民盟南宁委会2018年部门预算及.docx

民盟南宁市委会2018年部门预算及“三公”经费预算 目 录第一部分：部门概况 一、中国民主同盟南宁市委员会主要职责和2018年主要工作任务 ··············································1页二、机构设置和部门预算单位构成··················1页三、编制现状和人员构成··························1页第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况·················2页二、2018年部门财政拨款收支预算情况·············8页三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况 ····9页四、其他重要事项情况说明·······················10页五、专业名词解释·······························11页 第一部分：部门概况 一、民盟南宁市委会主要职责和2018年主要工作任务 （一）主要职责民盟南宁市委会全称：中国民主同盟南宁市委员会，是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。为正处级全额预算拨款单位，内设三科一室（分别为：组织科、宣传科、社会服务科、办公室）。作为民主党派之一的民盟主要职能是：参政议政、民主监督。（二）2018年主要工作任务组织全市民盟盟员围绕我市中心工作开展参政议政、民主监督、社会服务工作，进行政治交接实践教育活动，积极推进“同心”品牌建设，做好民盟组织发展和会员服务工作，以及完成市委、市政府下达其他工作任务。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级单位和内设机构本单位属一级单位，内设办公室 、组织科、宣传科、社会服务科。2. 所属单位本单位属行政全额财政拨款单位。三、编制现状和人员构成（一）编制现状本单位核定编制人数为15人。截止2017年12月止，实有在职职工人数为13人。（二）人员构成本单位副处级以上干部2人，科级干部6人，工勤1人。退休人员6人。第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明   一、2018年部门收支预算总体情况 （一）2018年部门收入预算总体情况2018年收入总预算268.25万元，同比上年度259.48万元增加8.77万元，增长3.38%。公共财政预算拨款：268.25万元，同比上年度259.48万元增加8.77万元，增长3.38%。主要原因是工资及公积金调增等。减少原因按照财政部门的要求，退休人员工资不再列入2018年之后的部门预算内，另外2018年新增加公务员一人，所以各项经费有所增加。 （二）2018年部门支出预算总体情况2018年支出总预算支出总预算268.25万元，基本支出204.75万元，占支出总预算的76%，同比上年的195.98万元增加8.77万元，增长4.47%，主要原因是新增公务员，工资调整，工资福利支出各项增加等。项目支出63.50万元，占支出总预算的23.67%，与上年持平。 1. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：（1）行政运行（民主党派及工商联）类科目139.54万元，占支出总预算的52%，同比2017年150.54万元减少11万元，减少7.88%，因人员变动和工资调整，故工资福利支出的各项增加。（2）一般行政管理事务（民主党派及工商联）科目37.16万元，占支出总预算的13.85%，同比2017年28.66万元增加8.5万元，增长29.66%（3）参政议政（民主党派及工商联）科目26.34万元，占支出总预算的9.82%，同与2017年24.84万元增加1.5万元，增长6%。（4）归口管理的行政单位离退休费8.51万元，占支出总预算的3.17%。（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目25.09万元，占支出总预算的9.35%。同比2017年19.92万元增加5.17万元，增长25.95%（6）行政单位医疗保障费用科目16.57万元，占支出总预算的6.17%，比2017年16.04万元基本持平（7）住房公积金科目15.05万元，占支出总预算的5.61%，与2017年11.95万元增加3.1万元，增长25.94%，主要原因是公积金基数计算较上年增加了绩效奖。2. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算。基本支出预算204.75万元，占支出总预算的76%，同比增加了8.77万元，增加4.47%。工资福利支出预算158.28万元，占基本支出预算的77.30%，同比2017年143.93万元增加14.35万元。商品和服务支出预算37.63万元，占基本支出预算的14.03%，同比2017年32.53万元增加5.1万元，同比增长15.68%。对个人和家庭的补助支出预算8.84万元，占基本支出预算的3.3%，同比2017年19.52万元减少10.68万元，主要原因是从2018年起退休费只编制一人退休费预算，而2017年预算6名退休人员1-3月退休费预算。基本支出机动经费预算6.27万元，占基本支出预算的4%，同比2017年7.97万元减少1.7万元，下降21.33%（2）项目支出预算。项目支出预算63.50万元，占支出总预算的24.47%，与上年持平。1、经常性专项支出53.16万元，主要项目如下：（1）基层组织负责人培训等盟务工作专项培训班10万元。资金来源经费拨款，项目预算明细：培训费10万元。根据盟章，民盟市委会于2016年11月前完成基层组织换届工作，产生新一届基层委、总支部、支部领导班子。拟该项目拟为经常性项目，用于新任基层组织负责人共45人左右赴民盟发源地开展任职培训、盟史教育、盟务工作交流等系列培训。赴外培训费450元/人、天（参会人员食宿、会议室租金、交通费、讲课费、资料费）*45人*5天=10万元；此项目拟为经常性项目，今后专用于盟务工作专项培训班支出。（2）专项业务费16.96万元，资金来源经费拨款，项目预算明细：A印刷费2万元； B盟市委每年例行6次主委会、4-6次常委会、1次全委会的会议费3万元； C盟市委每年的基层骨干、新盟员、宣传信息员等培训会议，及“教师节”、“重阳节”、“三八妇节”等会议、活动费用10万元； D宣传信息、理论文章、会刊编撰费，网站建设维护等支出1.96万元。（3）基层工作经费10万元，用于33个支部的组织生活会、参政议政课题调研、民主监督、社会服务等活动。资金来源经费拨款，项目预算明细：A基层组织活动费：100元/人×700人=7万元； B. 基层组织调研考察、“三下乡”社会服务等活动费用3万元：交通费0.5万元、差旅费1.5万元、劳务费1万元；（4）基层组织（基层委、总支）活动费8万元，用于4个基层委、4个总支的组织生活及参政议政、民主监督、会议调研、社会服务等专项活动。资金来源经费拨款， 项目预算明细：其他会议支出0.5万×8基层组织=4万元、差旅费2万元、劳务费1万元；慰问基层组织生病住院老盟员、特困盟员、以及代表性人士1万元；（5）文教委、科卫委、法经委、综联委四个专委工作经费2万元，资金来源经费拨款，项目预算明细：差旅费1.1万元、劳务0.7元，其他会议费0.2元。A.召开征求意见会、专家评审会：会议费0.2万元；B.聘请专家参与调研的劳务费0.5万元；C.用于区内、区外调研差旅费1.1万元；（6）盟市委委员、盟员政协委员及人大代表（共200人次）培训费2万元，资金来源经费拨款，项目预算明细：培训费2万元。组织盟市委委员、各级人大代表及政协委员共200人次参加培训，原则上为广西区内办班。会议费100元/人、天（参会人员食宿、会议室租金、交通费、资料费）*200人=20000元；（7）主委活动费1万元，用于主委考察调研、会议接待等活动支出。资金来源经费拨款，项目预算明细：差旅费0.5万元、培训费0.3万元、会议费0.2万元。（8）参加民盟中央有关盟务工作会议经费1.2万元，资金来源经费拨款，项目预算明细：差旅费0.8万元、其他会议费用0.4万元。民盟城市文化论坛、民盟高等教育研讨会、民盟基础教育研讨会、西部城市盟务工作会以及民盟中央组织、思想宣传、参政议政、社会服务等工作会议。我会每年均获参会资格并组织撰写论文、材料参会。（9）全委会议1.4万元，资金来源经费拨款，项目预算明细：会议费1.4万元。用于每年盟市委全体委员会议支出。根据盟章规定，我会每年召开一次全体委员扩大会议，主要用于总结上年工作、研究制定本年工作计划，并布置和实施等。项目预算明细：220元/人·天×63人×1天=1.4万元，其中会议伙食费0.8万元、会议室租金0.3万元、会议材料费0.3万元。（10）政治交接教育活动费0.3万元，主要用于政治交接教育实践基地建设，及全市700位盟员的爱国主义、盟史教育、政治交接系列活动支出。资金来源经费拨款，项目预算明细：其他会议费0.3万元。（11）市志编撰费0.3万元，用于编撰地方志、市志的调研、撰写。资金来源经费拨款，项目预算明细：会议材料费0.1万元，其他会议费用0.2万元。 2、一次性专项支出0.60万元，主要项目如下：办公设备购置0.60万元，资金来源经费拨款，项目预算明细：1台公用电脑0.6万元。3、预算支出绩效管理试点项目支出9.74万元，主要项目如下：（1）“党委出题、党派调研”重点课题调研费6万元。资金来源经费拨款。重点课题是中共市委每年交与党派的重要工作，也是民主党派参政议政、建言献策的重要形式。我会按“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的要求，每年开展13个重点课题调研，该支出主要用于参政议政调研工作的交通费、差旅费等调查、调研活动费用。项目预算明细：印刷费0.3万元，差旅费4万元，劳务费1.2万元，其他会议费0.5万元。（2）“农村教育烛光行动”等社会服务经费3.74万元： “农村教育烛光行动”由民盟中央2007年发起、全国民盟地方组织具体实施的一项社会服务工作。该工作通过支教助学、帮助改善教学条件、组织农村教师培训，建立城乡间教师帮扶等形式，帮助农村教师转变教学理念，提高教学素质和水平，助推新农村建设和教育均衡发展。“黄丝带”活动是由司法部、民盟中央共同组织的公益社服活动，旨在联合政府、社会、家庭三方，加强对特殊人群的关怀帮教和管理服务。“同心·关爱进社区”活动：该类活动是盟市委与中共携手合作，发挥界别优势为群众“做好事、做实事”的一项重要举措，拟在社区及其他2-3个（县）区开展义务写春联、义诊等社服活动。资金来源经费拨款，项目预算明细：差旅费1.14万元，培训费1万元，劳务费1.2万元，其他会议费0.4万元。（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明2018年一般公共预算收入预算268.25万元，比2017年预算259.48万元增加8.77万元，同比增长3.38%。收入预算增加的主要原因是：2017年末增加公务员，人员工资福利增加。2018年一般公共预算支出预算268.25万元，比2017年预算259.48万元增加8.77万元，同比增长3.38%。支出预算增加的主要原因是：2017年末增加公务员，人员工资福利增加。二、2018年部门财政拨款收支预算情况（一）2018年部门财政拨款收入预算情况2018年部门财政拨款收入预算268.25万元，其中：一般公共预算收入预算268.25万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。（二）2018年部门财政拨款支出预算情况2018年部门财政拨款支出预算268.25万元，其中：一般公共预算支出预算268.25万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算（1）一般公共服务支出行政运行（项）预算数为139.54万元，主要用于：日常基本开支和项目开支，包括：人员工资、办公费用、水、电费用、印刷费、差旅费、培训费、接待费、会议费等及项目支出的各种会议和活动经费的开支。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为8.51万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为16.57万元，主要用于：行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。（4）住房公积金预算数为15.05万元，主要用于：缴纳单位部分住房公积金。 2. 政府性基金预算支出预算本部门无政府性基金预算支出。 3. 国有资本经营预算支出预算本部门无国有资本经营预算支出。三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元，与2017年持平。其中：1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，本单位无出国经费。2. 公务接待费2018年预算1万元，比2017年预算1万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，与2017年持平，主要用于：接待外来学习交流的各地市兄弟单位。3. 公务用车购置费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，本单位无公务用车购置费，与2017年持平。4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，本单位无公务用车运行费。与2017年持平。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2018年本部门机关运行经费预算37.63万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用），比2016年预算增加5.1万元，增加的原因主要是：预算公用经费预算定额标准增加。（二）政府采购情况2018年政府采购预算0.60万元，同比减少，减少的原因主要是：减少办公设备的采购。办公设备购置0.60万元，资金来源经费拨款，项目预算明细：1台公用电脑0.6万元。（三）政府购买服务情况本部门无政府购买服务项目 （四）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门无保留公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。（五）预算绩效管理情况2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额9.74万元，其中：一般公共预算支出9.74万元。预算支出绩效管理试点项目支出9.74万元，主要项目如下：（1）“党委出题、党派调研”重点课题调研费6万元。资金来源经费拨款。（2）“农村教育烛光行动”等社会服务经费3.74万元。（六）涉密事项处理说明 本单位无涉密事项。五、专业名词解释1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。 8、“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联服务”款“一般行政事务管理”项指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 10、社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。 11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。 12、参政议政：反映为参政议政进行调研等方面的支出，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。