[采购管理]供应商开发管理规定(9页).doc

-采购管理供应商开发管理规定编 号T/Z01001版本/改次发布日期页 数7编写审核批准1 目的为规范供应商的选择、评定、考核以及管理，促进供应链不断优化，推动产品品质提升和成本降低，特制定本规定2 范围本标准适用于为本公司提供原材料、外协件、外购件、指定工序加工件、模具加工以及OEM产品供应商。2.2办公用品、电脑设备的供应商管理按企业管理部的有关规定执行；3开发原则3.1所开发的供应商应为行业中排名前三位的；3.2所开发的零部件在供应商的产品中质量和技术排名前三位的；开发现有零件的第二家或更多的供应商须在价格上优于现有的供应商；4 职责4.1管理者代表：负责供应商厂家的最终审定；4.2各产品部4.2.1负责本职能范围内物料的采购。4.2.2负责相关OEM产品生产厂家的选择、OEM产品的技术支持、选样、采购，生产过程控制、采购合同及技术协议的签订；4.2.3协助工艺设备对外协外购件模具及工序外协加工供应商的选择。4.2.4物料采购合同由各产品部提出，具体执行合同管理规定；4.2.5负责供应商供应信息的收集和质量数据的提供。4.3工艺设备：负责外协外购件模具的开发与归口管理，具体按工艺装备管理规定相关条款执行。4.4质量管理部4.4.1负责编制、维护合格供应商名录，管理合格供应商档案；4.4.2负责对供应商现场考核及产品质量评价。 4.4.3负责送样产品的检测，并出具公司级检验报告。4.4.4负责对相关过程进行监督，并根据监督结果采取相应措施。4.4.5负责质量协议的拟定，会同采购业务员同供应商签订。4.5企业管理部：4.5.1负责组织零部件及OEM产品核价。4.5.2信息管理：负责ERP系统合格供应商数据的录入。4.6财务部：4.6.1负责供应商质量异常扣罚的执行。4.6.2负责新供应商或供应商更名后的编码录入ERP系统。5 定义 物料管理分类：具体见技术中心编制采购物料质量管理重要度分级明细表。6工作程序6.1零部件/原材料供应商的资格评审程序流程流程说明责任人相关表单确定目标供应商收集供应商信息供应商调研新产品供应商开发申请NY初步评审样品检验、试装n 由技术中心对应的技术人员提出新产品零件的供应商开发；n 由于其他因素开发供应商时由采购业务员提出；n 其他（财务、质量）职能也可提出开发申请；n 采购业务员接到开发申请后，制定开发计划；n 采购业务员对供应商进行现场调研，出具调研报告；n 信息比对后，采购业务员确定目标供应商n 并将信息提交给供应商管理员建档；n 需开模具的零件供应商提供开模方案，相关人员结合调研报告进行评审；n 签订模具协议；n 采购业务员通知供应商送样，采购业务员填写送检单；n 对送样进行检验；开发人员采购业务员其他相关人员采购业务员采购经理采购业务员采购业务员供应商管理员采购经理采购业务员采购业务员检验人员新产品供应商开发申请供应商信息数据库供应商开发计划书调研报告供应商调查表供应商信息备案模具协议送检单检验报告流程流程说明责任人相关表单送样结果两次送样不合格取消资格Y 两次审核不合格取消资格两次审核不合格取消资格NNY小批试产供应商资格评定Y通知整改审厂报告现场审核组织样件采购N n 根据检验报告判定结果；n 供应商管理员组织现场审核；n 审核依据分别为体系评审要求、技术评审要求、工艺设备评审要求、采购能力评审要求；n 审核周期为1个工作日，在3个工作日内出具审核报告，递交公司领导批准，报告递交一份给供应商；n 质量管理部审核审厂报告，总经理审批；n 根据审核报告判定结果，建立供应商档案，通知ERP管理员建档发号，设置相应权限；n 采购业务员根据生产需求，组织小批试产的样件采购；n 根据试产评审结果确定其资格；开发人员供应商管理员相关人员供应商管理员质管部部长总经理供应商管理员ERP管理员采购业务员采购经理供应商管理员供应商管理员现场审核通知审核记录供方审核报告整改通知书采购订单整改通知书流程n 流程说明责任人相关表单签订价格协议签订采购合同正式采购NYn 组织签订技术协议、质量协议n 小批量产后，判定其是否具备相应的供货能力；n 供货能力不足，取消供应资格；n 相关资料的归档n 核价组签订价格协议n 列入合格供应商目录后，采购业务员组织供应商签订采购合同；n 采购业务员组织正式采购；质量管理部长供应商管理员采购业务员供应商管理员质量管理部长供应商管理员核价员采购业务员采购经理产品部长采购业务员小批量产取消资格签订协议资格登记及归档技术协议质量协议合格供应商目录价格协议采购合同采购订单6.2 OEM/ODM产品供应商的资格评审程序流程说明责任人相关表单根据产品发展纲要,收集资料 选择OEM生产厂家审核工厂 通知整改 审厂报告 N Y 两次后终止确定OEM厂家送样机样机检测、样机确认签定价格协议签定采购合同、质量/技术协议列入合格供应商名单n 依据市场预测、公司年度规划及预算，确定年度OEM产品的发展方向，收集供应商资料n 采购业务员制定开发计划；n 供应商提供“供应商调查表”；n 通知供应商进行现场审核； n 审厂不合格，提出整改要求，限期完成后再次现场审核,整改次数不得超过两次，否则取消资格；n 对审核报告进行审核；n 根据审核报告确定其送样资格；n 根据检测结果确定其供应商资格；n 签订价格协议；n 相关职能部门与厂家签定采购合同、质量协议、技术协议；n 供应商管理员通知ERP管理员将其纳入合格供应商名录。产品部负责人采购业务员质量管理经理相关人员供应商管理员相关人员质量管理部部长供应商管理员采购有业务员供应商管理员其他相关人员核价员技术人员供应商管理员采购业务员供应商管理员ERP管理员新供应商开发申请供应商开发计划书供应商信息数据库调研报告供应商调查表审核通知整改通知供方审核报告样机报检单型式检验报告技术协议质量协议采购合同供方资格评审表合格供应商目录6.3 供应商产品工艺技术/材料的更改参照公司的设计/工艺文件更改管理规定、新零部件（产品）封样管理规定。6.4供应商在变更厂名时，必须重新提供新厂名的营业执照复印件、供应商调查表，及变更厂名的原因说明。对于A类物料的供应商如果变更厂名后工厂条件(如地址、生产设备、生产工艺等)发生了变化，须重新进行工厂条件审查以确定新的工厂条件满足规定要求。由供应商管理员通知ERP管理员从ERP系统更改。6.5因供应商质量问题对本公司造成了实际的经济损失及对万家乐品牌信誉造成了不良影响的，供应商在未能按照质量问题责任承担通知书承担相应连带赔偿责任时，财务部将根据质量管理部意见暂扣供应商当月的货款。6.6 因OEM/ODM供应商产品在销售过程中出现质量事故及其它异常，我方开出质量问题责令停产整顿通知，责令其停产整顿，如需恢复生产供货，需由我方组织现场审查，并由管理者代表确认，方可恢复生产。6.7 在以下条件下解除供应商的供货资格6.7.1 供应商在收到质量问题责令停产整顿通知后不予以配合；6.7.2 供应商对本公司现场审核提出的整改意见不予以配合，并无法保证产品质量的情况下； 6.7.3 其产品在本公司内部检验连续3个月的“供应商月评”中排名后十位（特殊情况除外）；6.7.4 其产品在销售过程中出现连续3次（包含3次）以上的质量事故；6.7.5在半年度评价时其得分在65分以下，或者其在评价时位于排名的最后1%内。6.8 每年度对供应商的信息进行更新，各采购职能需在每年11月对供应商的相关信息进行更新，供应商配合，详细如实的填写供方调查表。由供应商管理员整理造册，结合供应商评审记录，整理合格供应商目录；6.9 本规定的解释权归质量管理部7相关文件 采购物料质量管理重要度分级明细表不合格品控制程序产品监视和测量控制程序合同管理规定质量事故分级处理制度新零部件（产品）封样管理规定设计/工艺文件更改管理规定8相关记录记录归口部门表格编号保存期供应商调查表质量管理部L/03023a合同期供方评价表质量管理部L/01081C合同期合格供应商名录质量管理部L/01095b2年质量问题责任承担通知书质量管理部1年质量问题责令停产整顿通知质量管理部2年整改通知书质量管理部1年现场审核通知质量管理部1年调研报告质量管理部合同期新产品供应商开发申请技术中心合同期检验报告质量管理部2年送检单产品部采购6个月-第 8 页供应商开发管理规定