五落实五到位检查表.doc

附件5安全生产责任体系“五落实五到位”检查表检查时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查结果备注1安全生产责任落实情况是否制定了“党政同责、一岗双责”制度。2是否建有完善安全生产责任制，包括董事长、党委书记、总经理以及其他领导班子成员等。3企业主要负责人是否履行了新安法规定以下职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入有效实施；（五）督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。4企业其他领导班子成员“一岗双责”履责情况5安全生产考核落实情况6安全生产组织机构落实情况是否成立了安全生产委员会，并由 董事长或总经理担任主任。7是否召开了学习贯彻落实新安法、全国安全生产电视电话会议精神、中心季度和年中安全工作会议精神以及安全生产重大事项决策等专题会议。8安全管理力量落实情况是否依法设置了专门安全生产管理机构。9是否根据生产需要配足了专（兼）职安全生产管理人员，并100持证上岗。10高危企业是否配备了专职注册安全工程师。11安全生产管理机构和安全生产管理人员是否履行已以下职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。12安全生产报告落实情况是否建立了安全生产定期报告和公示制度。13是否履行了定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况义务。14安全投入落实情况是否建立了安全费用提取与使用制度。15是否建立了安全费用专户，做到专款专用。16现有安全费用提取额度是否可以满足安全生产实际需要。17是否严格执行国家规定安全费用提取标准：1、金属矿山，其中露天矿山每吨5元，地下矿山每吨10元；2、尾矿库按入库尾矿量计算，三等及三等以上尾矿库每吨1元，四等及五等尾矿库每吨1.5元；3、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下。（一）矿山工程为2.5%；（二）房屋建筑工程2.0%；（三）冶炼工程、机电安装工程、公路工程为1.5%。4、危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取。（一）营业收入不超过1000万元，按照4%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元部分，按照2%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元部分，按照0.2%提取。5、冶金企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取。（一）营业收入不超过1000万元，按照3%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元部分，按照1.5%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元部分，按照0.2%提取；（五）营业收入超过50亿元至100亿元部分，按照0.1%提取；（六）营业收入超过100亿元部分，按照0.05%提取。18安全培训落实情况是否制定了安全教育年度（季度、月度）培训计划，并制定了相应培训方案。19新进人员（包括外包队伍）是否经过了三级安全教育，是否落实了师傅带徒弟制度，转岗、应用新材料、新设备、新工艺等是否对相应人员开展了安全教育，并经考试合格后方才允许上岗。20是否按要求开展了班前安全教育以及其他专项培训，培训记录和考试记录是否完整。21安全管理人员和特种作业人员是否按要求定期参加了培训。22岗位作业危害告知情况。23教育培训档案是否健全完整。24安全管理落实情况制度体系是否建立健全，证照是否齐全。25是否定期开展了专项检查、安全检查等，是否建立了隐患整改台账，并严格按照“五定”和领导挂牌督办原则，及时整改到位。26是否严格执行现场安全确认制度。27安全标准化体系、HSE系统和“6+1”是否正常运行，并持续改进。28是否严格把好了外包队伍资质准入、人员进出、安全生产组织、教育培训、现场管理、考核清退等各道关口，是否按要求积极推进外包队伍清退工作。29上级单位和有关部门排查出隐患是否按时整改到位，并及时反馈回复。30重大危险源监控和重大安全隐患治理是否到位。31安全生产有关档案是否健全和规范。32新扩改项目是否严格履行了“三同时”手续。33关键设备设施是否按要求进行可维护保养、检测检验、评估评价等工作。34应急救援落实情况发生事故后，是否及时报告了事故，并组织了科学救援。35应急预案体系是否健全，是否针对自身重大危害部位和环节制定了专项预案和现场应急处置预案，并向地方安监部门备案。综合应急预案是否与当地政府应急预案进行了有效衔接。预案是否及时修订更新。36是否有针对性开展了应急演练，每年不少于一次。37应急物资和器材是否齐全，并能正常使用。38是否组建了专（兼）职应急队伍。39其他方面是否在醒目位置（机关办公室楼、井口、项目部办公室、厂、车间安全教育培训室等等）“五落实五到位”规定。40是否制定了推进“五落实五到位”工作方案，并按照中心要求矿山、冶炼加工、危化企业在9月30日前完成，其他企业在年度前完成。41是否为全体职工（含外包队伍）足额购买了工伤保险或安全生产责任保险。被检查单位负责人签名： 检查组成员签名：