09质量信息管理程序.docx

1目的为使质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保质量信息按照规定的方 法和程序在受控状态下进行，通过建立信息管理机制，及时、准确地收集、传递、 处理、贮存和应用信息。2适用范围本程序适用于公司对质量信息的管理和控制。3职责质技处是质量信息的归口管理部门，负责内外部质量信息的传递和处理，做 好信息的汇总、保存工作，负责对质管部门下达的纠正及预防措施的跟踪验证并 组织对重大质量信息分析。3.1 销售部门和供应部门负责公司外部质量信息的收集、反应。3.2 技术部门负责公司外部质量信息的收集、反应，负责处理顾客因设计原因造 成质量问题的分析、处理，纠正预防措施的制定与实施（必要时制定技术归零报 告）。3.3 各单位、部门负责工作范围内质量信息的收集和传递。3.4 总工程师负责对信息的传递和处理进行监督，并负责主持重大质量信息的分 析、协调及处理。4工作程序信息分类4.1.1 外部信息a）产品的检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反应的信息；b）市场动态；c）顾客、供应商等反应的信息及其投诉等；d）政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等；e）其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。 内部信息a）生产过程情况、产品检查情况、体系运行情况、方针目标的实施情况、Q/KLQMS2-707-2017第2页洪6页版次/更改标记：G/0人力资源控制情况等；b）紧急信息，如出现突发事故等；C）其他内部信息（如员工的建议等）。4.2 质量信息的反应形式质量信息可以通过报告、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通 讯等方式予以传递。4.2.1 以报告、记录、 形式传递的信息，一般按提出单位（人）要求的时间 完成。4.2.4 质量信息应做到传递迅速、处理及时准确，事事有着落，件件有回音。4.2.5 信息传递方法a）书面信息：信息收集部门可直接复印分发有关部门；b） 口头信息：重要的信息收集部门应整理成书面文字分发有关部门；c）参照内部沟通作业指导书执行。4.3 信息的收集与处理外部信息的收集、传递、处理4.3.1.1 外部信息的收集a）质技处负责收集产品监督、检查机构、认证机构的监测、检查结果及反 馈方面的信息。并及时将该类信息传递到公司相关部门。当监督或检查结果出现 不符合情况时，有关部门应按照纠正和预防措施程序的要求进行处理；b）技术部门负责收集政策法规、标准类的资料方面的信息；c）销售部门负责收集市场方面、顾客满意度方面、顾客投诉方面的信息及 顾客反应的质量信息，其方式包括： 、面谈、 、信函、网络等；d）供应部门负责收集供应商方面的有关信息；e）其它部门从外部提供的信息，也应及时反应。4.3.1.2 外部信息的传递处理各部门将提供的外部信息应及时传递至各相关层次及相关部门处理，以到达公司内部的沟通和质量问题的及时纠正，增强顾客满意的目的“4.3.1.3 外部信息的处理43131各单位、部门应设一名专职（或兼职）的质量管理员负责与质技处进行 联络和沟通，负责顾客反应质量信息的处理。43132对于顾客直接反应的质量信息，有关单位和人员接到后能自行解决的予 以解决，并将解决情况以书面形式报质技处；不能解决的，单位质量管理员按照 交付与服务程序规定填写用户信息处理单将顾客反应信息报质技处。质 技处接到各单位反应的质量信息后进行登记，初步确定责任单位、部门后，将顾 客信息转换成“纠正（预防）措施记录表”转交责任单位、部门质量管理员进行 处理。43133对于重大质量信息（重点用户反应的、批次性质量问题、影响公司信誉 等质量信息），质技处应立即向总工程师汇报，由总工程师主持有设计、工艺、 质量等相关人员进行专题分析，责任单位将处理结果报质技处，由质技处在限期 内回复客户并对处理结果进行跟踪检查、验证。4.3.134 各部门直接从外部获取的其他类信息，应在3日内向相关责任部门传递, 由责任部门进行分析、整理，根据需要进行传递和协调处理。4.3.135 质量信息的收集和处理信息由各部门收集传递处理，并形成闭环。4.3.135.1 的突发信息，如发现问题严重，相关部门应适时采取纠正和预防措 施，详见纠正和预防措施程序。4.3.135.2 内部信息，如员工的建议之类，提出者以书面报告形式反应到有关 部门进行处理。4.324 紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或分管领导。4.325 的评价公司通过以下方面对信息进行评价：a）通过检查记录，评价沟通信息的准确性和可靠性；b）通过内部审核，评价质量管理体系运行的符合性和有效性；c）通过管理评审，评价质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性；d）评价顾客满意度，促进公司质量管理体系持续改进；Q/KLQMS2-707-2017版次/更改标记：G/0第4页/共6页e）评价全体员工的满意度，提供员工工作的责任感，调发动工的积极性。4.326 的归档与保存处作为信息管理中心，将反应到质技处的相关信息做好整理分类、登 记管理工作，确保信息的完整与可靠。452各部门采取妥善措施，对有保密要求的信息，应确保信息的平安和保密。4.326.3 门做好信息的接收、传递和归档工作。4.326.4 息处理过程中形成的记录按记录控制程序执行。5相关/引用文件Q/KLQMS3-700.1-2017内部沟通作业指导书Q/KLQMS3-707.1-2017质量责任追究与激励制度Q/KLQMS2-803-2017交付与服务控制程序Q/KLQMS2-1001-2017纠正和预防措施程序6记录质量信息联络单（见附录A） 赵洁 于永华 秦卫国附录A质量信息联络单QR707-01 表（ 年 月日）第号信息的名称信息传入部门信息内容：信息传出部门（签章） 年 月日Q/KLQMS2-707-2017第6页供6页版次/更改标记：G/0