三级验收检验制度(5页).doc

-三级验收检验制度-第 5 页三级验收检验制度为确保公司承建工程生产和服务提供过程的质量检查，明确各级质量管理机构的职责，规范工作流程，制定本制度。本制度适用于公司承建工程的生产和相关的服务提供过程的质量检查。一、职责1、项目部/生产班组负责生产、服务提供过程中每道工序的“三检”（自检、互检、交接检），并保留纪录。2、分公司、直属项目部负责定期对项目部/生产班组“三检”实施情况进行检验。3、公司技术中心对分公司、直属项目部质量检查情况抽检二、工作流程1项目部/生产班组“三检”每道工序再生产过程中由操作人员、质检员互检，发现不合格及时采取措施，确保质量满足要求。1.2工序结束后，质检员对该工序进行自检，自检合理后向监理报验。1.3下道工序开始前，接方班组可以在工长/班组长的组织下进行交接检，检验合格后方可继续生产。“三检”中发现的轻微不合格，操作人员及时纠正，若出现一般或严重不合格，按不合格品控制程序向分公司汇报，并采取措施，防止质量问题进一步扩大。2分公司、直属项目部检验分公司、直属项目部主任工程师/技术负责人组织，每月对项目部/生产班组进行2次检查，检查依照西安市第二市政工程公司质量检查规定，内容包括：质量行为、产品质量、资料。 分公司、直属项目部每月25日前将质量检查情况汇总，分析后讲质量检查汇报报送公司技术中心，内容包括：检查时间检查人检查覆盖的项目部/生产班组检查发现的问题（包含质量行为、产品质量、资料三个方面）及整改情况质量情况分析附本单位检查情况通报分公司、直属项目部在建的不合格，按照不合格品控制程序，一般不合格由分公司处置，严重不合格报物资采供分公司或技术中心，同时，分公司有责任对所发生的不合格采取措施，防止损失进一步扩大。3公司技术中心抽查3.1公司技术中心每月至少组织一次抽查，检查内容主要是分公司、直属项目部的质量、检验活动的落实情况，包括分公司、直属项目部、项目部、生产班组的质量行为，过程纪录资料，必要时抽查产品质量。3.2在检查中发现的不合格，技术中心向有关单位法西安市第二市政工程公司质量通知单。接到西安市第二市政工程公司质量通知单的单位在限定的期限内纠正完毕，并将纠正情况反馈回技术中心，技术中心组织验证。竣工档案管理规定为了对公司在建工程的竣工档案进行有效管理，制定本规定。本规定主要适用于公司承建的建设工程的竣工档案管理。一、职责：1、项目部负责建设工程文件收集，编制和归类汇总2、分公司/直属项目部负责建设工程文件的立卷、归档和保管3、公司技术中心和工程管理部负责对竣工资料审核二、工作程序1、项目部在施工准备阶段及施工过程中，按照建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）附录A中建设工程文件归档范围的要求收集、编制文件，并归类汇总，移交至分公司/直属项目部。2、分公司/直属项目部在工程完工后30日内，将建设工程文件按建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）的要求立卷，形成完整的竣工资料，送公司工程管理部。工程管理部负责审核，其中“施工管理类”“竣工图类”“竣工验收类”资料；技术中心负责审核“工程质量评定类”“施工质量控制类”资料。审核内容及要求依据西安市市政基础设施工程施工、监理、监督技术文件管理实施办法建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）。3、公司工程管理部、技术中心将审核发现的问题，分公司/直属项目部5日内整改完毕，送公司验证.4、竣工资料经公司总工程师审批后，由分公司/直属项目部按建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）的相关要求，向建设和城建档案馆（室）各移交一套竣工资料作为竣工档案，同时保留一套完整的竣工资料，按西安市第二市政工程公司档案管理制度汇编的要求归档保管。