安全生产标准化记录台账表格.docx

公司平安生产标准化记录文件 受控状态： 受控分发号：10生产设备设施台帐编号:序号名称规格型号单位数量生产单位使用时间使用部门维护保养责任人备注114俣存期限：三年监视和测量设备设施台帐编号:序号名称规格型号单位数量生产单位使用 日期校黝单位校验 到期 日期使用部门维护保养 责任人备注1保存期限：三年特种设备管理台帐编号:序号名称规格 型号单位数量登记证编号安装位置检测单位定期检测 到期日期维保部门备注1注：本单位特种设备为起重设备、压力容器.保存期限：三年16会议（培训）记录会议纪要职工教育培训台帐交接班记录平安投入计划平安投入清单劳动防护用品发放台帐外来文件记录表档案台账法律法规及其它要求清单文件资料更改记录文件资料发放记录表文件更改通知单平安管理资格证书台帐资料借阅登记表职工平安三级教育卡特种作业人员培训名册平安生产年度培训计划平安口活动记录生产设备设施台帐监视和测量设备设施台帐特种设备管理台帐强制检测检验设备设施台帐机维修设备设施清册设备缺陷及处理记录检修工作班前班后会记录设备运行检测维护记录设备缺陷处理报告单错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。141516171819202122强制检测检验设备设施台帐编号:序号名称规格型号单位数量负责都门及人员检测单位定期检测 到期日期备注1注：本单位强制检测设备设施有：防雷接地设施、电工器具、平安阀、压力表、各类计量及监测设备设嵬及仪表。保存期限：三年机维修设备设施清册编号:序号设备名称规格型号数量维护保养责任人备注注：机维修段备包括焊机、切割设各、机械加工设各等。保存期粗：三年设备缺陷及处理记录编号:序号设备名称缺陷情况发现时间发现人处理时间处理结果处理负贲人保存期R：永久检修工作班前班后会记录编号:检修工作内容：工作负责人：开工日期：年一月日完工日期：年月日说明：已完成该项，在【】内打"，未完成在【】内打“X"。保存期限：一年一、班前会备注1、宣传工作票2、“三查”（1）检查确认工作成员精神状态是否满足工作要求已满足【】（2）检查确认工作成员劳动用品的穿戴是否满足工作要求已满足【】（3）检查确认平安用具是否完好，是否符合工作要求已符合【】3、“三交”（交任务、交平安、交技术）及危险点分析和预控措施：4、工作成员签字：5、班组平安员签字：二、班后会1、是否完成工作任务已完成【】2、是否进行验收已验收【】3、是否已填写检修记录，结束工作票已结票【】4、“三评”（评任务完成情况、评工作中平安情况、评平安措施执行情况）：20设备运行检测维护记录编号:设备名称及编码:设备运 行情况开机时间停机时间原因代理方案检修结果记录人：记录时间检修人：叶问：开机时间停机叶问原因如何处理检修结果记录人：记录时间检修人：时间：开机时间停机时间原因如何处理检修结果记录人：记录时间检修人：时间：设备缺陷处理报告单编号:缺 陷 情 况时间发现人设备名称设备编号缺陷现象报告人时间收悉人时间检修班组安排意见安排人（时间）消缺情况消陷人（时间）验 收 意 见运行班组负责人（时间）平安部门负责人（时间）备注22保存期限：永久事故调查分析报告保存期限：永久编号：字第 号231、事故单位 事故班组2、事故性质3、事故起止时间 年 月 日 时 分 至年 月 日 时 分4、事故发生时气象条件及自然灾害5、国家标准、规范6、设备制造厂家及投运时间7、设备修复（更新）时间8、直接经济损失9、设备损坏情况10、事故前工况2411、事故经过（发生、扩大、处理情况）12、事故原因分析13、事故暴露的问题及有关评价2514、对相关方的影响15、事故责任划分及处理情况16、消除事故影响措施、整改措施及计划26事故调查分析报告23巡视检查记录30设备安装验收单31调度命令记录33事故应急联系 记录表34消防及应急设备设施清册35消防及应急设施定期维护检查表36危险区域动火作业工作票37进入受限空间作业工作票38高处作业工作票39吊装作业工作票40破土作业工作票42接地电阻试验44电气平安用具清册45手持电开工具清册46绝缘工具试验47平安检查及隐患整改记录48重大隐患治理台帐49隐患整改通知单50危险源辨识及风险评价表51重大危险点清单52职业健康管理台账53劳动者职业健康监护档案表54评审/自评计划61评审/自评报告62不符合项整改通知单6317、有关附件（包括图纸资料、原始记录、事故影像资料等）18、事故调查小组成员姓名单位职务备注2719、事故调查分析报告审批意见28平安生产委员会讨论日期：年 月 0审批意见：组织签字确认：年月日29巡视检查记录编号:日期时分巡检内容巡检人保存期限：三年30设备安装验收单编号:设备名称生产单位设备型号安装单位设备安装情况设备资料31安装单位意见安装单位负责人（签字或签章）：日期：平安环保课意见负责人（签字或签章）：日期：使用部门意见使用部门负责人（签字或签章）：日期：保存期限：三年32调度命令记录编号:序号命令内容摘要发令人受令人受令时间任务完成 时间备注保存期限：三年33事故应急联系 记录表编号:时间来电部门来电人 内容接收人报告何人报告时间备注保存期限：三年34消防及应急设备设施清册编号:序号放置位置消防及应急设备设施名称规格型号数量上次检测或更换日期下次检测或更换日期维护保养负责人备注注：消防及应急设袍：消防器材、囱动灭火设施.事故照明、消防泵、防洪泵.深井泵、应急处理工具、救生衣、通讯、棒风及其他应急设施保存期限：一年消防及应急设施定期维护检查表编号:序号设备设施名称规格型号数量检查时间结论维护保养责任人备注保存期限：三年36危险区域动火作业工作票第一联：存根 编号：工作票编号申请部门申请人用火部位及内容用火人特殊工种类别及编号监火人监火人员工种采样分析数据分析工程可燃气有毒气采样时间采样地点分析人分析结果用火时间年 月 日 时分至年 月 日时分序 号用火主要平安措施确认人签字1用火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，到达用火条件2断开与用火设备相连接的所有管线，加盲板（）块3用火点周围（最小半径15米）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物， 并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔。4罐区内用火点同一围堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业5高处作业应采取防火花飞溅措施6清除用火点周围易燃物7电焊回路线应接在焊件上，电线不得穿过下水井或与其他设备搭接8乙烘气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的垂直距离不得少于10米9现场配备消防蒸汽带（）根，灭火器（）台，铁锹（）把，石棉布（）块10其他平安措施危害识别：用火部门意见相关单位意见平安部门意见总经理助理审批意见年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰完工验收年 月 日时分用火部门专职平安员签名：37进入受限空间作业工作票第一联：存根 编号：工作票编号施匚单位作业所在 单位装置名称原有物质主要危险因素作业内容申请人作业人监护人采样分析 数据工程氧含量可燃气有毒气分析人采样时间标准18-21%分析结果作业时间年 月 日时分至年 月 日时分序号主 要 安 全 措 施确认人签名1作业前对进入受限空间危险性进行分析2作业人员作业平安教育3所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆 装盲板责任人4设备经过置换、吹扫、蒸煮5设备翻开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或 佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补充氧。6相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌， 设专人监护C7检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具8检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物9盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃、有毒有害气体含量1()作业人员清楚受限空间内存在的其它危害因素，如内部附件、集渣坑等11作业监护措施：消防器材（）、救生绳（）、气防装备（）、梯子12其他补充措施危害 识别作业负责人意见相关单位意见作业所在单位意见平安管理部门意见年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰完工验收年 月 日时分签名：38高处作业工作票第一联：存根 编号：工作票编号作业所在部门施工单位作业地点作业内容申请人作业人监护人作业时间从年 月 日时分至年 月日时分序号主 要 安 全 措 施确认人签名1作业人员身体条件符合要求2作业人员着装符合工作要求3作业人员佩带合格的平安帽4作、业人员佩戴平安带、平安带要高挂低用5作业人员携带有工具袋6作业人员佩戴：A.过滤式呼吸器、B、空气式呼吸器7现场搭设的脚手架、防护围栏符合平安规程8垂直分层作业中间有隔离设施9梯子或绳梯符合平安规程规定10在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上11高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯1230米以上进行高处作业配备通讯、联络工具补充措施危害识别作业所在部门意见相关部门意见平安部门意见总经理助理意见年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日完工验收年 月 日 时 分验收人签名：39吊装作业工作票第一联：存根 编号：工作票编号作业所在部门施工单位作业地点作业内容申请人作业人监护人作业时间从年 月 日时分至年 月曰时分序号主 要 安 全 措 施确认人签名1作业前对作业人员进行平安教育2吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体架构：吊装物体虽缺乏40t, 但形状复杂、刚度小、长径比大、精密度重、作业条件特殊，需编制吊装 作业方案，并经作业主管部门和平安管理部门审查，报主管副总经理或总 工程师批准后方可实施3指派专人监护，并坚守岗位，非作业人员禁止入内4作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用具5应事先与分厂（车间）负责人取得联系，建立联系信号6在吊装现场设置平安警戒标志，无关人员不许进入作业现场7夜间作业要有足够的照明8室外作业要有足够的照明9检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳链条、吊钩等各种机具，保证平安可 靠10应分工明确、坚守岗位、并按规定的联络信号，统一指挥11将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准12吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等防止同带电线路接触，并保持平安距离13人员随同吊装,重物或吊装机械升降，应采取可靠的平安措施，并经过现场 指挥人员批准14利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装15悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装16超负荷或重物质量不明，不准吊装17斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装18棱角重物没有衬垫措施，不准吊装19平安装置失灵，不准吊装20用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）进行吊装作业， 遵守该定型机械的操作规程21作业过程中应先用低高度、短行程试吊22作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员-4023作业完成后清理现场杂物24吊装作业人员持有法定的有效的证件补充 措施危害识别作业所在部门意见相关部门意见安环科意见生产副总意见年 月 日年 月 日年 月 FI年月 日完工验收年月日 时 分验收入签名：41破土作业工作票第一联：存根 编号：工作票编号施工单位作业所在单位施工地点电源接入点电压作业内容申请人作业时间从年 月 日时分至年 月 日时分序号主 要 安 全 措 施确认人签名1电力电缆已确认，保护措施已落实2电信电缆已确定，保护措施已落实3地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实4已按施工方案图划线施工5作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置6已进行放坡处理和固壁支撑7道路施工作业已报：交通、消防、平安管理部门8人员进出口和撤离保护措施已落实：A.梯子；B.修坡道9备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪10作业现场夜间有充足照明：A.普通灯；B.防爆灯11作业人员必须佩戴防护器具12131415补充 措施危害 识别施工单位意见作业所在部门意见基建工程部意见相关部门意见生产副总意见年 月日年 月 日年 月 日年 月日年 月 日完工验收年 月 日 时分验收入签名：42临时用电作业工作票第一联：存根 编号：工作票编号作业所在部门工程名称临时用电单位施工地点用电设备及功率电源接入点工作电压用电执行人电工证号临时用电时间从年 月日时分至年 月 日 时 分序号主 要 安 全 措 施确认人签名1安装临时线路人员持有电工作业操作证2在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路到达相应的防爆等级要求3临时用电的单相和混用线路采用五线制4临时用电线路架空高度在装置内不低于2. 5米，道路不低于5米5临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设6暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和平安标志，电缆埋深大于0.7米7现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施8临时用电设施安有漏电保护器，移开工具、手持工具应一机一闸一保护9用电设备、线路容量、负荷符合要求10其他补充平安措施临时用电单位意见作业所在单位意见供电主管部门电器科意见年 月 日年 月 日年月日完工验收年 月 日时分验收人签名:43接地电阻试验编号:年 月 日备 注:序号名称地点阻值（Q ）12345678910111213141516结 论：试验人：记 录: 保存期限：三年试验负责人:-44电气平安用具清册编号:序号名称规格型 号单位数量开始 使用 日期检测单位定期检测到期日期使用/维保部门备注1保存期艰：三年45手持电开工具清册编号:序号名称规格型号单位数量生产单位使用日期使用部门维护保养 责任人卷二116绝缘工具试验编号:年 月 日备注:序号名称数量单位电压等级(kv)试验电压(kv)试验时间(min)结论合格不合格123456789101112试验人:记录:试验负责人:审核:47平安检查及隐患整改记录编号:检查人：检查日期:检查内容受检岗位隐患工程整改方案要求完 成日期责任人整改结果复查一、平安、职业卫生1 .作业人员是否穿戴劳动保护用品2 .平安职业卫生设施是否完好3、消防、应急救援设备设施是否完好4、其他平安环保二、现场管理1 .现场设备设施是否认置放置2 .现场平安标志是否完善、正确3 .现场运行记录是否填写完整三、工艺管理1、是否执行交接班制度和平安迩查2、是否按照设计或操作规程作业执行四：设备管理1,设备及其平安附件是否完好2,是否由本岗位作业人员操作、作业人 员是否持证上岗五、其他18保存期限：三年重大隐患治理台帐编号:序号重大隐患名称检查日 期隐患治理方案原因分析整改措施（包括工程技术、管理、教育、防护和应急措瓶）计划完成日期整改负责 人整改确认人确认日期保存期限：三年19隐患整改通知单编号:隐患名称隐患所在部门 及位置下达部门下达日期隐患情兄隐患原因 分析隐患治理 方案工程技 术措施整改颉门 验收申请 及日期管理措施教育 措施效果脸近意见及日期平安防 护措施整改负责 部门应急 措施平安办验收 要求计划完成日期接收部门安办审 查意见总工（管代） 审查意见综合意见总工（管代）： 日 期：50危险源辨识及风险评价表编号:部门：调查评价人员：日期:序号岗位作业活动 /设备危险源可能导致 的事故作加匕条件风险性评价风险 等级现有控制措施LECD保存期限：三年51重大危险点清单编号:序号重大危险点是否构成重 大危险源预防控制措施平安技术措施管理措施教育措施劳动防护措施保存期限：三年52职业健康管理台账编号:姓名在职岗位上岗时间/离岗时间上次体检时间体检情况下次体检日期备注保存期限：三年53编号:用人单位劳动者职业健康监护档案表姓 名单.位电 话 建档日期四川省卫生执法监督总队制54劳动者基本情况表单位姓名性别民族出生日期总工龄接害工龄家庭地址专业（工种）学历技术职称职业健康检查表编号所在作业场所名称职业史既往史职业病危害接触史55职业健康检查情况表上 岗 前检查 情况检查 日期结论检查机构在 岗 期 间 检查情况检查 日期结论检查机构复查工程复查结论复查机构离 岗 时检查情况检查 日期结论检查机构56编号:序号平安投入工程金额（元）用途说明备注平安投入计划教育培训情况表培训日期培训内容培训机构57作业场所职业病危害因素检测情况表作业场所 名称检测 日期检测结论检测机构复测 日期复测结论复测 机构58职业病诊疗情况表诊断情况诊断日期职业病种类诊断机构治疗情况治疗日期病情处方治疗机构主治医师59绩效考核计划编号:时间主持人参加人员考核目的考核范围考核依据考核内容制 订：填表时间: 保存期限：三年60评审/自评计划编号:自评/评审日期组长成员目的依据活动安排时间安排内容制 订：填表时间: 保存期限：三年61评审/自评报告编号：日期地点评审目的：评审内容:评审人员: 结论：编制人/日期:批准人/日期：保存期限：三年62不符合项整改通知单编号:整改工程名称整改通知日期要求整改人审核人整改责任部门整改部门接收人整改依据不符合项属性不符合项性质一般（）严重（）要求完成整改日期不符合项描述要求整改的范 围、内容、具体要求注：在整改单下发之日起接收单位必须按要求实施限期整改，整改完毕按时反应。对不实 施整改及整改不合格或整改完没有及时反应（包括虚报、谎报、瞒报）的将依据平安管理 规定的条款给予处分。631平安教育培训2劳动防护用品3平安设施的购置、维护、保养4平安生产管理及事故预防5平安标志及标识6平安设备及隐患整改7应急设备设施8平安奖励9员工体检10员工保险11平安文化建设总计（元）保存期限：三年