公司安全生产内业资料管理办法.docx

公司平安生产内业资料管理方法第一条一般规定（一）本方法所指内业资料管理，是指XX公司生产经营及其管 理过程中有关平安生产、文明施工、环境保护方面的文字记录和存档 要求。（二）各工程经理部（以下简称各单位）应明确一名专职安 全生 产与“三项业务”内业资料管理员。资料管理员应具备如下条 件：1、必须持证上岗。2、具备中专以上学历。3、了解并掌握计算机应用。4、爱岗敬业，具有强烈的事业心和责任心。5、熟悉平安生产管理与档案管理知识和要求。（三）各单位应严格遵照本方法所列工程建立健全平安生产 与“三项业务”管理档案并妥善保管备查。（四）各类档案应统一使用材质为PVC的A4-55. 8档案盒，规 格为 210mmX297mm。（五）xx公司各类文件、记录用纸应统一使用A4（纸）规格， 并正反两面印刷。（六）每个档案盒的封面和侧面应注明档案的类别、名称、编 号及年份。（七）档案盒内首页为文件（资料）目录，并应写明各资料的 编号。（八）档案内每份资料都应进行装订并加注编号，不得散乱存放。别、年龄、文化程度、参加工作时间、取得驾照时间、准驾车型等。4、应有每个驾驶员的驾驶执照复印件、肇事驾驶员的肇事记录资料。5、检查闭合资料。第三条 各单位要建立电子档案，做好工程全过程好的做法、照 片、视频和亮点的收集、储存，确保各岗位人员流动、调岗后不影响项 目工作。每年11月前各单位要将提供的相关电子档案报送XX公司 平安环保部，xx公司平安环保部要对电子档案进行提炼、归档，作 为平安生产工作经验积累，在后续工程中积极推广。第四条本方法和公司环境与职业健康平安管理体系中“文 件资料管理程序”、“记录管理程序”互为补充，未作出规定的记录 资料，仍按公司环境与职业健康平安管理体系文件要求，建立相 关记录、表格和档案。第五条本方法自发布之日起实施，原制度同时废止。31（九）安委会、专题会、例会、学习会、技术交底会等会议记录 应统一使用16K（塑料皮）标准会议记录本。第二条内业资料管理规定（一）法律、法规、规定、规章制度资料档案1、国家、部委、地方政府出台的有关法律、法规、规定、标准 等为印刷装订本的，可不装档案盒，但应统一存放在资料柜内，并登记 造册。2、上级机关和本单位的规章制度或文件应分开存档。3、法律、法规、规定、规章制度、文件资料可以为文本或电子 版，但必须建立文本清单。（二）会议记录资料档案1、xx公司、各单位应建立安委会记录、专题会议记录、例会记 录。2、记录应写明会议的名称、时间、地点、参加人、主持人、记 录人、会议议程。记录人应将会议研究讨论的内容、决议、决定清晰 准 确的记录下来，形成会议纪要，并对记录负责。3、会议参加人员应签名备案。（三）学习记录资料档案1、应写明学习的时间、地点、内容、参加人员、主持人、记录 人。2、学习内容应记录详明，如有讨论或发言要认真做好记录。3、每次学习，应让参加学习的人员在记录本或签到表上签署本 人姓名，不得代签。假设使用签到表，应写明学习的时间和名称。（四）培训记录资料档案241、该项记录和档案内容要求，请严格执行公司环境与职业健 康平安管理体系文件之员工培训教育管理程序：“7.相关记录”的规 定，各种表格、记录和考核或考试资料完整齐全。2、入场“三级培训教育“、转岗培训教育和日常培训教育应分 别记录。3、参培人员必须由本人签名，不得代签。（五）平安技术、环境交底资料档案1、各工程工程必须建立平安技术、环境交底记录，每次交底都 应写明时间、地点、参加人、交底人、记录人、主要内容（尤其是安 全技术、环境标准方面的内容）、工程名称、施工部位等。2、每次交底的记录都必须有交底人、被交底人双方本人签名。（六）平安检查、督察资料档案1、每次检查、督查要形成记录，并写明工程工程、受检查单位、检 查部门名称和检查时间、参加人员姓名。2、检查、督查结果要形成书面材料，并应有受检查单位负责人 和检查组成员签字。3、对检查、督查出并需要整改的问题，要明确完成整改的措施 和期限。4、整改完成后，应有验证人签字认可，形成闭合。（七）月报表资料档案1、月报表主要指事故报表和隐患排查治理报表。2、要严格按照公司报表和xx公司要求的规格、内容填写，实行 一月一报和“零报告”制度。3、报表应写明日期、制表人，并经单位主要领导、分管领导和25主管部门负责人签字备书，加盖单位公章。（八）特种设备管理资料档案1、应建立特种设备台帐。台帐应写明每台设备的名称、型号、限 重吨位、出厂日期、购买日期、生产厂家、使用单位等。2、应有生产厂家的生产许可证复印件、设备出厂合格证、安装 及使用维修说明书等资料。3、自检资料、政府部门年检年审资料、使用许可证等资料齐全。4、运行资料，交接班记录应写明当班运行情况、下一班需要处 理及注意的问题，并有交接人签字。5、维修资料，应有维修方案，主要包括维修部位、完成时间、 完成目标、投入资金、主修单位、完成情况（评审）及验收人，并经 审批人签字。6、应有公司已取得的特种设备安装、改造、维修许可证复印件。（九）特种作业人员资料档案1、建立特种作业人员花名册，填写特种作业人员资格评审 表和特种作业人员业绩评审表，内容要严格按照公司环境与 职业健康平安管理体系之特种作业人员管理控制程序中“7.相 关记录”的表格填写，花名册“备注栏”中应写明证件的有效期O2、应有每个特种作业人员的有效证件（操作证）的原件或复印 件。（+） “三类人员”资料档案1、“三类人员”是指建设部、交通部等有关部委规定的企业主 要负责人（包括xx公司、各单位行政主要领导和平安主管领导）、26 各级工程经理和各级专职平安生产管理人员。2、建立“三类人员”台帐，并写明工作单位、姓名、性别、年 龄、职务、学历、专业、参加工作时间、平安资格证发证机关、有效期 和复审日期。附有资格证原件或复印件。3、依据中国水利水电第四工程局平安生产标准化管 理工作手册规定，建立专职平安管理人员信息统计表和平安管 理人员档案，4、专职平安管理人员的年度考核资料。（十一）劳动保护用品资料档案1、应有采购计划，并经审批人签字。2、应有劳动保护用品配置或发放清单。3、验收、保管、发放应有相关人员签字，单据可按xx公司或本 单位物资管理方法要求存档。4、特种劳动保护用品都应有“三证一标志”即生产厂家的生产 许可证（复印件）、出厂合格证、平安鉴定证和平安标志；经营单位 应有经营许可证（复印件）。（十二）工伤认定、评残资料档案1、应建立工伤人员台帐，并写明工作单位、姓名、性别、年龄、参 加工作时间、工种、受伤时间、受伤部位、伤残等级。2、对已安装或配置假肢、轮椅等辅助器材的重度伤残人员，除遵 照前款执行外，还应注明安装或配置器材的名称、安装配置的时间。3、每个工伤人员的工伤认定申请表、认定工伤决定书、医 院诊断证明、劳动合同等原件或复印件。（十三）事故资料档案271、事故报告。包括事故发生的时间、地点、单位、工程工程；事 故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失；伤亡者的姓名、性别、年 龄、工种、工龄、技术等级、文化程度、受伤程度、事故类别、受教 育情况等。2、事故调查报告。调查报告撰写应详明规范，并应有参与调查 人员的签名。3、事故处理资料。应形成正式文件，分清责任和事故的直接原 因与间接原因，对责任单位和责任人作出了相应的处理意见。4、事故纠改资料。应有具体整改措施；要明确完成整改的时间、目 标和实施部门及责任人；整改完成后，应有验证人签字，形成闭环。5、如属于交通事故，还应有交通管理部门出具的交通事故责 任认定书复印件。6、事故发生及相关单位和其他各单位应建立对事故处理文件和 相关文件的警示教育培训档案。（十四）消防器材资料档案1、应有采购计划和验收入库资料。2、应有领用单（其规格，可使用物资部门领料单），写明领用 的单位、时间、数量，并有审批人、领用人、发放人签字。3、建立消防器材配置清单，并写明配置的时间、单位、工程地 点、数量、器材的容量、型号、适用于何种火灾、更换的时间。4、形成的检查闭合记录。（十五）平安标志、标识资料档案1、建立配置台帐，并写明标志标识的名称、规格尺寸、材质；配 置的数量、时间、单位、工程地点。282、应有“消防器材资料档案”第2款中要求的资料。3、形成的检查闭合记录。（十六）外协单位资料档案1、建立外协单位台帐，主要包括外协单位名称、注册地址、施 工 资质等级、员工人数、法人代表或委托法人代表姓名、进场时间、所 承当任务的名称。2、外协单位的营业执照、资质证书、平安生产许可 证复印件；法人代表或委托法人代表证明及身份证复印件；3、与外协单位签定的责任书、合同书原件。4、外协单位的特种设备进厂验收资料、“三类人员”平安资格 证、特种作业人员资格证等证件（审核是否符合国家规定）的复印件。5、外协单位的主要业绩材料（包括近三年有无发生平安事故的 证明文件），工程人员花名册（登记表），设备情况（检验证书、 合格证书等）。6、外协单位员工岗前体检资料和入场培训教育资料。7、形成公司环境与职业健康平安管理体系文件之相关方 管理控制程序中6.相关文件中规定的资料供方评价表、合 格供方名单登记表、供方业绩评定表。8、与外协单位签定的责任书，应统一并严格执行中水电四局武 汉xx交通工程工程工程分包平安管理方法中环境与职 业健康平安管理责任书的要求，而且“乙方代表（签字）”栏，必 须由外协单位法人代表或委托法人代表亲笔签名，不得代签。9、外协单位为所属员工交纳的工伤保险和意外伤害保险原件或 复印件。29（十七）责任书资料档案1、责任书分内部责任书（XX公司内单位）和外部责任书（ 与业主、地方政府部门签定的责任书），包括多层作业、多单位交叉 作业的平安生产协议书，应统一存放。2、内部责任书应有与管理部门和施工单位签订的责任书。3、与业主签定的责任书内容，应写明平安管理区域界限和 平安协调范围界限。（十八）平安投入资料档案1、平安投入是指企业按照规定标准提取在本钱中列支，专门用 于完善和改进企业或者工程平安生产条件的资金。主要包括:平安工 程 费用；不可接受风险、重大事故隐患的评估、整改、监控费用；平安 宣传教育培训及平安活动费用；劳动防护与职业健康费用；日常平安 管理费用；应急救援投入费用；其它与平安生产直接相关的费用。2、编制的平安投入年、月计划资料。3、建立平安费用投入月、年统计台帐，且每项投入的单据应保 留完整的原件或复印件。（十九）平安生产周报、月报或简报资料档案要求单独建立档案， 保存完整，不缺少期刊数。（二十）危险源、环境因素资料档案1、按照公司环境与职业健康平安管理体系文件要求，建立 危险源辨识评价记录表、不可接受风险清单、环境因素识别 、评价记录、重要环境因素清单。各类表格、清单内容填写要 求与程序文件规定的保持一致。按公司环境与职业健康平安管理体系文件之程序文件要求，至少每季度更新30一次。2、不可接受风险清单、重要环境因素清单每年报xx公 司平安环保部备案。（二十一）应急救援预案资料档案1、应急救援预案资料，包括外部预案（业主、地方政府部门发 布）、内部（本单位、工程、作业队）预案应急救援指导书等，应统 一存档。2、内部预案的主要内容应写明应急救援领导小组成员名单、总 指挥姓名（不得出现多头指挥）及其联系 ；应急救援队伍组成人 员名单；组织机构及各级人员职责；应急救援的方式；应急救援设备、设 施及工器具；医院、急救中心、火警、匪警、当地救援机构联系 ； 救援预案应由本单位主要领导审批签字。3、应急预案编制完成并经批准后，应在本单位范围内公开发布。同 时，做好发布记录和学习记录。4、各单位及作业队应急救援预案审批、报备资料按要求存档。5、应急演练记录资料。应急演练可结合本单位实际进行专项演 练、单项演练或综合演练，并做好记录和总结。（二十二）交通平安资料档案1、应建立机动车辆台帐。台帐应写明每台车辆的类型、限载吨 位、购买时间、生产厂家名称、出厂日期、使用单位等。2、应有使用维修说明书、机动车辆行车证、交通管理部 门年检年审资料等原件或复印件。3、应建立机动车辆驾驶员花名册，并写明工作单位、姓名、性31