立井施工安全质量标准化标准及考核评分表.doc

立井施工安全质量标准化标准及考核评分表检查项目及标准标准分评分办法扣分一、安全管理（12）（一）组织机构和管理、技术人员配备：1、项目班子配备：经理、生产安全、机电、技术管理人员；2、技术人员配备：矿建、地测、机电专业技术人员；3、设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员。1.5分每一项不符合扣0.5分。（二）、项目部管理人员资格及资质：1、项目部经理具有建造师注册证书；2、项目不经理、安全副经理、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全管理资格证。1查资料记录，每一项不符合扣0.5分。（三）、安全生产管理制度：1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制、（2）岗位人员安全生产责任制；2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制度；4、安全技术文件审批制度；5、安全隐患排查治理制度；6、安全检查制度；7、安全办公会议制度；8、入井检身制度及出入井人员清点制度；9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、安全操作规程管理制度；12、矿井主要灾害预防管理制度；13、事故应急救援管理制度。3分查资料记录，每一项不符合扣0.2分。（四）、安全投入：1、有投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台账。1.5分每一项不符合扣0.5分。（五）、安全教育培训：1、有培训计划；2按计划完成培训任务；3、培训情况和考核结果有记录。1.5分查现场和记录，每一项不符合扣0.5分（六）、特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量满足安全生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井作业证并持证上岗。1.5分查现场和记录，每一项不符合扣0.5分（七）、安全基础资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查记录、安全隐患排查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违”教育处罚记录；5、事故追查记录。1分查记录资料，每一项不符合扣0.2分.（八）、其它：1、项目部应设立医疗室，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施；3、作业人员按规定使用个人防护用品。1查现场和记录，每一项不符合扣0.4分二、技术管理（10）（一）、施工组织设计及措施管理：1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工前必须具有监理、业主或上级开工的批准报告；4、按规程和公司技术管理文件规定要求编制、报批；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；7、图纸及相关技术文件手续齐全。4查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止（二）、质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责；建立符合公司、处质量目标要求的项目部质量目标；2、监理项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、矿山井巷工程施工及验收规范、煤矿井巷工程质量检验评定标准、煤矿安全规程等必要的受控文件。3、有砼配合比试验报告单、砼塌落度检验工具和实验记录；4、砼配合比计量装置有定期校正规程和记录；5、水泥、钢筋有出场合格证（质保书）和合格的实验报告，有砂、石材料质检报告、质量合格；6、砌壁大模板有出场验收资料，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立、校模有质量检验记录；7、施工及质量自检记录有当班班长和质量检查人员签字，自检记录内容符合要求；8、分部、分项工程质量检验评定表签证齐全，月度验收质量合格，有施工负责人、检验人员、质量检查人员（或建设单位、监理人员）签字，记录符合规定要求；9、建立质量监视和测量设备台账，监测设备的周检和使用情况有检测报告和使用记录；10、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果。6查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止。三、三台两盘安装与管理（10）（一）、凿井井架及天轮平台安装与管理1、天轮的垂直度、水平度有安装、检查记录，偏差在允许范围内，无轮缘变形和轮辐弯曲现象；轴承座无裂纹、与轴承梁按要求联接；井架无变形、锈蚀、损坏情况；天轮轴承座按限位装置按要求安装；天轮轴承有加油记录，间隔时间符合要求；天轮平台周围要设合格的围栏，平台要有检修人员安全行走通道；2、井架过卷高度应满足提升要求；井架应安装避雷设施；2.4查现场和记录，每一小项不符合扣0.3分（二）翻矸台安装与管理：1、安装质量符合设计，满足使用要求要求；2、井架和翻矸平台周围有围栏和挡杆且牢固可靠，高度符合要求；3、平台铺板，围栏须采用不易燃材料，台面清洁无杂物、空洞封闭严密；4、设备安装牢固，定期检查并有记录；5、电缆悬挂或按规定盘绕整齐，电缆下放须使用溜绳，且有防溜木卡；6、建立操作规程。2.4查现场和记录，每一小项不符合扣0.4分（三）封口盘安装与管理：1、安装符合设计要求；2、铺板须用不燃或阻燃材料，并配备足够的灭火器材；3、井口设备有定期检查、检修规定和记录；4、井口管理制度和各工种岗位责任制齐全；5、信号装置须声光兼备、且必须防爆；6、稳车集中控制系统可靠，有瓦斯井筒应具有防爆性能或设在井口外；7、井口棚或井口库房材料、工具摆放整齐，清洁卫生；8、盘面清洁、板缝空洞封严，井盖门护栏牢固可靠。2.4查安装验收记录和现场，每一小项不符合扣0.3分（四）吊盘安装与管理：1、安装质量符合设计要求；2、吊盘始终保持水平，吊桶应位于喇叭口中间，盘面整洁，无杂物；3、吊盘固定装置符合规程要求，且生根牢固可靠，软风筒有护栏，挡板且牢固；4、吊盘各悬吊点及层间保护绳有每月检查记录；5、吊盘上的电器设备具有防爆性能和防水措施，且安装牢固；6、管线缆吊挂符合规定；7、吊盘至井口信号应声光兼备，有可靠地通讯装置，信号装置灵敏可靠，吊盘至工作面要设置可靠地信号装置；8、吊盘工作人员、信号工、抓岩机司机佩戴保险带且生根；9、除伞钻夺钩和打眼期间外，抓岩机钢丝绳始终悬吊抓岩机其保险作用。2.8每一项不符合扣0.3分四、悬吊系统管理（6）1、悬吊系统安装符合设计要求，且有检查、实验记录；2、悬吊装置、钢丝绳等具要有质量检验报告单，且要合格；3、安全梯紧跟吊盘，且有备用电源或随时可启动的柴油机；4、下层盘有安全软梯；5、稳车群：（1）安装符合要求，有定期检修、检查记录，各种保护、栅栏齐全，整洁卫生，设备包机到人；(2)传动系统联轴器传动销齐全，有缓冲胶圈；（3）检查减速箱涡轮蜗杆磨损情况有检查记录；（4）制动系统制动闸完好，传动可靠；（5）钢丝绳压板齐全、紧固，不咬绳，绳间垫板规范；（6）电机、电控齐全完好，不缺件；缆线敷设整齐、接线良好；电机、电控部分要有防雨设施；（7）集控稳车群要加装安全闸松闸闭锁开关及紧急情况停电开关。6查现场和记录，第1、2、3、4项每项不符合扣1分，5-7项每项不符合扣0.3分五、提升系统（12）（一）安装调试：1、有提升机安装措施；2、有安装调试记录；3、绞车安装完备应进行性能测试并有记录；4、绞车高压电机、电缆高压柜应进行电气试验并有记录。2查资料记录，每一项不符合扣0.5（二）管理制度与记录;1、有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度；2、有运行维修记录和钢丝绳检查记录；3、钢丝绳试验，有合格报告；4、有八大保护实验记录；5、有提升连接装置，吊桶梁、销轴有相关检验资料，且质量合格。 1.5 查资料记录，每一项不符合扣0.5（三）绞车房管理：1、提升机必须配备正、副司机，一人开车一人监护，上下人时必须由正司机操作，并持证上岗；2、执行8小时工作制；3、具有按规定应配备的技术资料（电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征；4、安全用具（绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫）完好；5、防灭火设施（灭火器、沙箱、消防工具）齐全；6、车房采光照明要良好，并具有应急照明设施。2查现场和记录，每一项不符合扣0.4分（四）供电与信号通讯：1、供电按规定具备双回路和内环供电；2、提升信号要声光兼备；3、有可视系统，井口有防爆探头；4、绞车房与井口要有直通电话。1查现场，第一项不符合扣0.4分，其余每项不符合扣0.2分（五）保护装置：1、提升机应有：过卷保护，过速保护，过负荷和欠电压保护，限速保护，深度指示器传动失效保护，闸皮磨损和闸间隙保护，松绳保护，减速功能保护装置。4查现场，每缺一项保护扣0.5分（六）辅助装置：1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定，残压不超过规定；2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光正常；3、高压换向器栅栏有电气闭锁；4、润滑油欠压保护要起作用；5、绞车制动闸盘保持洁净。1.5差现场和记录，每一项不符合扣0.3分六、机电管理（8）（一）机电管理机构：1、有机电管理部门并发挥主管作用；2、有适合综合管理的业务流程图；3、有机电设备及电气设备防爆管理小组。1差现场和记录，每一项不符合扣0.4分（二）主要掘进设备、提升运输设备有检修计划。1查资料记录，无检修计划不得分（三）管理基础工作：1、健全规章制度：岗位责任制；操作规程；设备运行、维修、保养制度；设备定期检修制度；管理干部上岗查岗制度；设备管理制度；机电事故责任追究制度；设备包机制度；防爆设备入井安装、验收制度；电缆管理制度；小型电器管理制度；配件管理制度。2查现场和记录，每一项不符合扣0.2分2、设备技术档案及管理:（1）设备技术档案及系统图：技术档案实行专人管理，变压器、通风机、压风机、提升机、排水泵等大型主要设备，做到一台一档，内容齐全。设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图。（2）设备有帐、卡、图牌板。2查资料和记录，每一项不符合扣1分（四）机电设备指标：1、机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，防爆设备还必须有防爆合格证；2、项目部机电设备综合完好率90%；3、大型在用设备完好率100%；4、防爆电气设备及小型电器防爆率100%；5、小型电器合格率90%；6、电缆吊挂合格率90%；7、矿灯完好率95%，井下在用矿灯个个完好且无红、灭灯。2查资料和记录，每一项不符合扣0.3分七、一通三防管理（10）1、井筒通风：