XX公司隐患排查治理制度(13页).doc

-XX公司隐患排查治理制度-第 11 页XX公司职业健康安全管理体系支持性文件OHSZD/SGMW-QD 092017版本号:B隐患排查治理制度2017-03-27发布 2017-03-27实施XX公司 发布前 言本办法是XX公司安全管理文件,目的为了明确XX公司（以下简称为公司）内部安全检查的类型和各级安全检查的标准等问题，保障公司内的人身和财产安全，根据相关法律法规的要求，特制定本程序。本文件由XX公司提出。本文件由XX公司环境与健康安全管理科归口。本文件由XX公司环境与健康安全管理科负责组织起草。本程序主要起草人：XX公司职业健康安全管理体系支持性文件隐患排查治理制度 OHSZD/SGMW-QD 092017(0/B)1 范围本标准规定了XX公司范围内的安全检查的类型和各级安全检查的标准等问题。2 术语2.1 安全检查：指各部门/车间、科室/工段及班组和员工按公司各级安全检查表上项目进行的检查。2.2 安全巡查：指公司领导、部门领导对所管辖区域与所负责部门按GMAP要求的巡查格式进行的安全巡视、检查。在巡查中可不参考AP SOT Tour Form（亚太区域安全巡检表）中项目进行，并将巡查中发现的问题与存在风险做相应记录以落实解决。2.3 安全审计：指公司领导与安全工程师按安全审计的表格对公司的OHS状态进行审计的一种监测OHS绩效的形式。3 职责3.1 环境与健康安全管理科负责对整个公司安全监督检查、安全工程师联合审计。3.2 各部门/车间、科室/工段及班组和员工本人负责本区域内的安全检查，各部门领导负责本区域的安全巡查。3.3 公司总经理、各位公司主管领导负责公司所辖部门区域的巡查与公司领导的联合审计。4 工作程序4.1 班组安全检查 每周至少开展三次，班长组织班组成员对责任区域内的安全状况按班组长级GMS分层审计的要求进行检查，发现问题及时解决并在班组安全值班本中记录。如不能解决的问题应立即汇报工段长。4.2 工段安全检查 工段长每周至少组织一次对本工段区域内的安全状态按工段安全检查指南的要求进行检查，对查出的事故隐患及时组织整改并把检查情况及整改情况报车间。4.3 车间/部门安全检查车间/部门领导每月至少组织一次对本责任区域内的安全状态按区域安全巡查指南的要求进行安全审计，发现隐患逐条登记，并落实整改方案。对确无能力整改的隐患项目，应在检查后三个工作日内书面报告相关责任部门，并报环境与健康安全管理科备案。4.4 公司监督检查环境与健康安全管理科不定期分别对所属区域按公司安全巡查指南进行安全监督检查，做好隐患整改跟踪和区域考核纪录。 专业性检查以各职能部门为主，环境与健康安全管理科协调组织各职能部门及相关专业人员参加，每年至少对公司的电气、压力容器、起重机械、厂内车辆、厂房建筑物、防火、易燃易爆、有毒物品、防雷设施等进行一次安全检查。检查结果报公司主管经理。1） 以技术工程科、环境与健康安全管理科为主，各区域安全工程师参加的电气、压力容器、厂房建筑物、防雷设施的安全检查。2） 以采购及供应链管理科、涂装车间及各相关区域安全工程师参加的易燃易爆、有毒物品的安全检查。3） 以环境与健康安全管理科为主、各区域安全工程师参加公司内运输车辆、公司在用的起重机械的安全检查。4） 总经办为主、环境与健康安全管理科及有外驾车辆部门参加的公司外驾车辆安全检查。4.6 安全工程师联合审计环境与健康安全管理科每月至少组织一次各部门安全工程师对全公司各重点防范区域进行安全联合审计。审计结果汇总到环境与健康安全管理科，并由环境与健康安全管理科向各部门反馈，或下发“安全隐患整改通知单”。整改结果由环境与健康安全管理科负责跟踪。4.7 公司领导、部门领导的安全审计与巡查由公司生产总监负责，各位公司领导、环境与健康安全管理科、有关人员参加的公司性安全审计，每季度至少进行1次。审计的表格见公司安全巡查指南表。各区域经理每月至少一次有记录的安全审计，审计的表格见公司安全巡查指南表。4.8 检查表1) 环境与健康安全管理科对各级检查要求及相关表式做出指南，相关表式见5。2) 各班组、工段、车间可以根据本区域安全生产形势对相关表式做出调整，但不得与本办法的相关规定冲突。4.9 检查、巡查的要求：对于在检查巡查中发现的隐患与存在的风险，均应记录建档，并按“三定四不推”（隐患/风险整改定人员、定时间、定措施；班组工段/科不推车间/部门，车间/部门不推公司，公司不推上级部门，上级部门不推国家）的原则。检查巡查中领导与员工交流安全有关问题。对于重大风险、重大隐患和长期未得到整改的问题，环境与健康安全管理科应及时下发“隐患整改通知单”，发放到相关部门。各有关部门应严格按通知书的要求及时整改解决。5事故隐患判定标准：5.1.具有可燃性、危险性及有毒性介质的管道，穿越与其无关的建（构）筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区的。5.2.使用、储存易燃易爆物质的设备设施，未采取有效防雷、防静电措施的。5.3.超过20吨的部件吊装，工艺卡或作业指导书中未选定起吊载荷质心的。5.4.可燃气体加热炉点火前未排除炉内残余的可燃混合气体的。.5.5.涂装作业中烘干系统的烟囱和焊接作业中的通风烟囱未定期清扫的。5.6.使用易燃易爆的清洗剂（如天拿水）清洗设备或去除油迹时，作业区域有明火或产生火花的作业的。5.7.集聚在地沟、地坑内的易燃易爆气体未及时清除，且周边存有明火作业或高温物体的。5.8.检修作业时无可靠地切断电源、动力源的设施的。以上事故隐患判定为重大事故隐患，除以上事故隐患外，其他风险相对较低的事故隐患定义为一般事故隐患。6事故隐患治理程序和要求：各级检查组织和人员，对查出的隐患问题，要逐项进行原因分析，制定整改措施，并落实整改措施。属于一般事故隐患的，由事故隐患责任部门负责人进行整改，落实整改措施，属于车间整改的交由车间主任签收并负责处理。能够马上整改的隐患，各整改部门要按整改要求及时落实措施整改，整改完成后及时反馈排查人员，并进行跟踪验证。属于重大事故隐患的，由公司总经理对重大事故隐患的排查治理全面负责。6.公司总经理负责组织对重大事故隐患的排查，每年至少进行一次，安全员负责建立重大安全隐患整改管理台帐，并组织、协调、参加重大安全隐患整改项目的措施制定、实施、验收等工作。公司总经理负责组织对公司隐患全面排查，并按照省有关事故隐患评估的规定及时组织评估，编制事故隐患评估报告书。评估报告书包括事故隐患的类别、等级、影响范围和程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。经评估属于重大事故隐患的，公司应当根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：6.3.治理的目标和任务；6.2采取的方法和措施；6.3.2.3经费和物资的落实；6.3.2.4负责治理的机构和人员；6.3.2.5治理的时限和要求；6.3.2.6安全措施和应急预案。6.3.3如发现治理难度大、涉及范围广、危险程度高的重大事故隐患，自发现之日起15日内，将评估报告收和治理方案报县政府及安全监督管理局和其他有关部门。6.3.4公司对重大事故隐患进行治理时，应当采取严密的防范、监控措施，防止重特大事故发生。.5重大事故隐患治理结束后，公司应及时书面报安全生产监督管理部门和有关部门进行验收。6对重大隐患项目拖延不改，根据公司有关奖惩制度，对责任负责人严肃处理。7 相关表式7.1 班组级GMS分层审计表7.2 工段安全检查指南OHS表097.3 车间安全巡查指南OHS表097.4 公司安全巡查指南OHS表09OHS表09C.19-02(1)工段安全检查指南工段: 年 月检查人:检查日期区 域负责人描 述=好，×=不好(每周检查)生产区域状态12345问题记录1安全通道及出口畅通、标记线清楚2工段区域清洁有序3物料堆放整齐有序、安全可靠，实行定置管理4各种安全标志规范、醒目5灭火器材易拿且有效，其周围不得堆放其他物品设备机器12345问题记录6设备的防护、信号、警报装置安全、有效7设备功能良好、无隐患8设备管道、阀门清洁完好，无泡、冒、滴、漏9设备防护罩、盖、栏完整可靠10PE连接可靠电气12345问题记录11电线架设规范，无裸露、破损电线12电气箱内外清洁，防护适当（门关闭）13电气箱周围（米）无障碍物14电气箱编号、识别标记齐全、醒目起重吊具12345问题记录15绳索完好，且选用符合要求16防护、信号装平共处 置与照明设施完好可靠17各类吊具管理有序18起重吊具工作正常危险品12345问题记录19物品分类、分堆存放20物品有标识，存放区域有标牌21危险品区域内无棉纱及杂物手持和移动工具12345问题记录22手持/移动工具工作正常23选用符合作业环境要求的工具24防护罩、盖及手柄完好，无松动OHS表09C.19-02(1)工段安全检查指南工段: 年 月检查人:检查日期区域负责人描 述=好，×=不好(每周检查)25开关灵敏、可靠26气管无老化、腐蚀，不引起绊倒安全规程12345问题记录27有本工段所有工种安全技术操作规程28有本工段各类人员安全职责文本29每日坚持安全值班且挂牌30班长每日有安全检查和讲话，并有记录31对新工人、复工及转岗人员有及时的安全教育第一周总结：交流内容：员工签字：第二周总结：交流内容：员工签字：第三周总结：交流内容：员工签字：第四周总结：交流内容：员工签字：第五周总结：交流内容：员工签字：注：如检查发现问题必须立即整改，当时不能整改的逐级上报，并采取有效防范措施。OHS表09C.19-03(1)车间安全巡查指南车间: 年 月检查人:区 域负责人描 述=好，×=不好(每月检查)生产区域状态问题记录1安全通道及出口畅通、标记线清楚2车间区域清洁有序3物料堆放整齐有序、安全可靠，实行定置管理4各种安全标志规范、醒目5灭火器材易拿且有效，其周围不得堆放其他物品设备机器6设备的防护、信号、警报装置安全、有效7设备功能良好、无隐患8设备管道、阀门清洁完好，无泡、冒、滴、漏9设备防护罩、盖、栏完整可靠10PE连接可靠电气11电线架设规范，无裸露、破损电线12电气箱内外清洁，防护适当（门关闭）13电气箱周围（米）无障碍物14电气箱编号、识别标记齐全、醒目起重吊具15绳索完好，且选用符合要求16防护、信号装置与照明设施完好可靠17各类吊具管理有序18起重吊具工作正常危险品19物品分类、分堆存放20物品有标识，存放区域有标牌21危险品区域内无棉纱及杂物手持和移动工具22手持/移动工具工作正常23选用符合作业环境要求的工具OHS表09C.19-03(2)车间安全巡查指南车间: 年 月检查人:区 域负责人描 述=好，×=不好(每月检查)24防护罩、盖及手柄完好，无松动25开关灵敏、可靠26气管无老化、腐蚀，不引起绊倒安全规程问题记录27有本车间所有工种安全技术操作规程28有本车间各类人员安全职责文本29每日坚持安全值班且挂牌30主任每月有安全检查和讲话，并有记录31对新工人、复工及转岗人员有及时的安全教育评价车间经理审核:注：检查发现问题立即整改，当时不能整改的逐级上报，并采取有效的临时防范措施.OHS表09公司安全巡查指南巡查日期：_巡查区域： 巡查人员：_手提和便携式电动工具¨ 受损工具¨ 防护装置¨ 适当的类型¨ 接地周围扶栏保护¨ 关闭所有开口¨ 良好状况¨ 自动关闭门¨ 放置大门标志压缩气和气体¨ 将瓶加以固定¨ 正确张贴标签¨ 正确使用坠落危险控制¨ 找出锚点¨ 提供锚点公告书管理¨ 小组中心¨ 贮存中心¨ 平台贮存中心¨ 掩体保护锁闭¨ 在适当的地方张贴告示 标上能量隔离设备标签¨ 布告上规定的所有锁闭控制¨ 装有锁和剪刀的锁箱¨ 正确使用锁安全作业程序¨ 把工具放好¨ 正确格式互锁系统¨所有面板和门都在原处¨ 紧固好互锁链¨ 不得不使用互锁系统个人防护设备¨ 眼睛保护（带侧盾）¨ 面部保护（研磨、焊接）¨ 听力保护¨ 呼吸器¨ 安全帽¨ 防毒手套¨ 防护服¨ 所用的PPE（在有要求的地方） 叉车工具袋¨ 批准的锚点¨ 结构正确¨ 正确固定在地板上坠落保护 ¨ 使设备处于良好状态¨ 正确使用存放梯子平板梯¨ 脚手架高空作业¨ 批准的锚点¨ 存放在车辆上使用的拉伸障碍物¨ 所用的作业前检查清单¨ 使用的安全帽行走和工作表面¨ 打扫干净油污¨ 扫干净刮屑磨床¨ 没有螺栓从地面伸出¨ 掩体保护中无碎屑安全操作程序，驻工具¨ 挂好平衡器检查标签¨ 挂好检查标签¨ 挂好操作员清单遵守工作规则交通安全¨ 驾驶员精神状态是否良好¨驾驶员是否熟悉公司交通安全规定(至少抽查5位驾驶员)¨ 驾驶员违章¨ 装载违章¨ 车况安全技术状况达不到要求¨ 行人是否按要求行走人行道¨ 交通安全标识是否完善 存在的主要问题描述: 一般评论: SGMWXX公司安全审计报告一、检查时间：二、检查人员： 三、检查区域： 四、存在问题：五、公司领导与员工交流记录：安全检查问题跟踪见附件，请各部门对本次审计中发现的问题，指定责任人，组织整改。 安全环保办公室 xxxx年-xx月-xx日发送：各区域安全工程师报送：各车间、各部门OHS表09安全检查问题跟踪注：责任单位必须指定问题解决负责人，确认解决措施和完成日期，每周定期向SGMW-QD 环境与健康安全管理科报告整改情况。检查内容及问题问题等级问题图片解决措施责任单位及负责人完成日期OHS表09隐患整改通知单出现隐患的部门/车间检查日期隐患类别：安全 环保 消防 隐患不符合：标准 手册 程序 制度 法规的条款号 隐患描述：整改期限自接收之日起， 天内完成纠正和预防措施。签发人签发日期签发部门负责人接收人接收日期接收部门负责人措 施实施负责人完成时间措施描述：措施无效，需进一步整改措施有效 措施 验证 措施 验证进一步整改要求：隐患整改完成部门/车间验证人（签名）（日期）隐患整改完成部门/车间负责人（签名）（日期）整改无效，需进一步整改整改有效 整改 验证 整改 验证签发部门验证人：日期：说明：1、此单一式二份，责任部门根据此单需在规定的时间内完成隐患原因分析、纠正和预防措施的制定与实施，并按照要求完成表单填写，一份反馈本单的签发部门。2、签发部门验证需要进一步整改的，由签发部门填写第二份隐患整改通知单。通知单 “签发部门负责人”将升级为：整车工厂总监。