08采购管理程序.docx

采购管理程序签字栏部门签字/日期部门签字/日期综合部业务部财务部质保部技术部生产部管理者代表总经理1 .目的对采购过程，包括供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。2 .范围适用于外购外协件与外包服务的采购控制及相应供方的选择、评定和监控。3 .职责综合部负责组织进行采购物资供方评定，建立采购物资合格供方名录，对物资供方的供货、外包 服务业绩进行周期评估；负责制定月采购计划及执行采购作业。1.1 2服务接受部门参与由综合部组织的外部材料供方和外包服务供方的评审和业绩评审工作，对本部门管 理范围内的外部材料供方和外包服务供方的提供产品或服务的质量、及时性、价格等进行评价。3.3 技术部负责编制采购物资质量验收标准及采购物资分类明细表，负责对供方评定时，进行样品测 试。3.4 副总经理负责审批供方评定记录表、合格供方名录及月采购计划。4.工作程序1采购物资分类技术部制定采购物质技术标准及采购物资分类明细表，根据其对最终产品性能的影响程度，将采 购物资分为如下两类：a.重要物资：直接影响最终产品使用或平安性能的物资。b. 一般物资：不直接影响最终产品使用或平安性能的物资。1. 2供方的评定2. 1候选供方的评定综合部根据采购物资质量验收标准，通过同类物资不同供方所提交的书面材料、产品规格信息、价格 信息及从同行获得的有关信息的比拟，初定候选供方的名单，并将有关资料填入供方评定记录表。对 于重要物资及服务的供方，需由综合部或服务接受部门组织有关部门对其进行实地考查，出具合格的质量 保证能力评估报告，或者由供方提供充分的书面材料（如体系认证证书等），证实其质量保证能力，方可 将其列为候选供方。4. 2.2合格供方的评定2. 2. 1重要物资供方综合部向候选供方提供相应的技术标准或图纸，要求其提供适量的样品；综合部将候选供方提供的样 品及供方评定记录表送质保部，质保部对样品进行测试，出具相应测试报告及填写供方评定记录表 中相关栏目；质保部将测试结果反应给综合部，综合部假设测试不合格，可允许供方重新送样，假设测试合格, 那么由综合部通知供方小批量送货，经质保部质检进货检验合格后，交生产部试用，试用后的（半）成品， 由质保部质检出具相应测试报告，填写供方评定记录表中相关栏目；假设小批量送样检验或（半）成品 测试不合格，允许重新送样，送样检验及小批量试用测试均合格的供方经管理者代表批准后，可列入合 格供方名录。5. 2. 2. 2 一般物资供方综合部向候选供方提供相应的技术标准或图纸，要求其提供适量的样品；综合部将候选供方提供的样 品及供方评定记录表送质保部，质保部对样品进行测试，出具相应测试报告及填写供方评定记录表 中相关栏目；质保部将测试结果反应给综合部，假设测试不合格，可允许供方重新送样，假设测试合格，那么经 管理者代表批准后，即可将其列入合格供方名录。4. 2. 2. 3服务供方对于提供服务，如提供柜机的安装服务、运输、仪器校正等服务的候选供方，在经过实地调查或其他 方式确认具备相应的质量保证能力后，由服务接受部门对其服务质量连续考察三次，并将考察结果记录于 供方评定记录表中。如三次的考察结果满足要求，那么经管理者代表批准后可将其列入合格供方名录。 否那么须延长考察期三次，再次出现不合格情况即取消其候选资格。长期历史往来供方以及国内外知名品牌供方质量管理体系建立前已经有长期业务往来的供方以及国内外知名品牌供方，无论其是属于哪一类供 方，经质保部每年出具相应合格样品测试报告或服务接受部门出具合格考察报告，并由总经理批准后直接 列入合格供方名录。4. 3采购计划与执行4. 3. 1采购计划生产部在接到生产任务单后，详细列出产品零部件清单，交综合部作采购单，经副总经理批准后作为 采购的依据，对于在新产品开发阶段或其他需在计划外采购的情况，可由相关部门填写请购单，经总 经理批准后交综合部做采购单后方可执行。4. 3. 2采购的执行a.综合部根据月采购计划与采购单，按照采购物资质量验收标准及合格供方名录进行采 购，可分一次或屡次完成各物资的采购计划或采购需求，综合部须向供方提供相应的技术标准或图纸（可 作为以下所述采购合同的附件）并做好发放记录。b.对重要物资的合格供方第一次向其批量采购时，需与其签订采购合同，明确质量要求、验收方式、 违约责任等相关内容，以及对供应的产品、程序、过程和设备批准的要求、人员资格的要求、质量管理体 系的要求，采购合同由综合部主管代表公司与供方签定。C.具体的采购作业由采购员以采购单执行，采购单要包括采购产品的名称、型号、数量、交 期、单价、验收标准等事项，并由综合部主管签名确认、总经理批准后，才能将采购单发出进行采购。d.采购员对采购回厂后的物资、材料等，交付到生产部仓库仓管员，由仓管员以进货检验登记台帐 记录采购物资的到货情况，以及时跟踪采购进度，并记录交货的准时性和配合情况，同时通知相关质量检 验员前往现场进行质量验收。4.4采购物资的验证质保部质检员，在接到仓管员材料验收通知后，按进货检验规范的要求进行检验或验证，当本公 司或顾客要求在供方货源处进行产品验证时，那么应在采购合同中明确验证安排的方式和产品放行的方法。对进厂钢材验收，记录在进货检验记录表中；对进厂镀锌件的验收，记录在过程检验记录表 中；对进厂钢砂、弯头、胶、焊材等辅材的验收，记录在进货检验记录表中；对外协激光切割加工的下料、折弯工件的验收，依据图纸进行尺寸和材质、数量进行验收，记录在进货检验记录表中； 对验收不合格的原辅材料，依据不合格品控制程序，并开具不合格报告单，按要求进行退、换、让步接收等处理。4. 5供方的监控4. 5.1质保部质检负责记录供方每批供货质量状况，每个月汇总一次，将汇总结果提交综合部。4. 5.2综合部每年一次使用供方业绩评估表对物资供方业绩进行周期评估，评估采用打分制，其中质 量占50%,交期占20%,服务（如配合度等）占20%,价格占10吼对服务供方的评估可由服务接受部门参 照上述指标进行，或根据具体情况另定其他指标。对于重要物资供方，经评估总分低于80分但高于70 分的，那么向其发出纠正和预防措施处理单，要求其限期整改，逾期整改无效的，那么取消其合格供方资 格；但假设评估总分低于70分的，那么直接取消其合格供方资格。对于一般物资的供方经评估总分低于70 分的，那么直接取消其合格供方资格。但假设评估总分低于60分的，那么直接取消其合格供方资格。4. 5.3同一供方同一产品或服务连续两批（次）不合格，综合部或服务接受部门将向其发出纠正和预防 措施处理单，要求其分析原因，采取措施予以纠正。两次发出处理单质量无明显改善的，取消其该产品 或服务合格供方资格。详见纠正、预防与改进控制程序. 6检验结果不合格时：4.1.1 质保部质检要及时出具材料检验单，决定是否退货、申请特采或申请挑选使用；假设申请未获批准， 综合部应及时安排退货事宜，并采取相应措施保证生产不受影响。同时，质保部质检要跟踪供方改善状况, 防止品质问题再发。4.1.2 综合部在收到检验不合格的报告或通知后，应通知供方，按照双方所签订的合约协议条款，办理退 货、换货、索赔等事宜。46.3对连续两次不合格的供方，综合部应通知供方采取适当的纠正或预防措施，假设连续两次发生不合 格而无任何改进，应暂停采购，必要时考虑重新评审或选择合格供方。5 .相关文件纠正、预防与改进措施控制程序6 .相关记录供方评定记录表6.1 合格供方名录月采购计划6.2 采购单退货单7附那么7.1本管理制度经公司总经理批准生效，由公司综合部负责解释。7. 2更改记录序号日期更改人更改条款版本号