上海市危险化学品安全生产检查要点.doc

上海市危险化学品安全生产检查要点（使用企业）单位名称： 注册地点： 单位地址： 检查时间： 序号检查内容检查情况法律依据处理情况责令改正行政 处罚抄告单位1各项规章制度建立、健全中华人民共和国安全生产法第四条生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。上海市安全生产条例第十三条：生产经营单位应当建立安全生产的责任、检查、教育培训、奖惩以及设施设备安全管理、劳动防护用品配备和管理、危险作业安全管理、特种作业管理、事故报告处理等规章制度。1.1.1安全生产责任制建立健全（有否用岗位职责代替）是/否1.1.2安全生产责任制按照岗位、人员的区别分别建立，即按照：总经理、主管副总经理/厂长、安全干部、安全科、生产科、操作岗位等建立的专门的安全责任制是/否1.1.3按照上述各岗位责任制分别签署安全生产责任状是/否1.1.4按照安全生产责任制的考核有/无1.2建立各项安全管理制度，包括：符合/不符合（1）安全培训教育制度是/否（2）危险化学品安全管理制度是/否（3）安全检查和隐患整改管理制度是/否（4）安全检维修管理制度是/否（5）安全作业管理制度是/否（6）事故管理制度是/否（7）安全投入保障制度是/否（8）劳动防护用品发放和使用管理制度是/否（9）安全设施、设备管理制度是/否（10）职业卫生管理制度是/否（11）仓库、罐区安全管理制度是/否（12）剧毒化学品安全管理制度是/否（13）安全生产奖惩管理制度是/否（14）防火、防爆、防尘、防毒管理制度是/否（15）消防管理制度是/否（16）禁火、禁烟管理制度是/否（17）特种作业人员管理制度是/否（18）废弃物处理制度是/否1.3建立安全操作法（所有生产操作岗位、特种设备操作）符合/不符合1.3.1安全操作法内容是否符合企业实际情况符合/不符合1.4作业安全规程（如：动火、登高、进入密闭空间、抽堵盲板、起重、动土、封路、设备检修作业等）是/否1.4.1作业安全规程都有相应的许可证/票，是否按照规程执行签发许可证/票符合/不符合1.4.2特殊作业许可证的内容有否相应安全对策措施符合/不符合1.4.3特殊作业许可证的签字权限是否按照规定符合/不符合2从业单位日常安全管理台帐，重点对安全设施是否定期检查、维护和技术检验，有相关检查记录符合/不符合上海市危险化学品安全管理办法第十七条 （安全设施、设备和装置）危险化学品生产、储存企业和使用危险化学品的单位应当按照国家有关规定和技术标准，设置相应的防火、防爆、防毒、防静电、监测、报警等安全设施、设备和装置，定期进行维护、保养和检测，并做好相关记录。相关记录应当保存3年以上。2.1安全教育台帐（时间、地点、出席人员签到、讲师、教育内容、考核成绩汇总等）符合/不符合三级安全教育（公司/厂、部门/车间、班组/岗位）是否按照三个层次进行、教育时间、考核成绩（必须合格）有否未考核或考核不合格也上岗的情况、人数是否及职工人数相符符合/不符合日常安全教育（时间、地点、出席人员签到、讲师、教育内容、考核成绩汇总等）符合/不符合特种作业人员安全教育（姓名、工种、证号、有效期）符合/不符合从业人员安全资质教育（法人、主要负责人、安全管理人员、其他从业人员等）证书名称、姓名、职位、编号、有效期符合/不符合外来人员教育（姓名、单位、进入区域、业务）符合/不符合2.2安全检查台帐（日期、时间、地点、内容、检查人签字、不符合项）符合/不符合2.3安全隐患整改台帐（不符合项、负责人、完成日期）符合/不符合2.4劳防用品发放台帐（相应的工种对应相应的用品、领用人签收）符合/不符合2.5安全设施设备检查台帐符合/不符合消防器材（品种、数量、安置地点、有效期）有效/失效可燃气体报警器/其他报警器材校验有效/失效避雷接地检测有效/失效爆炸危险环境电气检测有效/失效锅炉、压力容器以及相关安全附件的检测有效/失效起重设备（行车、电动葫芦等）检测有效/失效电梯检测有效/失效厂内机动车辆（铲车等）检测有效/失效职业卫生检测有效/失效安全应急救援器材检查（空气呼吸器、防毒服、堵漏工具、防爆电筒等）有效/失效3是否定期对本单位生产、储存装置进行安全评价并及时整改、备案是/否危险化学品安全管理条例第十七条3.1使用剧毒化学品的是否对本单位生产、储存装置每年进行安全评价；其他使用单位是否对本单位生产、储存装置每两年进行安全评价是/否3.2对安全评价中提出的安全问题是否进行整改并采取相关安全措施是/否3.3安全评价报告是否按要求报相关安全监管部门备案是/否4构成重大危险源单位的实时监控系统是否完好有效/失效上海市危险化学品安全管理办法第十八条 （重大危险源监控）危险化学品生产、储存企业和使用危险化学品的单位应当建立重大危险源监控系统，对相关场所、设施及其温度、压力等主要技术参数进行24小时实时监控。4.1温度、压力等参数是否显示正常有效/失效4.2可燃气体报警系统是否工作有效/失效4.3视频监视系统是否工作、分画面是否齐全有效/失效4.4监控室是否有人24小时值班是/否5生产、经营、使用、储存区域周边的安全防护距离和相关区内相邻建（构）筑物之间的防火间距是否符合要求或改变危险化学品安全管理条例第八条 5.1甲类生产厂房周边至少12米无其他厂房、仓库（一、二级耐火等级）符合/不符合5.2甲、乙类生产厂房周边至少25米无民用建筑（办公楼、住宅）符合/不符合5.3甲类生产厂房周边至少30米无明火点符合/不符合5.4甲类生产厂房周边至少50米无重要公共建筑符合/不符合5.5乙类生产厂房周边至少10米无乙类及以下其他厂房、仓库（一、二级耐火等级）符合/不符合6安全设备设施管理是否符合要求是/否安全生产法第二十九条至三十一条、第八十三条，危险化学品安全管理条例第十八条、第六十一条6.1是否使用国家明令淘汰的落后工艺、禁止使用危及安全生产的设备是/否6.2特种设备是否有安全使用证或安全标志，有检测报告是/否6.3是否有维护、保养，检测记录，并经有关人员签字是/否6.4通讯、报警装置是否保持完好、并有醒目标志是/否7危险化学品事故应急救援预案是否有针对性、可操作性，并定期组织演练，及时修订危险化学品安全管理条例第五十条 危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。7.1危险化学品事故应急救援预案是否按照导则（单位版）进行编制是/否7.2危险化学品事故应急救援预案是否有应急救援组织是/否7.3是否建立了义务消防队是/否7.4危险化学品事故应急救援预案是否有具体的应急救援措施是/否7.5应急救援措施是否覆盖所有化学品种类是/否7.6应急救援措施是否切实可行是/否7.6义务消防队是否定期培训，查培训记录和内容是/否7.7应急救援预案每年是否对全体员工进行教育，查培训记录和内容是/否7.8应急救援预案每年是否进行演练（重大危险源单位每半年一次），查演练方案、总结、照片、录像等记录是/否7.9假设紧急情景，抽查应急预案的具体响应情况符合/不符合8安全投入中华人民共和国安全生产法第十八条生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。8.1有否安全项目因为费用问题而拖延（如：劳防用品、安全培训、特种设备检测、隐患整改、安全设施/应急器材维护保养等）是/否10是否按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，并从事安全管理工作（抽查安全检查记录、教育记录、劳防用品领用、安全设施检验检测报告等有关资料，看是否安全员签字、签发）中华人民共和国安全生产法第十九条 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过三百人的，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。11剧毒化学品管理危险化学品安全管理条例 第十九条 剧毒化学品的生产、储存、使用单位，应当对剧毒化学品的产量、流向、储存量和用途如实记录，并采取必要的保安措施，防止剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用；发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向当地公安部门报告。11.1剧毒化学品是否“五双”管理（双人、双锁、双帐、双人领用、双人使用）持续有效是/否11.2剧毒化学品仓库的安全设施是否完好（铁门、铁窗、铁栅栏、视频监视、红外入侵报警、安全标志）符合/不符合12安全标志中华人民共和国安全生产法第二十八条生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。12.1厂区、生产车间的入口有否禁止烟火、禁止吸烟等永久标志符合/不符合12.2生产区入口的四牌一图是否清晰完好符合/不符合12.3办公区及生产区之间有否明显的分隔标志、标线、提示、警告有/无13厂区、车间、库房中有否员工宿舍有/无中华人民共和国安全生产法第三十四条生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得及员工宿舍在同一座建筑物内，并应当及员工宿舍保持安全距离。 13.1员工宿舍及车间、仓库的实际距离14清净下水国家环保总局国家安监总局：安监总危化200610号文：（二）关键生产装置、危险化学品储罐区和仓库是否配备事故状态下防止污染事件的围堰、防火堤等设施及其维护情况。 （三）是否有事故状态下防止“清净下水”引发环境污染的设施和措施。已经有事故状态下“清净下水”收集、处置设施和措施的，要评估其是否科学有效，适应应急需要。14.1储罐区的雨水出口阀门是否处于常关状态是/否14.2厂区的清净下水应急关断措施是否完好有效是/否检查单位： 检查人员： 被查单位确认： 出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每及臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。- 53 - / 8