内部审核检查表（安全）.docx

内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价环境、职业健 康方针 E/0H4. 2全面风险管 理 H/6. 1工程部对公司管理方针和管理目标的是如何对内、对 外进行宣传，贯彻落实的？工程在全面筹划时是否对环境方面的风险进行了识 别？是否制定对应措施？是否按照措施落实执行？内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价环境、职业 健康平安 运行控制 E/0H4. 4. 61、是否建立平安生产责任制度？2、是否层层签订平安文明施工、环境保护目标责任书 （包括内容管理目标、指标、生产条件、主要职责、检查考核、奖罚等内容）？3、是否按规定对平安生产责任制以年度为考核期限， 根据考核结果实施奖罚？1()内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价环境、职业 健康平安 运行控制 E/0H4. 4. 64、职业健康计划、环境计划是否经工程经理审批下 发？是否制定月计戈U?计划是否落实到位，有无计划 完成情况？5、具有一定规模、超过一定规模的分局部项工程是否 进行作业许可审批制度？上级要求的强制规定是否执 行？6、是否按规定召开平安工作会议？11内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价环境、职业 健康平安 运行控 E/0H4. 4. 67、平安生产费用是否按规定计提？是否建立费用使用 台账？8、营地建筑材料燃烧性能等级是否为A级？消防设施 是否满足要求？是否明确标识紧急撤离路线及应急疏 散区？12内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价环境、职业 健康平安 运行控 E/0H4. 4. 69、施工现场用电是否按照临时用电规范配置？配电线 路是否采用绝缘导线？是否认期进行接地、防雷检 测？10、尘、毒、噪作业场所有无开展日常监测工作？监 测工具是否有效？13内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价应急准备 和响应 118. 2/0H4.4. 7是否成立应急组织机构？是否建立应急预案清单？是 否按预案安排时间进行了演练？演练后是否对预案进 行了评审、修订？内部审核检查清单及现场记录表14编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价环境、职业 健康平安 绩效的监 视和测量 E9. 1/0H4. 5. 11、环境、平安目标、指标是否进行了统计和监测？重 要环境因素、不可接受风险因素管理方案措施实施情 况是否进行了监测？环境平安运行控制是否进行了检 查（平安检查）？环境特性指标是否进行了监测可委 托也可自己进行。2、是否开展职业健康体检？是否建立职业危害作业人 员档案？3、发生事故、事件后是否对事故进行了分析、评价， 从中吸取了那些教训。内部审核检查清单及现场记录表编号:15标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价合规性评 价内部审核 H9. 2/0H4.5.5是否每年开展工程合规性评价？是否保存定期评价结 果的记录？上次内审开出的不合格报告纠正措施是否得到巩固。内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间16审核内容、方法现场记录评价事件调查、 不符合、纠 正措施和 预防E/01I4. 5. 31、在监测时发现的环境平安不合格项是否得到了纠 正；2、事故事件发生后是否及时报告？查调查报告，是否 超时，参与调查的人是否符合要求，事故事件发生后 是否提出了处理的规定，是否有防止再次发生类似事 件的措施。内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间17审核内容、方法现场记录评价持续改进1110. 31、环境排污超标是否采取了纠正措施？环境相关的投 诉是否采取了纠正措施？2、平安、环境存在的隐患是否制定、采取了预防措施。1）是否有计划；2）是否评价；3）是否实施；4）是否验证。18内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价危险源辨识0114. 3. 11、是否建立工程不可接受风险清单？是否对现 场危险因素进行公示？危险因素的识别是否正 确、充分（核实与技术部门是否一致）？2、是否根据评价结果进行了控制筹划（目标值 确实定，需制定的管理方案等）？是否对不可接 受风险因素进行动态管理？有无监控记录？内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价环境因素识 别E4. 3. 11、是否建立工程重要环境因素清单？识别是否充分（核 实与技术部门是否一致）？2、是否开展环境监测工作？是否委托第三方监测？3、环境因素的识别是否正确？是否按照五因素、三种时 态评价确定了工程的重要环境因素？内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理目标、 指标和管 理方案E/0H4. 3. 31、是否制定有针对性的环境、职业健康平安目标， 并经过审批发布？2、是否进一步对目标进行了分解？3、是否对目标完成情况进行了统计（季、半年、 年）？4、对已确定的重要环境因素、不可接受风险因素 是否制订有管理方案？管理方案是否可行，经过审 批？各方案中的措施是否得到落实？内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价法律法规及 其他要求程 序E/0H4. 3. 21、是否建立了法律法规、标准规范及其他要求清单，并 对其适用性进行了评价？2、保存有法律法规、标准规范及其他要求的电子或纸抽 版本？3、适用进行法律法规、标准规范的传达、贯彻学习？4、法律法规、标准规范是否进行了实时更新？5、是否收集、履行了在环境方面法律、法规？并将其要 求应用于现场管理中？内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价职责和权限 H7. 1 E/0H4.4. 11、是否制定了各部门各卤位人员环境、职业健康安 全方面的职责权限？2、组织应确保任何在其控制下完成对职业健康平安 有影响的任务的人员都具有相应的能力，该能力是否 组织开展教育、培训？内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价人力资源 Q6. 2 E/0H4. 4. 21、是否建立特种作业人员台账？证件是否在有效期 内？是否建立特种设备台账？证件是否齐全？2、新入场人员是否开展三级平安教育培训？记录是否 齐全？是否开展专项平安及三项业务教育？是否按照 年度计划实施？内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价内外部信 息交流 E/0H4. 4. 31.是否选有针对职业健康平安、环境管理的员工代 表？2、针对环境、职业健康平安方面的内外部信息交流与 沟通有哪些？内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价文件控制E7. 5/ 0H4. 4. 51.文件发布前是否经过审批批准？更新后是否经过 再次批准？（查有无公司文件管理制度）是否认真传 达贯彻落实国家平安生产法律法规和上级有关文件、 会议精神，根据要求及时布置工作并落实到位？2、文件分放是否按文件处理签分发到位（查文件发 文、发放登记）？3、外来文件分发是否得到识别并控制到位（查收文 登记、发放登记）？4、是否建立有效文件清单、识别现行有效文件？