内部审核检查表 （人力资源）.docx

内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价1、是否根据质量管理目标制定了人力资源开展规划？2、分级机关和工程部技术质量、环境和职业健康平安等管理岗位是否按 制度要求进行配备？3、特种人员的取证情况，是否持证上岗？证件到期是否进行及时复审？ 4、新分配大学生、工人岗前平安教育是否进行（包括转岗、民工）？来 参观访问的人员的平安教育是否进行？5、人力资源的培训计划是否制定，实施情况怎样？是否对培训的有效性 进行验证和评价？培训资料是否完整？培训是否满足岗位需求（可询问岗 位工人）？6、是否建立了员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度？ 是否认期进行了绩效考核？是否将考核结果作为人力资源管理评价和改 进的依据？7、女职工是否从事禁忌的工作（法规）；孕哺期是否安排了不适应的工作？ 8、职工健康体检及职业健康体检：危害工种作业人员是否进行体检？是 否组织对职工进行体检，职工体检记录及登记情况？