医院药品出入库制度.docx

医院药品出入库制度篇一：医院药品采购制度及流程 药品采购制度及流程为了加强本院药品管理，规范采购流程，保证临床合理用 药，维护医疗单位和患者利益，根据药品管理法，结合 医院实际情况，制订我院药品采购细那么：一、加强对药品招标采购工作的领导，加强管理、健全制 度，保证药品采购工作规范运行，防范违法违纪行为的发 生。二、采购药品必须向证照齐全、获得医疗药品供应资格的经 营批发企业进行采购。必须将供货单位的相关证照复印件存 档备查，并定期审核证件有效期。三、供货单位需定期提供药品的价格，在采购管理过程中应 选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。四、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原那么。不得采购非 药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品，确保 临床用药平安。五、采购药品要根据临床所需，结合本院基本用药目录制定 采购计划，目录以外药品须由药剂科主任初审并经院务会审 核同意后方能进行采购。六、采购药品必须执行质量验收制度，并仔细核对、记录药 品的相关信息。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对 于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。七、药房购进、调出药品必须建立真实、完整的出入库记 录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。八、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、付款别离 制度，药品发票由验收人和药剂科主任双签字后由院长签 字，到财务室付款给供药单位。九、在药品采购活动中，严禁与医药代表接触，严禁以任何 形式收受贿赂及各种“回扣”，自觉接受院内外群众的监 督。如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。篇二：医院药品采购制度及流程为了加强本院药品管理，规范采购流程，保证临床合理用 药，维护医疗单位和患者利益，根据药品管理法，结合 医院实际情况，制订我院药品采购细那么：一、加强对药品招标采购工作的领导，加强管理、健全制 度，保证药品采购工作规范运行，防范违法违纪行为的发 生。二、采购药品必须向证照齐全、获得天津市医疗药品供应资 格的经营批发企业进行采购。必须将供货单位的相关证照复 印件存档备查，并定期审核证件有效期。三、供货单位需定期提供药品的价格，在采购管理过程中应 选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。四、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原那么。不得采购非 药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品，确保 临床用药平安。五、采购药品要根据临床所需，结合本院基本用药目录制定 采购计划，目录以外药品须由药剂科主任初审并经院务会审 核同意后方能进行采购。六、采购药品必须执行质量验收制度，并仔细核对、记录药 品的相关信息。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对 于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。七、药房购进、调出药品必须建立真实、完整的出入库记 录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。八、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、付款别离 制度，药品发票由验收人和药剂科主任双签字后由院长签 字，到财务室付款给供药单位。九、在药品采购活动中，严禁与医药代表接触，严禁以任何 形式收受贿赂及各种“回扣”，自觉接受院内外群众的监 督。如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。篇三：医疗耗材出入库管理制度 医疗耗材出入库管理制度购置规定: 1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、 技术参数和申请购置的设备经济效益预测。2、使用科室申请后，中心召集医疗设备论证评估委员会进行 可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取 公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪 器设备。验收规定：1、设备到货后中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关 科室到场。2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否那么不予签验收单。3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场 调试、培训。4、设备随机资料应归档。管理规定：1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产 帐、后勤保障部负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登 记。2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作 规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技 人员使用。3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经后勤保障部核 实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报 废手续。4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开 调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆 卸、维修。6、各科设备原那么上不能外借，如工作需要在正常工作期间由 后勤保障部协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互 借手续。互借期间，借方收入除上交中心外，双方各得50%。7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及 时上报院领导。8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。科室各种医疗设备管理保养规定：1、设备到位后，由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调 试、培训后办理手续，交2、科室应有专人负责保管、养护。3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人 员应经过培训，熟悉设备使用科室，进行正常运行。性能及 操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独 操作，严禁非医技人员使用。4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人 进行保养，记录运行情况。5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械 科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落 锁，严防丧失和被盗。仪器设备维修规定：1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如 需维修时，各科应填写维修申请单后，报告后勤保障部由维 修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不 得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原因，及时 排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和 超负荷使用和运转。3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清 楚，轻便仪器送后勤部维修室修理；不宜搬动者，将申请单 报后勤部，由后勤部维修人员签收并注明修复日期，按时交 付使用。4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器 带往外地修。大型设备购置程序：在中心整体规划的前提下，由科室提出书面报告，说明设备 购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，后勤保障部 寻价后报设备论证评估委员会，按领导集体重大问题议事 规那么办理。同意购买时，后勤保障部负责召集证件齐全的 合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评 估委员会进行论证、洽谈、议标采购。中心整体规划一科室书面报告一后勤保障部寻价一上报一论 证一院领导集体研究决定一议标采购医疗器械（低值易耗 品）购进程序。各科室所需物品要报计划，填写“中心购置器械申请表”, 需要更换的由后勤保障部及相一、更换：各科室填写“中心购置器械申请表”一药械科核 查一相关科室确认一主管院长关科室同意后报主管院长审 批，批准后方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批 示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。审批f院长审 批f优质低价采购f交旧领新办理相关手续。二、增加：各科室填写“中心购置器械申请表”一主管科室 同意f主管院长审批一院长批准一优质低价采购一办理出入 库手续。医用耗材管理制度：一、医用耗材指中心临床、医技科室用于病人治病所需的材 料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶 片、低值易耗品、设备耗材等。二、各科室须严格执行消毒管理方法和XX市医用耗 材、检验试剂集中招标采购管理方法，凡属中心临床、医 技科室所需的医用耗材，均由后勤保障部统一采购XX市集中 招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品 种，各使用科室不得自行采购。三、各临床、医技科室本着节约为主的原那么按需申请领取医 用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废 库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科 室申请，科主任签字后，经主管领导批准，后勤保障部方可 采购、发放、执行。四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主 任审查签字后报库管，交采购汇总，后勤保障部复核，主管 院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填 写相关的入库验收登记等。五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表 开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签 字后凭出库单由保管发放。六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生 详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长 批准后，从中标品种中采购、使用。七、中心感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管 理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。八、医用购销过程的财务结算，原那么上一律银行转帐。九、如有违反本文规定，按消毒管理方法、XX市医用 耗材、检验试剂集中招标采购管理方法、员工手册等 有关规定进行处分。医疗器械、低值易耗品管理制度：一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面 申请，报相应科室审核，科二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全，符合规定， 按程序办理出入库手续。三、器械、易耗品按性质分类由专人保管，注意通风、防 潮，防止损坏丧失。四、失去效能的器械由使用科室提出报告，按程序办理报废 手续，旧品收到报废库，半总务汇总上报主管院长、院长批 准后，统一采购、供应、调配、管理。年统一处理。