质量环境合规性评价控制程序(含记录).docx

文件制修订记录N0制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12021-07-01新制订A0核准审核制订1.0目的为了履行业务和活动对环境法律法规及其它要求遵循性的承诺，规定遵守环境 法律、法规及其它要求评价的职责、时机和方法，以确保合规的一致性。2.0适用范围适用于本公司产品、业务和活动的合规性评价管理。3.职责3.1人力资源部负责组织环境法律法规及其要求的遵循情况的评价。3. 2人力资源部和相关职能部门参与环境法律法规及其它要求遵守情况的评 价，并制定本部门合规的相关措施。4. 3最高管理者（管理代表）审批法律法规及其它要求事项登录评价表。5. 程序评价的内容。公司定期组织评价适用环境法律法规及其要求遵循情况。其 内容：4. 1.1适用的环境法律法规a.国家的或国际性的法律要求；b.省部级及地方性的法律要求。4. 1.2其它要求a.与有关机构达成的协议（如与环保部门的环保协议）。b.和顾客的协议（如与顾客的业务合同相关环保要求）。c.行业标淮、规那么、规范等。d.非法规性指南（如IS014001： 2015环境管理体系要求和指南）。e.自愿性原那么和业务规范（如公司自行制定的环境管理性文件和制度）。f.行业协会的要求。g.公司对公众的承诺（如公司制定的环境管理方针作出的承诺等）。h.本单位的要求（公司根据EMS标准要求建立的相关环境管理程序和作业规范 要求）。i.有关的许可和执照（如公司营业资格执照、生产许可范围）。j.产品生产许可证（如“出口产品许可证”资格证书）。k.环境许可证（如公司的排污许可证）。1.有关的许可和执照。4. 2人力资源部每个季度组织公司部门主管和内审员对适用的环境法律法规及 其它要求遵循情况进行评价4. 2.1相关部门主管在每个季度根据本部门提供的 资料的合规情况检查记录。对照适用法律法规及其它要求，审核本部门合规的 情况并初步评估，形成记录报告管理代表。4. 2.2人力资源部根据各部门的评价记录，结合公司年度的内审和管理评审， 编写公司年度适应的法律法规及其它要求事项登录评价表，提交管理评审输入, 并报最高管理者或管理代表批准。4. 2. 3在评价的过程中如发现有不符合，应按不合格品控制程序纠正和纠 正措施控制程序进行纠正，以实现持续改进的目标。5. 2. 4评价的报告和记录由文控归档保存。6. 0相关文件环境因素识别与评价控制程序5. 2纠正和纠正措施控制程序0相关记录5.1 适用法律法规清单广东省环境法律法规及其他要求事项反6. 2适用法规评审报告环境法律法规及其他要求事项评审表手