塑料材料有限公司ROHS管理手册.doc

DB42301-02文 件 編 號MA422 02 東莞xxx塑料材料有限公司 ROHS管理手冊制/修 訂 履 歷制/修訂日期制/修訂版次序制/修 訂 內 容核 准審 核制 訂 者1-1本公司為推行ROHS環境管理系統，特制訂本“ROHS管理手冊”如文件內容說明 分發單位總經理副總經理經理管理代表管理部品保部營銷部製造部生產課技術課份數11121111東莞xxx塑料材料有限公司文件編號 ROHS管理手冊發行版本1頁 碼第1頁 共9頁ROHS管理手冊目錄封面（修訂版說明）1目錄-21.0目的32.0適用範圍33.0ROHS管理手冊的制定與修改34.0術語、定義45.0組織機構、職責和許可權.46.0 ROHS物質的管理標準57.0供應商的評價68.0環境管理內部監查79.0綠色材料、産品檢查710.0工序管理、變更管理811.0分承包方管理、倉庫管理812.0製造管理913.0有害化學物質的教育與培訓914.0産品含有化學物質的管理915.0材料、産品的跟蹤1016.0異常處理報告1017.0附錄11東莞xxx塑料材料有限公司文件編號 ROHS管理手冊發行版本1頁 碼第2頁 共9頁1.0目的 明確客戶ROHS產品要求、有計劃地廢除和削減相關有害化學物質，達到防止在客戶産品中混入相關有害化學物質，並以遵守法令、保護地球環境以及削減對生態系統的影響爲目的。 2.0適用範圍 2.1部件和材料的適用範圍 適用於相關産品中所包含的部件、材料及生産工序所使用的附屬材料及其他物品適用部件及材料。a. 産品及其模組、零件、材料（包括包裝材料、零件）；b. 構成輔助性物資等的各種材料；c. 委託設計、生産的商品；d. 維修服務零件；e. 使用說明書；f. 附屬品；g. 副資材等的構成材料等（膠帶、塗料、粘結劑等）工序用材料。2.2不適用於本標準的管理等級a. 構成生産設備、裝置、建築、設備用的資材；b. 電機機器、計測機器、滅火設備、測量儀器所含有的化學物質； c. 在研究、開發方面所使用的化學物質（但産品量化時須考慮適用的準則）；d. 在質量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化學物質；e. 副生成物要適當管理，雜質不作物件但社會上認爲有影響時採用。2.3産品的適用範圍 適用于相關客戶委託設計、製造並進行銷售的産品。 * 以遵守法律、條例、行業準則及其他要求事項爲前提。3.0 ROHS管理手冊的制定與修改關於本手冊有關事項，由品保部組織，各部門主管或代表進行會審。a. 由總經理批准本手冊的制定與修改。b. 本手冊內容，定期地（1次/年）由品保部組織審議，重新考慮。發生在以下的場合，應由品保部重新考慮，取得總經理承認後直接修改。 * 法律、法規變更，社會動向的變化； * 技術動向的進展（代替技術、評價技術），危險資料、暴露資料以及風險評價。東莞xxx塑料材料有限公司文件編號 ROHS管理手冊發行版本1頁 碼第3頁 共9頁4.0術語、定義4.1環境管理物質 在部件、設備等所含有的物質中，有對地球環境和人體存在顯著影響的物質。4.2含有 是指無論是否有意，所有在産品的部件、設備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質。4.3雜質 包含在天然材料中，作爲工業材料使用，在精製過程中技術上不能完全去除的物質，或者合成反應過程中産生，而在技術上不能完全去除的物質。 5.0組織機構、職責和權限 5.1xxx公司全部廢除禁止物質的推進組織參照文件： 附錄1：東莞xxx塑料材料有限公司一般性化學物質管理組織結構圖 5.2各部門責任、權限 5.2.1總經理a. 有關有害化學物質管理的最終責任人；b. 代理負責人的任命。 5.2.2化學物質管理負責人a. 有害化學物質管理的監視；b. 在公司內部發生有害化學物質的異常時，停止産品的發貨，並停止部件的使用；c. 向總經理報告有關有害化學物質管理的重要資訊，並得到總經理的理解；d. 承擔有關環保部品的機制、活動的責任，提高公司信譽。 5.2.3化學物質管理委員會a. 環保法律法規及相關資訊的收集、傳達；b. 委員會的推進與運營。 5.2.4採購a. 顧客資訊的傳達；b. 供應商資訊的管理和公司內部的傳達；c. 供應商高精度分析資料的收集；d. 事前協商文件的申請；e. 新部材的相關資料。5.2.5倉庫a. 先入先出的管理；b. 材料區分的管理；東莞xxx塑料材料有限公司文件編號 ROHS管理手冊發行版本1頁 碼第4頁 共9頁c. 分承包方的管理；d. 批量管理。 5.2.6生產課a. 産品規格管理；b. 替代化的推進；c. 部材變更管理。5.2.7技術課a. 設計開發規格的管理；b. 相關公司有委託開發專案時有害化學物質的管理。5.2.8製造部a. 有害物質的使用管理；b. 不使用管理；c. 生産批貨管理；d. 設備管理;e. 員工的教育與培訓。5.2.9管理部a. 法律規定資訊的獲取；b. 教育與培訓；c. 公司內部監查。 5.2.10品保部a. 進貨檢查判定；b. 出貨檢查判定；c. 不合格批貨的區分；d. 針對檢查的異常情況要求採取對策；e. 供應商的綠色產品管理。6.0環境物質的管理標準6.1環境物質管理等級及定義 等級物質群定 義禁限物質1級已經由法律規定禁止意圖地使用的物質由環境通達已經聯繫廢止使用的物質2級由條約、法令規定期限禁止使用的物質SONY集團方面推進禁止使用的物質3級管理物質考慮包括再迴圈、適當處理的環境負荷、選定物件物質東莞xxx塑料材料有限公司文件編號ROHS管理手冊發行版本1頁 碼第5頁 共9頁6.2環境物質的主要物件和禁止供貨日期6.2.1一級禁止物質; 6.2.1.1一級禁止物質的用途限度； 6.2.1.2廢止日期：a. 如有使用立即禁止；b. 對於產品含有，要求提出不使用保證書. 6.2.2二級限用物質 6.2.2.1 廢止日期:ROHS對應物質:由2006年6月後出貨的產品起禁止使用. 6.2.3三級管理物質 6.2.3.1不是限制意圖使用，屬於考慮（用完時）産品的環境負荷的物質，以掌握使用實際情況爲目的而規定調查物質; 參照文件： 附錄2：SONY標準SS-00259環境管理物質的主要對象和禁止供貨日期 附錄3：SONY標準SS-00259有關包裝材料的追加事項7.0協力廠商的評價7.1責任部門：採購/品管部7.2綜合評價7.2.1體制：建立環境管理體系 * 取得ISO14001認證；l 監督檢查持續性的體制改進活動。7.3評價標準環境保證（E）體制取得ISO14001認證*必須取得ISO14001認證實際成績進行環境負荷化學物質管理*有害化學物質不使用保證書*提交化學物質資料*優先採用應對出色的優秀供應商東莞xxx塑料材料有限公司文件編號ROHS管理手冊發行版本1頁 碼第6頁 共9頁7.4繼續進行交易，選擇新協力廠商的條件：a. 同意取得ISO14001認證；b. 提交不使用禁止物質的保證書；c. 同意提出，提交環境負荷化學物質含有量資料(環境管理物質SGS檢測報告)；d. 同意提出使用材料清單。7.5採購負責廠商的ROHS材料評價，並與公司管理體系相關程式合併管理.7.6評價期限：至少每年1次.參照文件： QP-22供應商評審控制程序 8.0 ROHS材料管理內部監查 8.1責任部門：各部門主管 8.2相關內容並入公司質量/環境管理體系內部審核檢查表。 8.3監查日期：一年二次參照文件：QP-17 內部管理體系審核程序9.0 ROHS材料、産品檢查9.1責任部門：品保部9.2 ROHS材料檢查9.2.1根據客戶對ROHS的要求,要求協力廠商提供相關材料的材質證明、不使用有害化學物質保證書、ROHS限制物質SGS檢測報告. 9.2.2所有ROHS材料的檢查結果均應符合檢查規格。 9.2.3 ROHS材料檢查發現的不合格品不特采，就地處理。參照文件：QP-01 進料檢驗控制程序9.3 ROHS産品出貨檢查9.3.1根據客戶的要求對環境限制物質(ROHS)出具相關的環保檢查報告.9.3.2檢查報告上要求有關於禁止物質的檢查記錄.9.3.3檢查時要確認的內容：a. 環保檢驗報告(SGS檢查報告等)；b. 將環保檢查報告的編號記錄於QA出貨檢驗報告上以方便跟蹤. 9.3.4確認完以上內容後根據客戶要求,檢查員貼相關ROHS環保標簽.9.3.5 ROHS産品檢查發現不合格品時，按不合格品控制程序進行處理. 東莞xxx塑料材料有限公司文件編號ROHS管理手冊發行版本1頁 碼第7頁 共9頁 參照文件：成品檢驗作業指導書QP-13不合格品控制程序10.0工序管理、變更管理 10.1 責任部門：生產課10.2工序管理10.2.1工序流程圖的管理。 參照文件： QP-04產品配色控制程序 10.2.2作業指導書要明確的規定相關禁止使用的物質。 相關作業指導書明確規定進行環保質量確認，不使用有關的有害化學物質. 10.2.3附屬材料的管理（如：使用設備、洗滌劑等管理準則）。 生產課編制通用作業指導書，對生産工程中相關的生産設備、儀器保養清洗作出規定. 10.3變更管理 變更原材料、物料、生産設備時，充分確認是否含有有害化學物質.原材料、物料的相關變更事項必須得到客戶的承認 參照文件： QP-04產品配色控制程序 11.0分承包方管理、倉庫管理 11.1責任部門：營銷部11.2分承包方的管理要求分承包方必須不使用規定的相關有害化學物質。參照文件：QP-22供應商評審控制程序11.3倉庫管理11.3.1部材先入先出的管理。a. 月別色標識管理；b. 帳、物、卡一致。 參照文件： QP-08產品標識與可追溯性控制程序11.3.2倉庫內的區分管理a. 環保產品與其他產品分區域擺放；b. 進貨檢查合格品與不合格品分區域擺放；c. 産品和材料放置場所區分各公司保管場所（特別對於SONY等集團）；參照文件： QP-08產品標識與可追溯性控制程序12.0製造管理 12.1責任部門：製造部東莞xxx塑料材料有限公司文件編號ROHS管理手冊發行版本1頁 碼第8頁 共9頁 12.2工序産品的標識 生産過程中必需確認使用的材料有否綠色環保標識 12.3産品的跟蹤管理（批號及環保檢驗報告編號的記錄） 生産過程中應在表格生產線每日CHECK LIST內記錄環境質量記錄LOT編號。 參照文件： QP-09：生産過程控制程序13.0有害化學物質的教育與培訓13.1責任部門：管理部 13.2每年至少1次以上定期計劃進行有害化學物質的教育與培訓。 13.3應特別提出：不使用RoHS限制物質等的重要性，並向各層次的職員進行充分教育與培訓。 參照文件： QP-18 人力資源管理程序14.0産品含有化學物質的管理 14.1产品含有化学物质的全部废除计划附錄4：ROHS執行計劃表14.2從原材料製造商、分承包商到公司內部的管理，包括進貨檢查、工序管理、出貨檢查等編制管理流程圖.參照本手冊：附錄5：産品含有化學物質管理流程圖15.0材料、産品的跟蹤 15.1責任部門：品保部 15.2 IQC每天統計綠色材料的檢查結果，並提交至品保部主管。 15.3製造部每LOT作成綠色產品生産報表，提交至品保部主管。 15.4品保部綜合IQC和製造部的統計資訊，核查有否產品漏檢及資料的準確性. 16.0異常處理報告 16.0責任部門：品保部/採購 16.1異常處理報告流程圖附錄6：東莞xxx塑料材料有限公司ROHS材料異常處理報告流程圖 16.2在有害化學物質中發現異常時，應立即聯絡相關供應商，並督促相關供應商提出應對要求.16.2.1品保部檢查中發現有害化學物質異常時，應將結果傳遞至公司化學物質管理負責人，必要時，應報告總經理應對指示。 16.2.2來料不合格時品保部按進料檢驗控制程序相關規定進行處理.東莞xxx塑料材料有限公司文件編號ROHS管理手冊發行版本1頁 碼第9頁 共9頁 16.2.3在客戶處發現有害化學物質異常時，相關部門接受到客戶異常資料及處理應對要求後，應聯絡公司化學物質管理負責人，必要時報告總經理應對指示。品保部分析異常原因並跟蹤處理措施。參照文件：QP-01進料檢驗控制程序 17.0附錄 附錄1：東莞xxx塑料材料有限公司一般性化學物質管理組織結構圖附錄2：SONY標準SS-00259環境管理物質的主要對象和禁止供貨日期附錄3: SONY標準SS-00259有關包裝材料的追加事項 附錄4：東莞xxx塑料材料有限公司産品含有化學物質之ROHS執行計劃表附錄5：ROHS產品异常处理报告流程图附錄6：東莞xxx塑料材料有限公司ROHS材料異常處理報告流程圖 東莞xxx塑料材料有限公司一般性化學物質管理組織結構圖總經理 、有关有害化学物质管理的最终责任人; 、代理负责人的任命。化学物质管理负责人、有害化学物质管理的监视； 、异常时的发货停止和解除； 、委员会的推进和运营。、信息的收集；、查明原因并指示杜绝再次发生。化学物质管理委员会技术课主管采購主管生产课主管制造部主管品保部主管营销部主管附录1 生产线每日檢查表承认确认作成 年 月 日編號： 模具號： 工程號碼： 數量： 去向地：NO檢查内容记录环境质量记录完成品使用量合计结果最终确认材料编号名称方向(材料来料批號）对应机身号范围123456789101112131415161718192021222324252627282930附录4PB75104-09 ROHS產品异常处理报告流程图管理流 程区分 原材料公司 原材料制造商1. 繳納批货時，将SGS檢測数据提交给进货单位2. 不使用有害化學物質保证书的发行3. 在每一缴纳批货都應有綠色產品標示.原材料制造商出具ROHS相關檢測報告 对象批量产品的退货和对策要求NG公司内部工序进货检查公司内部工序1. 獲取原材料有害化學物質不 使用保证书2. 获取、确认和保管原材料 制造商的每缴纳批货的 SGS检查数据3. 保管公司内部的进货检查、 发货检查数据OK资材仓库制造工序 NG出货检查OK进货单位ROHS限制物質之客戶 附录5 東莞xxx塑料材料有限公司ROHS材料異常處理報告流程圖1.在公司内部内发生 制造工序进货或出货检查质 量 保 证 部 门经营者报告和应对指示质量异常联络书（回答）化学物质管理负责人（向相关部门传递信息并进行协商）质量异常联络书（发行）发货品的处理应对要求客戶- 质量保证部公 司 内 部客戶質量保證部出货品的处理应对要求质量异常联络书（发行）经 营 者报告和应对指示化学物质管理负责人（相关部门的召集或信息传递）质 量 保 证 部 门原材料制造商公 司 内 部原材料制造商2.在客戶處发现制造工序进货或发货检查附录6