查看时，应提前两周通知业主。供货商在关键检验活动计划进行2周应通知业主，以便业主完成可能的检验见证活动，并为业主的检验活动提供方便，不得以任何推托或拒绝完成要求的相关检验项目。检验和试验报告、记录应适时提交业主。6.3检验、试验的依据设备/材料质量标准、订货合同及施工规范；设计图纸、设计说明书及设计变更指定的标准；国家和地方有关法律、法规和规范；业主的技术规范和要求。6.4检验工作流程及内容到货的一般器材开箱时由保管员进行数量验收，有差错时由采办工程师复核。外观质量验收和几何尺寸检测，由采办工程师组织检验。采办部对检验试验机构出具的检验试验报告和出厂质量证明文件进行审核确认，合格标准相关设备材料质量标准、施工验收规范执行。通过以上检验合格的设备/材料，方可办理入库，建立台帐，分别存放，进行标识和跟踪，保证能够正确发放和领用。不合格的材料和设备，应清楚的进行标识和隔离，直至得到妥善处置。对在建造现场可以进行修复的不合格材料和设备，在征得供货商、厂商同意的情况下进行修复并提出索赔或协助公司（业主）提出索赔；不能修复时，应启动索赔程序或协助公司（业主）进行索赔，并立即补充定购，以便将因此给工期带来的影响减至最小。验收人员负责认真填写“器材验收记录”，检验结束后各参检人员均签章确认。6.5外观检验管材、管配件实物上的标识是否清晰，是否与质量证明文件要求一致；表面不得有裂痕、缩孔、夹渣、折叠、重皮、压折、离层、结疤等缺陷；锈蚀、凹陷及其它机械损伤的深度不得超过其标准允许的壁厚负偏差；螺纹、密封面、坡口的加工精度及粗糙应达到设计要求或制造标准；端部应平整无毛刺，不得有超过标准的陷坑，划伤、压入物、碰伤等缺陷；检测的几何尺寸应符合相关标准规定；表面镀层是否完好、牢固、有无剥落、起鳞现象；用于油罐安装的钢板必须逐一进行表面质量检查，不得有裂痕、缩孔、夹渣、折叠、重皮、压折、离层、结疤等缺陷；阀门阀门必须具有出厂合格证和制造厂铭牌，铭牌上应标明名称、公称压力、公称直径，工作温度和工作介质。阀门内应无积水、锈蚀、脏污、油漆脱落和操作等缺陷，阀门两端应有防护盖保护。阀门外露的螺纹、阀杆、接管部分应有保护措施。铸件应表面平整光滑、无缩孔、毛刺、粘砂、夹砂、鳞屑、裂纹等缺陷。锻制加工表面应无夹层、重皮、裂纹、斑疤、缺肩等缺陷。阀门结构长度、通经、法兰螺纹等符合规定。法兰法兰公称压力、直径、材质标识正确。法兰密封面平整无裂纹、毛刺、凹槽、径向划痕及锈斑，翘曲等缺陷。法兰的坡口、螺纹等联结部位完好。法兰的螺栓孔数量，尺寸正确。接口部位的厚度，椭圆度符合要求。紧固件紧固件材质、性能等级或代号标识正确；紧固件无污垢及金属屑，镀锌紧固件镀锌层完好，非镀锌紧固件表面不得锈蚀；螺栓及螺母的螺纹应完整，螺栓与螺母配合良好，无松动或卡涩现象；紧固件的直径、长度符合要求；高强螺栓、螺母要测定硬度值。垫片垫片应有产品质量证明书；金属环垫的密封面无裂纹、毛刺、磕痕、麻点，径向划痕及锈蚀等缺陷；齿形金属垫两端平行偏差，每100mm直径长度不得超过0.05mm；缠绕式垫片厚度偏差为±0.2mm，钢带与填充带应紧密贴合，每层均匀，无断裂，重迭、空隙、弯曲等缺陷，内外圆点焊应焊透、无过烧、虚焊及焊点开脱现象；石棉橡胶、橡胶等非金属垫片应质地柔韧、无老化变质及分层现象，表面不得有折损、皱纹等缺陷。焊接材料包装完好，无破损或受潮现象；标志齐全（依据质量证明文件核对）；每箱应有焊条型号、牌号、直径与长度、净重、制造厂标记、生产批号；每包应有焊条型号、牌号、直径与长度、制造厂标记、生产批号、检验号及日期、烘干规范；每根的夹持端应有型号或标记；按同牌号、规格、批号盒数的2%检查，焊条应无受潮、焊芯锈蚀、药皮剥落等缺陷；焊丝每盘应附有标牌，钢丝表面无锈蚀、油污等缺陷；焊接材料质量证件标明的生产批号必须与实物标记相符，经验收合格的焊接材料，开箱分解后，逐件移植生产批号，并使用其批号作为流转时识别；采购总监须对焊材质量证明文件中化学成分、机械性能审核。防腐材料防腐材料的品种及技术指标应符合设计要求，并必须有出厂合格证及产品说明，包括：生产厂名称、产品名称、生产日期、生产批号、储存期、产品的技术性能指标及使用说明；防腐材料到货应检查其生产日期，不得超过储存期；无结块、沉淀等缺陷；复核防腐材料的质量证明书的性能指标；表观密度、导热系数、机械强度应符合设计要求；防腐材料在使用前需复验时，复验内容、方法、取样数量及技术指标应符合相关标准。6.6器材的复验、试验按照施工验收规范及质量计划的要求，设备/材料到货后需进一步验证产品质量时，由采办计划工程师编制“进货检验和试验计划（台帐）”和“器材检验、试验委托单”，由采办部经理审核，委托具备相应资质的检验机构进行检验。若器材的质量证件上有漏项指标或其技术指标有质疑，可按器材标准进行所缺指标或其质疑指标的复验；业主有要求时，可按其所要求的项目进行器材的检验、试验；所有的阀门必须100%进行水压试验。检验后，对检验过的设备材料作出相应的状态标识。经检验不合格的设备/材料不得办理入库手续，必须清楚地对其进行标识和隔离，直至得到妥善处置，并保留本次活动有关的质量记录。6.7器材的紧急放行 在工程施工过程中，确因生产急需对器材来不及检验或检验结果未到而放行时，必须填写«紧急放行申请审批单»，经项目经理或项目总工程师批准，且征得业主同意。 由保管员在该物资上做好紧急放行标识，做好记录后方可实施。一旦发现紧急放行的器材不符合规定时，应马上通知使用单位，立即追回和更换。 紧急放行的审批原则是该物资能追回和更换，不会造成过程的永久缺陷。 水泥、钢材、焊材不得紧急放行。6.8质量证书管理质量证书分类供货商提供的原始质量证书（包括复印件）；检试验机构提供的检试验报告（复印件）；质量证书上应注明的主要内容：名称、规格型号、材质、计量单位、数量；炉号、批号、技术条件、交货状态；化学分析、力学性能、工艺性能、无损检测等；发证单位公章、检验员章、供货单位公章等。质量证书合格的判定标准质量证书上必须有具有发证资格的发证单位公章、检验员签章；若为复印件还应有供货商公章，且字迹清晰；质量证书所确定的品名、规格、型号、材质、生产批号、数量等要与设备/材料实物和其标记的相应内容相符；质量证书审核验收人员根据标准要求对质量证书进行初审，并由采购总监进行复审，对审核合格的质量证书应由验收员和采购总监共同签章确认。质量证书归档管理原始质量证书由设备/材料保管员按设备/材料类别归档管理，可供施工单位等随时查阅，必要时提交一份业主在建造现场阅用。工程竣工后，作为交工资料提交业主。（7）标识管理7.1标识策划依据«质量计划»及业主要求，对项目设备材料的标识按类别规定其标识的内容、形式、部位、执行岗位等。标识要求材料、设备和设备散件的标识应易于进行跟踪；标识的方法和位置应不影响材料、设备的功能和质量；用于建造、组装、运输或安装的材料、设备，在领用前应对标识的正确性进行确认；阀门和管件的标牌号码应与相应的设计图纸相对应。标识的内容：位号、型号规格、材质、批号等。标识形式：色标、料签、标牌、钢印、印章、台帐、入出库料单等。但低温钢管严禁使用钢印。标识执行岗位是材料保管员，采购总监负责标识的监察并做好记录。7.2库存设备/材料标识管理所有到库的设备/材料应按以下要求进行标识，以保证使用器材的可追溯性。室内存放的设备/材料要挂标签、料场存放的设备/材料要立标牌。待验收设备/材料应存放在待验收区，或一次摆放就位并挂“待验收料”标牌；经检验不合格的器材，应隔离存放并“不合格品”标牌。已经办理入库手续的设备/材料应做到保管员台帐、料签、实物、资金、质量证件等“五对口”。设备/材料领料单上同时注明工程名称及工程编号、质量证书自编号等内容。设备/材料出库时，保管员需认真检查其标识，是否与领料单标注一致。7.3标识移植管理对已作了标识的器材，若发料时进行器材分割，由保管员作标识移植，采购总监确认。并做好标识移植记录。标识遗失时由采购总监组织相关人员确认和恢复。5、采购管理措施（1）装卸1.1材料吊装时应使用适当的吊带、吊管钩以及钢板夹具等，以避免材料的损伤；在使用钢丝绳时，应在材料与绳之间加衬垫。1.2装卸涂层管子时，用软质材料垫好吊钩，以防止对管端坡口造成损坏，涂层管子不能直接在地上滚动。1.3装卸型钢、钢板时，需绑扎牢固，且应考虑钢丝绳之间间距以及每次吊装材料的重量，防止材料变形。1.4对于包装好的材料，装卸时按包装箱上注明的注意事项，切不可倒置；不能挤压的材料，装卸时最好以一件为单位装卸。1.5装卸容器、塔和动设备时，吊装钢丝绳位置应按厂家推荐的位置。1.6小型阀门、法兰采用人工装卸，搬运时注意保护法兰密封面，轻拿轻放，不锈钢材料不能和碳钢材料混装在一起。1.7装卸过程中如发现材料被损坏，应作好记录，同时对材料作出标记，应及时向材料部报告情况，如材料不能修复，应放到废料中，以免误用。1.8装卸电缆盘时，禁止将电缆滚筒从车上扔到地上，如将电缆滚筒从一处移到另一处时，应把可能与电缆接触的地上物体移开。1.9搬运易燃易爆、有毒及腐蚀物质的时候，应特别小心，分别装载，不许滚动撞击。1.10搬运精密仪表注意采取防震措施。1.11装卸做到文明作业，精密的仪器、仪表、电气及玻璃器具等易损易碎物资，应轻拿轻放，不准碰撞挤压;标有“不可倒置”字样的箱件，严禁翻滚，一定按箭头所指方向平摆放置，必要时捆绑牢固。1.12设备、材料在装卸或搬运时须保护标记，保证标记的清晰和完整；必要时应作标识的移植。（2）材料保管2.1根据工程情况，在临时生活营地建立仓库和料场，在各个施工现场也建立小型仓库和料场，现场材料由现场材料员保管。2.2未办理验收合格的物资，一律不得入库；建立入库前检查制度，所有材料都要由材料工程师和质量检测工程师组织有关人员进行检测，确保入库材料没有损坏，并且在数量和质量上符合材料规范、订单和装箱单的要求，如果发现不足，应立即报告材料工程师，并通过项目经理通知有关的供应商。经检验合格的设备和材料，每件实物要在明显的部位作上清晰可辨的标记(包括用油漆书写、钢印或标签)。2.3入库的物资，保管员要建立台帐，做到帐、卡、物、资金四对口，品种、规格、型号、材质和技术证明相符合；列出随机图纸、产品说明书及材质证明资料的详细清单，材料和设备出库时把复印件移交给施工人员，原件交技术部资料管理人员统一管理存档。2.4库房收货负责人要确认材料是否一致，在质量部签署材料接收单以前，材料和设备不许入库，材料或设备如果没有质量部的接收单，就应放入隔离区，并用红色大字写上“待质量部检查”，下一步要么由质量部写出不合格报告，要么由接收负责人填写接收单。所有运到库房的材料都要有材料接收报告，如果需要，还要给质量部提交复印件。2.5保管员要定期做好维护保养工作，防止设备、材料生锈，受潮，导致变质或损失、损坏现象。同时加强仓库防火、防盗管理，库房周围有明显防火、防烟标记，库房配备齐全的消防器材，质量及安全人员应经常检查库房情况。2.6易燃、易爆、腐蚀及有毒物资必须专库贮存，专人保管。2.7焊接材料应专库保管，库内设置温度和湿度控制设备，专人操作管理。2.8分项工程余料要及时回收清理，分类记帐，标记不清晰、不完整的材料，经质量检测工程师、保管员、材料计划员共同确认，恢复标记；如难以辨认材质的，作好标记，放到废料中，待进一步确定。2.9所有钢材入库前目测其外表面质量，不得接收破损材料；对照装箱单，检查材料标记与出厂证明是否一致；各类管材应有一个识别体系，如色带，色带的涂刷执行相关规范标准的规定，对无色带的管材，在能确认材质的情况下，补作色带标记。2.10所有钢材不能直接置于地面，应放在枕木（一般放置特殊的钢材）或其它铺垫物上。钢材应分类堆放，同类堆放区应有明显标记，钢材底支座的间距应以管子、钢板和型钢不发生弯曲为宜；管子堆放高度应以管子重量不对管子或其涂层造成损坏为宜；涂层管间应用保护层隔开，库区和现场材料堆放应考虑排水，钢材不能置于水中。2.11施工用料应与废料分开存放。2.12除部分大管径弯头、阀门可以存放在室外，其余管、配件应存放在库房内，管、配件入库前应开箱检查，核对型号、数量、材质和规格，对标记不明的管、配件应在确定其规格、型号和材质后，方可入库。2.13同类型的管、配件摆放在一起，所有管、配件都应作标记。为了防止螺栓和螺帽发错，螺栓和螺帽应配套保管，发放到班组应用袋子装好；石墨垫片和缠绕垫片注意轻拿轻放，防止变形，开裂；阀门、法兰其密封面应带上塑料帽，在安装前方可卸下。2.14为了减少设备、材料在库房的停留时间，减少二次运输，计划将塔类、容器类、换热器和加热炉、等大型设备直接送到施工现场，其它设备暂先放在库房。2.15设备入库前应对其目检，一旦发现损坏即向材料部门汇报并提交损坏报告，如LNG-PD（项目部）不能在现场对损坏处进行适当修补，则需通知厂商，按修补程序进行。2.16所有设备材料应能清楚识别，所有设备根据PID图及数据表检查铭牌是否正确；根据装箱单、订购单核对备用件数量和型号，备用件应用专门库房保管，同时应作登记，并作明显标记，不得挪用。2.17对于设备配备的专用工具应保管好，并登记，安装使用后应统一保管。对于已开箱检查的设备，暂时不能安装的，检查后应恢复包装，所有设备进出口法兰的盖板或盲板检查后应复原；在安装前按照厂商要求卸下储藏的仪表，应保管好，并作标记和记录。2.18电缆和电缆槽架可以置于室外，但不能直接置于地上，电缆盘应加保护罩，应避免阳光直照；一般电气设备，如电气柜、开关柜等应放在库房，检查合格后应包装好，到现场安装时才拆除包装。2.19氧气和乙炔气应分开存放，乙炔瓶不能倒置。2.20如果送到库房的材料有损坏和短缺的情况，应按如下要求处理：记录损坏部位并书面详细描述损坏情况。如果是设备本身缺陷，应立即通知供货商处理。经检测不合格的材料要放入隔离区并用红色大字写上“不合格”或“暂停使用”。如果发现材料损坏情况，应询问设计人员是否可以继续使用，如果可以继续使用，应采取必要的可追溯措施。如果发现材料短缺，应由材料部门通知供货商，并由供货商负责补足短缺的数量，在收到补发的材料后，可以签署接收单。库房接收负责人要保管好材料损坏记录和接收记录，并向技术质量部、生产部提交报告。对不合格材料应放入隔离区，由接收人全权负责，只有技术质量部人员有权解除隔离区的“暂停使用”标签和材料不合格标签。（3）设备、材料的发放3.1材料、设备发放必须形成记录，按严格的发放程序发放材料。3.2考虑到现场场地有限，现场材料不能堆放太多，送到现场的材料一般保证班组一个星期施工用料。材料计划申请由施工技术员根据进度安排，提前一个星期提出申请单，由材料计划员根据图纸及材料发放记录审核申请单，核实申请计划无误后，开出发料单，计划员把发料单交给仓库保管员，保管员仔细核对发料单所提材料型号、名称、规格和代号等是否齐全和与实物是否相符，然后根据发料单把料配全，材料配全后送到施工现场，交现场材料员验收认可签字，发料单一式五份，现场材料员验收认可签字后把发料单返回三份分别给计划员、保管员和技术员。保管员应及时记帐，账目应清晰准确，计划员和材料员应清楚工程需要材料，已发放的材料、库存材料，计划员还要知道缺口材料预期到货时间，以及对工程进度的影响程度。材料部门每星期发布一份材料状态报告。3.3材料送到现场后，现场材料员仔细核对数量、型号、规格与计划单是否一致，同时检查材料外观，对不符合规范的材料应作标记，并退回库房更换，由于施工班组施工原因损坏的材料，施工班组应由班组施工技术员提交一份报告给材料部门，然后更换，不符合规范的材料和损坏的材料都应退回库房并登记，退回库房的材料应作标记并分开存放。专心-专注-专业