9采购过程控制程序.docx
西安裕杰康复辅具文件代号采购过程控制程序YJ/CX -009页码|共11页第1页发行版次L01目的本程序规定了采购过程的采购要求、采购信息、供方评价、资格认定、产品采购、采购 产品验证等活动的控制要求与方法。旨在确保采购产品在质量要求、交付和服务等各方面均 符合采购要求，进而保证最终产品的符合性。2范围本程序适用于本公司采购活动整个过程的控制。3术语本程序采用公司质量手册所给出的定义和术语。4职责4. 1技术开发部负责采购要求的提出及采购产品验证规范的编制。4.2行政后勤部负责供方的评审及再评审、资格确认及采购。4. 3质量管理部负责采购产品的验证。5控制程序5.1供方评价5. 1. 1分类管理根据采购产品对最终产品的影响程度，将采购产品及其供方实施分类管理：A类：对最终产品质量影响重大的采购产品定为重要（A类）采购产品，提供重要采购 产品的供方称为重要（A类）供方。B类：对最终产品质量影响一般的采购产品定为普通（B类）采购产品，提供普通采购 产品的供方称为普通（B类）供方。5. 1. 2供方评价内容供方评价一般应包括以下内容：更改记录次 数更改标记处 数通知文号更改日期更改者签名西安裕杰康复辅具西安裕杰康复辅具采购过程控制程序文件代号YJ/CX -009页码共11页第10页发行版次1.0编号：YJ/JL-038采购合同甲方：西安裕杰康复辅具法定地址：陕西省西安市临潼区渭北工业园区温商工业园裕杰公司三楼六号厂房法定代表人：联系 ：委托代理人：联系 ： ：乙方：法定地址：法定代表人：联系 ：委托代表人：联系 ： ：根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，本着互惠互利原那么，就已方向甲方提供如下产品（物资）事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下合同。第一条：标的及相关内容：序号产品名称规格型号单位数量单价备注以订 单为 准第二条产品质量、技术要求、包装要求：1.产品质量符合国家行业标准，技术要求必须附上产品检测合格报告，或双方封样为准或经甲方技术要求为准2.包装按甲方要求执行第三条交货日期1 .交货日期以订单为准.乙方在接到甲方订单后，应于2小时内签字确认回传，逾期视为乙方同意甲方订单 要求。第四条交货地点、交货方式及运输费用：.1 .交货地点为甲方仓库或甲方指定地点。2 .乙方交货时应随货付检验报告单或合格证、第三方检测报告等有效质量 检验试验文件。3 .乙方负责将货物搬运至甲方指定的区域。4 .货物入库的签收前的货物毁损、灭失等由乙方承当口5 .运输费等一切费用由乙方承当，第五条货款结算及付款方式.对账方式：当月入库单在次月15日20日由乙方执入库单到甲方采购部对账。逾期 未对账的转入次月对账，同时货款付款顺延。1 .结算方式：对账后当月，乙方将增值税发票送达甲方财务部，甲方在收齐相关付款 依据后的一月底以前支付货款。逾期未将付款依据送达的转入次月结算支付。西安裕杰康复辅具采购过程控制程序文件代号YJ/CX -009页码共11页第11页发行版次1.0.支付方式：电汇/承兑/转账/现金第六条单价调整.签定本合同时，乙方应提供书面主要材料构成表、产品本钱构成表。1 .在合同有效期内，如本合同标的物的主要材料价格发生较大幅度的变化，变化幅度 在原有签定合同的基础上，甲乙双方均可提出价格调整要约，经双方本着实事求是, 平等互利的原那么达成共识后，可以补充协议的方式确定。2 .价格调整补充协议生效前，仍按合同原单价执行。第七条违约责任.甲方在乙方无过错的前提下，未按规定支付货款，又未提前与之协商延期支付货款, 其逾期支付货款额应按同期银行存款利息支付滞纳金。1 .乙方未能按合同或订单要求的时间和数量供货，又未提前与甲方协商并得到甲方同 意时，应向甲方支付逾期交货赔偿金，其标准为每天按逾期交货的货款总额0.设计 算。2 .乙方所供的产品质量引起给甲方带来的一切损失由乙方全部承当并按同等值的3倍 金额赔偿给甲方。第八条其他.本协议一经双方签字盖章后即生效。1 .本协议有效期 年，自20H_年 月 日起至201年 月 日止，或取消乙方供货资格后即为失效。2 .鉴于甲已双方合作的长期性和稳定性，在本协议期满前一个月内，如任何一方没有 提出终止本协议，本协议有效期自动延长年。3 .本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订补充协议，补充协议与本协议 具有同等法律效力。4 .双方终止合作时，乙方必须无条件清退回在甲方的所有产品，余款6个月结算，因 双方确定产品属市场通用产品双方不承当任何费用。5 .本协议一式叁份，甲方执两份，乙方执一份。第九条争议解决乙方：单位地址：法定代表人:委托代理人:本合同有效期内发生纠纷时，甲乙双方应友好协商解决，协商未果，可向甲方所在地司 法部门解决。甲方：西安裕杰康复辅具单位地址：法定代表人：委托代理人：西安裕杰康复辅具文件代号YJ/CX -009采购过程控制程序页码共11页第2页发行版次1.0a）供方产品符合性；b）供方提供产品的质量保证能力；1.0）产品交付后由供方提供相关服务的能力；d）产品价格；e）履约能力及交付等。5. 1. 3评价程序5. 1.3. 1重要（A类）供方评价5. 1.3. 1. 1收集相关资料及样品a）提供供方及拟采购产品的资质证明材料，如营业执照、生产许可证、质量体系认可 证书、产品认可证书、产品注册证等；b）提供产品技术质量资料：如产品标准、技术规范、产品检测报告、原材料检测报告 等；c）提供产品样品：一定数量的采购产品样品、样件，供符合性验证使用。5. 1.3. 1.2质量保证能力调查a）供方应如实填写一份供方质量保证能力调查表，供方质量保证能力调查表作为质 量记录加以控制；b）如果认为必要，公司可派相关人员到供方或其他第三方对供方的质量保证能力进行 现场考察调研。5. 1.3. 1.3符合性验证质量管理部对新开发供方拟提供的采购产品样件进行验证，验证参照采购产品验证的方 法进行，对样件（样品）作出合格与否的判定。5. 1.3. 1.4综合评价将收集到的资料、供方能力调查情况及样品检验证结果进行综合分析，充分评审。评审的方式可采用会议评审、会签评审等多种方式灵活进行，其方式由主管采购的公司管理 者与管理者代表协商决定。5. 1.3. 2普通（B类）供方用采购产品验证模式进行评价。5. 1.4资格确认5.1.4. 1经综合评价确定的具有质量保证力的重要（A类）供方和经产品验证模式评价合格西安裕杰康复辅具文件代号YJ/CX -009采购过程控制程序页码共11页第3页发行版次1.0的普通（B类）供方可作合格供方名单。5. 1.4. 2根据公司资源及开展需要，确保经营运作顺利实现，每种重要采购产品应确定两个 （或多个）合格供方。只有被列入合格供方名单的组织才具有向本公司提供重要采购产品的资格。5.2采购5.2. 1采购申请5. 2. 1.1根据销售部订货需求及最低库存保有量的需要，生产制造部填写采购申请，采购申 请中应明示采购产品的名称、型号、规格、数量、需用日期及其它信息。1.2. 1.2采购申请也可由公司主管根据市场预测指示行政后勤部提出采购申请。1.2.2 采购审批采购申请由财务、仓储部会签，以确定库存量及上次购进价格，经公司主管审核，报总 经理批准。1.2.3 采购合同行政后勤部在合格供方中选取供方，并签订采购（订货）合同或加工通知单。采购合同需报送总经理批准。1.2.4 合同执行跟踪采购合同的执行由行政后勤部负责，对交货地点、交货时间、运输方式等事项进行跟踪、 检查，保证合同顺利实施。5.3采购产品验证1.3. 1收货采购产品由行政后勤部负责收货，清点数量后转仓储部临时存放于待检库中。5. 3.2提交验证行政后勤部填写采购品验证申请委托检验单交质量管理部提请验证。6. 3.3验证实施质量管理部依据采购产品验证规范对采购品进行抽样、测量、比照、判定，做出合格与 否的结论，并填写采购产品验证记录。采购产品验证记录（或报告）作为质量记录予 以控制。西安裕杰康复辅具文件代号YJ/CX -009采购过程控制程序页码共11页第4页发行版次1.05. 3.4处置5. 3. 4. 1合格采购产品5.3.4. 1.1合格的采购产品由质量管理部赋以进料批号，作好采购产品验证合格标志，通知 行政后勤部办理入库手续。5. 3, 4.1. 2采购按质量管理部验证的合格数量填写入库单，入库单应由质量管理部采购品验 证人员加盖“检验合格”印章，实施采购品入库作业。5. 3. 4. 2不合格采购产品不合格采购产品按不合格品控制程序规定执行。5.4合格供方再评审5.4. 1再评审时间一般正常情况下，每年十二月份对合格供方进行一次例行再评审。再评审内容一般应包括以下内容：a）该年度采购产品的符合程度；b）该年度供方的交付能力（及时性及数量保证等）；c）该年度交付后的支持服务；d）价格因素。5. 4.3出现以下情况之一的供方将不再为合格供方，否那么将按第5.1条重新评价：a）某一供方所提供的采购产品连续三批或年内累计五批验证不合格；b）某一供方年内累计三次不能按交付时。5. 4.4资格确定经过再评审被确定为合格供方，具有继续为本公司提供采购产品的资格。5. 4. 5供方通知无论再评审的结果是否合格的供方，均应向其发出再评审的结果的通知。6质量记录供方质量保证能力调查表合格供方名单检验单采购产品验证记录采购单采购合同西安裕杰康复辅具文件代号YJ/CX -009采购过程控制程序页码共11页第5页发行版次1.0供方质量保证能力调查表供方编号填表日期编号基 本 情 况企业名称设立时间资产总额董事长法人代表总经理地址企业性质邮政编码 网址员工总数技术人员数质检人员数主要产品年营业额年利润产口口名称型号规格执行标准注册证号单价（元）月生产能力质量保证体系认证单位认证产品证书编号质量管理部门负责人联络 质量检验部门负责人联络 售后服务部门负责人联络 业 务 联 络公司部 门负责人联络 联络人姓名 网址移动 传呼西安办事处名称地址负责人 代理商名称地址负责人 样 品名称型号规格送样数量合格数量检验报告备注现场考查意见考查时间考查人评估结论该公司作为合格供方可为我公司提供本表所列产品。编号：YJ/JL-033批准:审核:制表:西安裕杰康复辅具文件代号YJ/CX -009采购过程控制程序页码共11页第6页发行版次1.0合格供方名单编号：YJ/JL-034批准:批准:审核:制表:序号单位 帐号提供产品评定日期评价方式联系人备 注1234567891011121314151617181920西安裕杰康复辅具文件代号4YJ/CX -009采购过程控制程序页码共11页第8页发行版次1.0采购产品进货验证记录编号：YJ/JL-036材料名称图号数量委托单号批号检验日期序号检测工程技术要求检查水平AQL抽样数不合格数判定123456789101112检验员 意见签字：年 月日部门主管意 见签字：年 月 日备注签字：年 月日西安裕杰康复辅具文件代号YJ/CX -009采购过程控制程序页码共11页第9页发行版次L0采购单编号：YJ/JL-037其它事项：序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货日期备注采购员：日期：采购部经理 日期:供方确认（请贵公司日内确认，将此单传回）:签名：（盖章）日期:
