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新疆中石油管业工程 运管业函2011 号 关于开展2011年内部控制体系自我测试与检查工作的通知各单位：公司将于5月24日对管业公司2011年度内控体系重点工作落实情况，内控负责人、内控管理员履职情况，业务流程层层分解落实的执行情况进行测试与考核，并通报考核结果。为了做好此项工作，现将有关事项通知如下：一、培训工作。（5月18日）为做好公司内部控制的自我测试与检查工作，财务科牵头于5月18日组织一次“自我测试及检查”培训，重新梳理各单位的工作控制重点及业务流程跟单测试、关键控制测试等内容。二、自测与自查工作。（5月20日-5月21日）由总会计师曹红牵头对各单位的工作控制重点及业务流程跟单测试、关键控制测试等内容进行模拟抽查。三、沟通及整改工作。（5月22日-5月23日）各单位对总会计师曹红在抽查中提出的问题，要及时进行沟通及整改。按照公司内控处检查工作的要求，最终达成一致意见，迎接公司内控处的检查。四、有关要求（一）此次内部控制测试工作结束后，内控处将对各单位的内控体系执行及考核情况进行通报。请各事业部及各科室高度重视此次公司内部控制体系自我测试与检查工作，认真核对各项业务流程跟单测试，熟悉掌握。（二）各单位要积极配合此次工作，仔细阅读相关工作通知，签字确认完成时间，保证此次工作的顺利完成。附件：管业公司内控自查工作流程签认表二一一年五月十七日主题词：内控 测试检查 通知主送：管业公司各单位。分送：管业公司各领导，存档2份。管业公司党政办公室2011年5月17日印发第 页