两化融合体系记录表单(27页).doc

-两化融合体系记录表单-第 27 页两化融合体系文件、记录目录编号：BK-RH-04-001 A/0版序号文件编号文件名称版本起草部门备注两化融合文件评审记录表编号：BK-RH-04-002 A/0版文件名称文件版本文件编号发布日期文件类别修订日期评审人员： 评审意见： 评审日期：审核意见： 审核： 日期：批准意见：批准： 日期：编制：两化融合文件作废/销毁审批单编号：BK-RH-04-003 A/0版文件编号文件名称版本数量文件编号文件名称版本数量以下申请部门填写销毁原因：销毁日期：审批意见：审批人：审批日期：销毁人签字：监销人签字：日期：日期：两化融合信息资源管理申请表编号：BK-RH-04-004 A/0版信息资源名称单位一、信息资源的必要性二现状密码管理登记簿编号：BK-RH-04-005 A/0版序号计算机名称使用部门使用人使用密码备注业务流程和组织结构优化申请编号：BK-RH-04-006 A/0版优化申请部门优化申请人原业务流程或组织结构：优化理由：优化后效果：评审人员：评审结论：业务流程和组织结构优化方案编号：BK-RH-04-007 A/0版优化方案名称优化方案策划人优化实施人优化资源提供优化时间优化具体内容：优化后效果跟踪是否结案需求提报表编号：BK-RH-04-008 A/0版序号需求目的需求描述提交时间答复时间点检情况预计实施时间提交人项目试运行申请单编号：BK-RH-04-009 A/0版系统建设开发单位申请人联系电话项目名称 申请试运行日期系统情况简单说明一体化平台/业务应用集成要求 数据中心 企业门户 数据交换 业务应用系统负责人意见  系统负责人（签字）                日期     年   月   日业务主管部门意见部门负责人（签字）                       日期     年   月   日运行维护单位试运行准备情况、上线试运行测试结果意见单位负责人（签字）                       日期     年   月   日 信息化管理部门意见部门负责人（签字）                       日期     年   月   日执行情况运行维护单位：系统建设开发单位：生成文档名称IT资产借用单 编号：BK-RH-04-010 A/0版 借用部门申 请 人借出部门借用时间IT资产借出说明：经办人： 申请人确认：IT资产归还说明：经办人： 申请人确认：领 导意 见行政部IT资产借用单 编号：BK-RH-04-010 A/0版 借用部门申 请 人借出部门借用时间IT资产借出说明：经办人： 申请人确认：IT资产归还说明：经办人： 申请人确认：领 导意 见行政部网络机房日巡检记录表编号：BK-RH-04-011 A/0版日期：201 年 月 日 巡检人： 巡检记录序号条目内容（正常方框内打勾）备注1机房环境1、 卫生面貌 2、 异响 3、 异味 4、 异常痕迹 5、 照明可靠 6、 窗户密闭 2空调运行情况1、 空调可正常运行 2、 机房温湿度正常 3配电系统情况1、 电压范围正常 2、 配电柜状态正常 3、 防雷、接地设施完好可靠 4消防系统情况1、 消防设备齐全完好 2、 应急照明设施完好 5网络运行情况1、 光纤、防火墙、交换机连接正常 2、 网络通讯正常 3、 数据指示灯正常 4、 交换机端口及网线连接状况正常 5、 设备标示、标签是否清晰牢固 存在问题解决情况数据分析报告编号：BK-RH-04-012 A/0版项目名称数据分析内容总体评述备注编制： 审核： 批准： 调整需求征集表编号：BK-RH-04-013 A/0版需求目的需求日期需求部门申请人需求产生原因： 需求内容：评审人员：评审结论：备注年度两化融合评测工作计划编号：BK-RH-04-014 A/0版评测目的评测范围评测依据会议时间会议地点主持人参加人员评 测内容要求配合事项备注：编制： 审核： 批准： 评估/测量/考核计划编号：BK-RH-04-015 A/0版评估/测量/考核目的评估/测量/考核范围评估/测量/考核依据会议时间会议地点主持人参加人员评估/测量/考核内容要求配合事项备注：编制： 审核： 批准： 两化融合评估/测量/考核报告编号：BK-RH-04-016 A/0版评估/测量/考核目的评估/测量/考核范围评估/测量/考核依据主 持 人评审日期评估/测量/考核评审内容及概况：综合评价及结论：改进要求：编制： 审核： 批准： 绩效考核评定表被考核人：岗位名称：考核周期： 编号：BK-RH-04-017 A/0版考核项目考核指标员工自评 (满分100)上级评分(满分100)理由说明(100-90或60分以下)工作业绩(70%)目标达成率(30%)工作完成质量(20%)工作完成及时率(20%)工作态度(30%)主动、积极性(10%)责任心(20%)员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%) + (上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名： 被考核者签名： 日期： ： 人力资源中心审核 意见上级主管核定意见说明：1、请各单位根据被考核岗位的工作性质与目标，对每个考核指标项进行具体分解、量化，形成每个岗位的关键考核指标（KPI），；2、在考核周期前期，推行组织/员工绩效承诺，使组织目标与个人计划相统一；3、考评阶段，请切实开展双向沟通的绩效面谈工作，以帮助员工进行绩效改善。纠正和预防实施计划编号：BK-RH-04-018 A/0版责任部门或单位计划实施日期： 年 月 日类 型纠正 预防要求完成日期： 年 月 日不符合项描述：不符合项原因分析：采取实施方法：执行措施人员：纠正预防措施实施情况及效果评价：纠正预防措施实施情况及效果验证：两化融合_年度内部审核计划表编号：BK-RH-04-019 A/0版审核目的：审核范围：审核依据：审核方法： 审核时间：编制： 批准：两化融合内审日程安排表 编号：BK-RH-04-020 A/0版时间审核人员受审核部门及人员审核要素两化融合内审检查表编号：BK-RH-04-021 A/0版受审核部门审核时间内审员审核组长受审核人序号标准条款审核内容及方法现场审核记录结论两化融合内审不合格报告编号：BK-RH-04-022 A/0版受审部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合条款及原因：不合格类型： 一般 严重 审核员： 日期： 部门负责人： 日期：不合格原因分析： 部门负责人： 日期：建立的纠正措施计划（预防完成日期）：部门负责人： 日期：审核员认可： 日期：管理者代表批准签字：日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施验证：审核员： 日期：两化融合内部审核报告编号：BK-RH-04-023 A/0版审核目的：审核范围：审核日期：审核组长： 审核员：审核过程综述不合格项统计与分析两化融合管理评审计划编号：BK-RH-04-024 A/0版评审日期评审时间地 点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制： 审核： 批准：日期：两化融合管理评审记录编号：BK-RH-04-025 A/0版评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)两化管理评审报告编号：BK-RH-04-026 A/0版管理评审报告评审时间主持人地 点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：