半成品库的管理规定(7页).doc

-半成品库的管理规定-第 5 页- 编 号 Q/YETR QI-G-07-06-07-01-2004 版 本 B半成品库的管理规定批准：牧野羲弘 2004年 6 月 25日审核：许立荣 2004年 6 月 25日编制：李肇庆 2004年 6 月 25日 质量管理体系文件更改记录更改单编号更改页码更改条款更改标识更改处数更改人更改日期1. 目的规范半成品及外协半成品的仓储管理。2. 适用范围适用于半成品和外协件半成品的仓储管理。3. 引用文件无4. 职责生管课仓储股半成品库是本规定的实施部门a)半成品的入库领用，保管员负责记帐、并及时输入微机，反应库存情况及防护与收发。b)品保课检验室负责半成品的抽检和外协件半成品的入库检验。c)各生产部门根据月度生产计划领用原材料并根据月度生产计划完成半成品的入库。5 要求5.1外协件半成品的入库a)对到库的外协件半成品，仓库保管员及时开具检验通知单报检，做好进货记录，经质量检验部门检验确认合格后，方可入定置区域并做好标识，仓库保管员须妥善保管好检验合格单据 。b)若发现数量短缺或判定为不合格，仓库保管员及时向主管部门或分管人员反映处理，并做好隔离 、标识、未处理不得动用。5.2 领用与发放a)半成品的领用与发放由生管课计划员根据月度生产 业计划，开具领料单将半成品发放到车间b)技术部门试制用外协件半成品由生管课计划员开具领料单技术部门领用。 c)非限额领用须经生产管理课核准后方可领用与发放；d)无任何领用凭证或手续不全，拒绝发放，仓库保管员无权将物资借出。e)外协件半成品的发放要遵循先进先出的原则，在发放过程中执行搬运操作指导书，严防磕碰、划伤、倒塌。f)需补充加工的外协件半成品凭半成品转移入库单，转移到生产部门。5.3 保管与贮存a)外协件半成品的保管：外协件入库后做好标识，做到质量、数量、规格清除，帐、卡、物相符。b)外协件半成品的贮存：根据外协件半成品的不同功用，分区、分类 、堆放整齐，防止磕碰、划伤、混放、生锈、倒塌等，根据外协件半成品的特点按工艺的贮存期规定实施。c)外协件半成品的不合格品退库、报废。d)产品加工过程及三包返修中发现的不合格品，必须由检验员负责鉴定判断，被确认为不合格品的外协件须标识、注明缺陷、数量、责任厂家及日期。e)退库时由工段开具废品通知单，检验工须在废品通知单上签字，注明报废原因、责任部门及数量，不合格品转送至仓库并挂不合格品标签进行标，隔离存放，仓库保管员检查数量 、规格、型号后补发相应缺件。f)自制半成品的入库，领用、发放、保管、退库和补废详见生产管理规定。5.4 库房管理a)仓库管理员负责仓库零件的贮存、防护及定置管理，建立库存零件标识，注明零件名称，生产厂家进库日期等。b)仓库管理员负责对当天发生的半成品零部件的出入库单据必须当日审核完毕，做到日结月清。c)仓库管理员负责微机数据报表的编制、数据的审核及保存，输入的数据记录要反映零件的入库出库时间、数量、库存当量等，填写在制品库存月报表，每年填报在制品盘点表。d)仓库管理工负责零件的搬运、交付和单据的签收。e)库房的环境要保持清洁，库存零件按定置管理要求存放，符合工艺文件的规定，建立标识，防止生锈，工位器具要摆放整齐，运输过程执行搬运操作指导书，文明安全操作。6 相关文件与记录6.1 相关文件无6.2 相关记录 无