内部审核检查表（物资设备）.docx

内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门物资设备审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价一、 管理制度1、是否建立物资设备管理制度，对物资设备的配备、 验收、安装调试、使用维护、老旧特种设备、外租 和外协设备管理等作出规定，并明确各管理层次及 有关岗位在施工机具管理中的职责。二、施工机具配置计划1、工程是否制定施工机具配置计划；2、施工机具配置计划是否经过相关部门审核？相关 领导审批？（配置计划经工程总工程师、工程经理 审批后上报上一级技术主管部门批准，大中型工程 必须还需报公司技术管理部门批准后由设备管理部 门按照相关程序组织实施。）三、物资设备采购7.L2.3 8.423 8.433 1、开工信息表8.433工程部填写开工信息表并上报2、需求计划工程经理部技术部门依据设计文件和施工组织设计 及工程进度，确定工程主要建筑材料、构配件和设备 总需用计划或阶段性需用计划，其内容应包括一一 名称、型号规格、数量、质量要求、验证方法、时 间要求及环境平安方面的要求等。质量要求为质量 标准或具体的质量等级、材质、主要指标等，验证 方法可为外观检验、核对资料、现场抽检试验、材 质化验等。主要建筑材料、构配件和设备需用计划 经工程总工程师审批后提交物资部门，按权限向上 级部门申报。3、采购计划及采购申请（1）工程经理部物资部门根据审批的主要建筑材 料、构配件和设备需用计划、工程进度、库存情况 编制主要建筑材料、构配件和设备工程经理审批后 采购计划按规定上报采购计划（季度、补充计划）（2）根据采购计划按照规定上报采购申请4、所选供应商是否合格供应商8.433（1）直接选用（2）新评价合格供应商（3）定期进行评定（4）如供方为销售单位时，同时应对其生产厂家进 行评价（5）各级物资部门建立相应的合格供方档案。内容 应包括：供方资质复印件（营业执照、生产许可证、 代理资格证、管理体系证件等）、物资供方评价表、 供货质量评定表、其它方面的有关信息等。（6）检查评价记录是否完整（7）有无不合格供方，处理方法（8）假设连续三年内未使用过其产品的，再使用时要对其重新进行评价。5、主要物资明细确定工程经理部技术部门根据工程所需建筑材料、构配 件和设备对产品实现过程及对最终产品的影响程 度、对平安及环境的影响程序确定出本工程的主要 建筑材料、构配件和设备明细，经工程总工确认后 提交物资部门6、采购（1）采购合同台账（2）是否按照采购权限进行比询价、招标采购； 采购申请、采购计划、招标询比价资料完整、规范。（3）采购合同签订主要建筑材料、构配件和设备及特殊物资的采购合 同应有其对产品的供应过程及对质量抽查复检的有 关详细规定，对采购物资有环境和平安要求的，以 及对其包装材料的回收有特别要求的也应在条款中 注明。（4）采购合同评审记录四、物资验收1、物资验收管理制度，是否实行双签双验制度，留 存影像资料。2、验收物资依据（合同、标准）3、有无甲供物资，验收方法及记录（当顾客要求在 供方货源处或施工现场对采购物资进行检查、验证 时，我方及供方应满足要求，但顾客的检查、验证不 能免除我方及供方提供采购合格产品的全部责任。） 4、不合格品处理结果检查5、采购物资与合同相符检查6、未经验收的建筑材料、构配件、设备，不得用于 工程施工。7.1.2.3 五、物资现场管理1、建立相关管理制度明确物资管理相关要求（贮存、 保管和标识、搬运、防护及发放）；2、检查现场物资贮存、保管和标识、及防护；3、按照规定定期进行检查，发现问题及时处理。4、根据物资发放要求进行发放，建立发放记录，并 具有可追溯性。六、设备验收1、设备验收管理制度机具的到场验收按合同条款及采购信息要求并参照 不合格控制程序进行，检验合格后使用,并保存 验收记录（验收记录可以是设备验收单、设备进退场 记录）。2、施工机具到场后必须经有关部门组织验收后方能 进场使用。3、需要安装后才可以使用的起重机、拌合楼等机械 设备，技术部门必须制定安装撤除方案，经批准后 实施，并按特种设备管理方法规定要求进行存 档、备案。按规定经具备专业资质的机构检测、检 验合格，取得平安使用证或平安标志后方能使用。七、设备使用管理1、检查机械设备平安技术操作规程的获得途径 2、检查操作人员持证情况及特种设备检测合格情 况。3、检查操作人员卤前培训情况（记录）4、检查设备维修保养制度、计划、实施、验收情况 记录5、检查设备定期平安检查记录（制度、检查记录、 整改记录）6、检查设备档案（技术档案、运行档案）（1）技术档案（技术资料有：设备使用说明书、维 护保养手册、安装图纸、零件图册、合格证明等；）（2）运行档案（履历书、运行记录、维保记录）7、检查机械设备台账8、检查特种设备台账9.制定事故应急预案并定期演练。八、设备租赁1、检查设备租赁管理规定及流程2、检查申请及其批复是否合规3、检查招标、询价比价、定标资料4、检查租赁合同，是否包含有关环境、职业健康方 面要求5、检查进场验收资料6、租赁设备使用管理（1）租赁设备台账（2）租赁设备使用过程平安检查（制度、检查记录、 整改记录）（3）操作人员是否持有效证件及岗前培训废旧物资设备让售：1、检查让售申请及批复资料2、检查让售询比价、定标资料。3、检查让售合同是否规范签订。4、 物资设备处置台账