内审检查表领导层.doc

质量/环境/职业安康平安管理体系内部审核检查表受控编号：RYYGQESC-JL 编号：35受审核部门领导层审核时间2021.11.19 15:30-16:00共 页审核准那么GB/T19001-2021 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001审 核 员祁志勇 赵雪琴第 页标准条款检查内容和检查方法审 核 记 录不符合总要求提问总经理:建立管理体系的目的是什么 对管理体系的建立作了哪些方面的筹划在公司管理过程中最重要的过程(活动)是什么标准管理，开拓市场，为员工创造收益配备了相关人员，聘请了教师做辅导来指导和讲课。组织了编写了管理手册、程序文件和作业指导书适用的制度的建立、制度的执行管理承诺提问总经理:最高管理者的主要职责有哪些职责和权利的分配，提供资源，制定公司的开展战略以顾客为关注焦点提问总经理:如何理解以顾客为关注焦点,如何贯彻这一理念 首先关注客户的要求，把客户的关注点变成员工做事的动力。确保顾客的要求得到识别、尽量满足客户的要求。方针提问总经理:公司的方针是什么如何理解其含义是否表达了满足顾客要求、法律法规要求、预防污染和平安事故、持续改良的承诺？ 如何表达行业特色？ 公司的方针:遵守法律、法规、标准及其他要求，实行风险管理，保证质量、保持安康、保障平安、保护环境，有效运行和持续改良质量、职业安康平安、环境管理体系，以科技求开展，以质量求生存，为顾客提供满意的产品和效劳是我们不懈的追求。方针满足顾客要求、法律法规要求、预防污染和平安事故、持续改良的承诺为油田提供优质的技术咨询效劳QOE目标提问总经理:公司的目标有哪些 实现情况如何员工培训完成率100%；无交通事故发生；员工社会保险购置率100%；不发生环境污染与破坏事件；环境平安隐患整改率100%；固体废弃物处置均符合国家有关标准；在重要危险源处放置消防设施；降低纸张、墨消耗；保证设备验收一次通过；顾客们满意率到达95%。2021年上半年统计已完成目标OE管理承诺提问总经理:针对环境和职业安康平安目标制定了那些管理方案,投入了多少资金,效果如何建立了7个管理方案，有效果，但不是很明显QO.2E.2管理体系筹划提问总经理:对管理体系的构造如何筹划对公司重大风险和环境因素的控制如何筹划的按标准的要求筹划，流程为：确定职责-提供必要的资源-组织编写文件-试运行识别和评价环境因素和危险因素，确定重大环境因素和不可容许风险，制定制度或管理方案来控制。 QOE职责提问总经理:对各部门、各岗位的职责是否做出了规定 查看相关资料 对生产业务部和办公室的职责均在手册种描述，其他岗位职责在文件中有描述QOE管理者代表提问管理者代表:管理者代表的主要职责有哪些 如何向最高管理者汇报体系运行情况有4条：(1) 照标准要求建立、实施和保持公司的质量、环境、职业安康平安管理体系；(2)向总经理报告管理体系的运行情况和体系运行改良的实施方法；(3) 通过整个体系的有效运行，确保满足顾客需求，提高员工环境保护及职业安康平安的意识；(4)负责管理体系有关事宜与外部各方联络。Q信息沟通提问总经理:采用哪些方式进展内部沟通和信息交流 如何开展员工协商工作会议、 等方式定期组织职工代表大会管理评审提问总经理:管理评审是否进展查看相关资料 各部门汇报日常工作，管理者代表汇报体系工作。手册描述了14条管理评审的输入资料。OE法律法规提问总经理:公司应遵循的质量管理、环境保护、平安法律法规有哪些举例说明 公司收集了90多个法律法规，包括产品质量法、环境保护法和劳动防护用品管理方法等OE资源提供提问总经理:为公司三项管理体系建立和运行提供了哪些资源配备是否适宜聘请教师讲课和指导，配备了专门的人员，提供了必要的资金，资金投入不够多诚信为本，质量至上，效劳优质，业绩一流；遵守法律法规，实行风险管理；保证质量、保持安康、保障平安、保护环境；以科技求开展，以质量求生存。工程施工交付及时率99%，工程施工检验合格率99%，严重效劳质量事故为零