产品质量管理制度.doc

产品质量管理制度为加强质量管理，提高产品质量，明确各部门在质量工作上的具体任务、责任和权利，使产品质量工作事事有人管、人人有专责、做事有标准、工作有检查，根据公司实际情况，特制定本制度。第一条公司实行三级质量管理制度1、公司设立总经理直接领导的品管部，对进厂原料、包装材料、水质、半成品进行检验，对全过程的产品质量进行监督。每天对产品质量进行抽检，对发现质量问题，责令进行返工，追究有关人员的责任。2、车间主任兼车间质量检验员，对车间各工序的产品质量进行监督，每天对产品质量进行抽检，对发现质量问题，责令进行返工，追究有关人员的责任。3、各工序负责人或班组长为本工序或班组的兼职质量检验员，对本工序和上工序的产品质量进行监督，每天对产品质量进行自检、互检，对发现质量问题，上报车间主任，追究有关人员的责任。第二条公司建立定期质量管理会议制度1、公司总经理每月召开质量管理会议，安排生产计划，听取客户对产品质量的反馈信息，对产品存在的质量问题，作出整改措施，督促落实情况。2、副总经理（生产厂长）针对存在的质量问题，不定期召开车间、品管和有关人员会议，对存在的质量问题进行分析，制订提高产品质量的措施。并会同（生产部）车间、品管部对生产过程进行检查，找出产生质量问题的原因，解决存在的质量问题。3、各工序或班组负责对自己工序或班组生产的产品质量进行自查，发现问题及时向车间主任汇报，及时处理，如处理后仍没有解决质量问题应及时向公司领导汇报，直至问题解决。4、每次质量管理会议，必须做好会议记录。第三条各部门质量职责1、品管部质量职责（1）品管部是公司质量管理的职能机构，负责组织、协调及综合公司内其它各部门的产品质量管理工作，对全公司产品质量管理状况负责。（2）负责从原料到产品全过程的质量检验工作（3）会同有关部门对质量事故进行调查，分析事故原因并向上级提出事故报告及初步处理意见。（4）配合贸易部对顾客投诉及反馈的产品质量信息进行质量分析，提出处理意见。（5）负责全公司计量管理及计量检定工作。2、生产部（车间）质量职责（1）负责在生产过程中严格按产品质量标准、客户要求和生产指南组织生产，确保产品质量符合标准。（2）负责生产过程中的指挥、调度及协调工作，对生产秩序、均衡生产及良好的生产环境负责。（3）负责生产过程中的产品标识的管理工作，对标识的可追溯性及唯一性负责。（4）负责制订具体的生产管理考核办法，报公司批准后严格执行。（5）会同有关部门对不合格原因及时分析，提出整改措施。（6）负责公司设备的管理工作。3、贸易部（包括原料采购）质量职责（1）负责HACCP食品安全管理体系、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系在本部门的建立、实施、保持和完善。（2）对产品的报检工作负责。（3）对产品包装和运输销售过程中的质量负责。（4）负责产品的售后服务工作，对顾客的投诉及反馈的产品质量信息及时处理，对售后服务工作的质量负责。4、采购部门质量职责（1）负责原料、包装盒（袋）的采购工作，负责对供方的评价与选择，对所采购物资的符合性负责。（2）负责原料，包装盒（袋）的质量安全。（3）交涉处理质量不符合要求的原辅材料。5、办公室质量职责（1）负责HACCP食品安全管理体系、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系在本部门的建立、实施、保持和完善。（2）负责公司所有技术文件、资料、标准、及外来文件等的收集、整理、建档及归档、保管工作，建立文件、资料台帐（或清单），对各种技术文件的完整性负责。、（3）负责员工劳动合同和技术培训工作。（4）负责公司的环境卫生。（5）负责员工的健康体检，并建立档案。第四条各级人员岗位质量职责1、总经理岗位质量职责（1）宣传、贯彻国家有关产品质量管理等方面的法律、法规及政策。（2）结合企业实际情况提出产品质量管理工作的长远目标、总体要求及年度管理目标，并提供相关资源。（3）审批公司质量方针、目标和各项规章制度并确保在组织的相关职能和层次上建立企业的质量目标，对完不成产品质量指标负责。（4）负责组织、建立公司质量体系并运行，任命管理者代表，主持管理评审，确保质量体系得到持续改进。（5）组织实施公司产品质量管理工作，听取各部门的有关产品质量方面的工作汇报，对有关产品质量方面的重大问题决策。（6）根据有关部门的建议，对质量管理有功人员进行奖励，对出现的质量事故有关人员进行处罚。2、副总经理（生产厂长）岗位质量职责（1）在总经理的领导下组织、布置全公司的有关产品质量管理工作，建立质量岗位责任制度并对产品质量工作负责。（2）协助总经理制订质量管理工作长远发展规划、年度方针目标，并采取有效措施组织实施。（3）负责审定并批准各项产品技术文件及质量管理方面的文件，对各文件质量负责。（4）组织实施有关产品质量管理等方面的规章制度。（5）对质量事故组织调查，审查质量调查报告，提出质量改进措施。3、管理者代表（HACCP小组组长）岗位质量职责（1）在总经理领导下负责本公司HACCP食品安全管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和有机产品生产体系的建立、实施、保持和完善。（2）定期向总经理汇报本公司质量体系、计量检测体系运行情况及所需要的改进内容。（3）定期组织实施体系内部审核、管理评审等活动，形成自我改进的良性循环机制，对体系运行的有效性负责。（4）组织实施体系文件、制度及支持性文件的制订、修改、完善及审核工作。（5）负责体系内审及外部审核发现的不符合项的跟踪与验证，确保质量体系得到不断改进。4、品管部长岗位质量职责（1）认真学习和贯彻执行公司有关产品质量方面的方针、政策及规章制度，负责落实本部门的质量职能，对本部门与产品质量有关的工作质量负责。（2）组织实施进货检验、过程检验和厂检工作，制作检品单，对及所检验的产品质量负责，掌握产品质量动态并定期向上级反映产品质量情况，统计、汇总全公司各项产品质量指标的完成情况并提交各种产品质量报表，对各种上报数据的真实性负责。（3）负责HACCP食品安全管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和有机产品生产体系在本部门的建立、实施、保持和完善。（4）负责全公司计量管理及计量检定工作，对在用的计量检测设备的完好状态及检测数据的准确、可靠负责。（5）负责制订和修改产品内控标准、生产指南和检验规程。（6）监督、检查车间和各工序、班组严格按工艺规程，保证产品质量。（7）对公司的质量状况和存在的质量问题分析研究，提出整改措施和提高质量水平、降低不合格率的各方面合理化建议。（8）负责新产品、样品的试制。（9）负责公司交给的其他有关质量的任务。4、生产部长（车间主任）岗位质量职责（1）认真学习和贯彻执行公司有关产品质量方面的方针、政策及规章制度，负责落实本部门的质量职能，对本部门与产品质量有关的工作质量负责。（2）负责HACCP食品安全管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和有机产品生产体系在本部门的建立、实施、保持和完善。（3）依据公司总经理下达的订单和内销产品销售计划，编制本部门月度生产实施计划，以利指挥、调度均衡生产，在保证产品质量的前提下组织生产。（4）按产品质量标准和生产指南组织生产，在确保产品质量的前提下，提高原料的利用率。（5）负责生产现场质量管理，对车间生产的产品质量负责，做到不合格原料不投产；不合格半成品不流入下道工序；不合格产品不入库。（5）负责公司机器设备的管理、维护工作，对设备的完好状态负责。（6）负责生产过程中产品标识管理。（7）负责异物管理和卫生管理，对产品安全卫生负责。（8）对生产部（车间）现有的工作方式进行研究，并制定出更合理的工作方法，目标是提高产品质量、生产效率、人均产出率、成品利用率，降低不合格品率及生产成本。（9）负责公司交给的其他有关质量的任务。5、仓管员岗位质量职责（1）努力学习业务知识及实际工作技能。熟悉本岗位有关的技术规定及作业要求，严格执行仓库管理制度。（2）负责HACCP食品安全管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和有机产品生产体系在本部门的建立、实施、保持和完善。（3）负责原辅材料、包装材料等储存、保管和领用工作，并建立台帐，对所保管的物资完整性负责。（4）负责产品贮存保管工作，并建立台帐，对贮存保管的产品负责。（5）对原辅材料、包装材料、半成品、产品进行标识，做到帐、卡、物一致，对标识的正确性负责。（6）负责产品装箱、发运工作，确保出库产品规格、数量符合要求，对产品装箱质量负责。6、机电工岗位质量职责（1）负责HACCP食品安全管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和有机产品生产体系在本部门的建立、实施、保持和完善。（2）负责机器、设备、管线的维护、保养和修理，使设备处于良好状态，对设备的正常运行负责。（3）对自制设备、工用具等符合食品卫生注册和HACCP的要求负责。7、班组长（工序负责人）岗位质量职责（1）在车间主任的领导下组织本工序人员实施生产任务，对在保证产品质量的前提下完成生产任务负责。（2）负责检查、指导、督促本工序严格执行工艺规程及生产指南，对本工序未执行工艺规程及生产指南并造成质量问题负责。（3）经常向车间主任汇报生产进度、质量控制及生产过程中存在的问题，以利及时采取有效措施改进。（4）是本工序的兼职质量检验员，负责组织并实施工序的自、检、互检活动，对本班组加工产品的质量负责。（5）负责本工序完工产品的标识及原始纪录改造，对产品未标识和未做原始纪录负责。（6）保持生产环境、设备和工用具的卫生、整洁、摆放有序，班前、班后进行清洗消毒，以利控制安全卫生质量。8、生产人员岗位质量职责（1）努力学习业务知识及实际操作技能。熟悉本岗位产品质量要求和作业文件，严格执行工艺规程及工艺纪律，完成质量指标。（2）严格执行质量控制要求，对自己所加工的产品符合质量要求负责，保证不合格的产品不包装。（3）严格执行设备安全操作规程，正确使用所配备的计量检测设备、生产设备及工具等并认真维护、保养生产设备、工具等。第五条原材的质量管理1、包装盒（袋）供应商必须是公司的合格供方，具有营业执照、食品卫生注册证或食品生产许可证（QS）或卫生许可证。2、包装盒（袋）到货后，仓库进行数量、外包装等验收，确认各规格数量和包装准确无误后，出具收货单。品管部在到货后一天内，每个生产日期随机抽取1-3盒（袋）进行检品，出具检品单。车间在到货后一天内，每车随机抽取60-120盒（袋）投入生产，出具各工厂原料使用质量情况。4、收货单、检品单和各工厂原料使用质量情况在到货后2日内上报公司，反馈到各工厂。5、仓库应统计本月各工厂转内销、残品等规格和数量，在次月5日前上报。6、生产车间应出具本月原料使用情况报告，在次月5日前上报7、收货单、检品单、原料使用质量情况和仓库统计作为评定包装原料质量的依据。8、评定标准：（1）由于红枣、枸杞部分质量靠感观判断，必须由品管部组织有关人员统一目光，并以品管部的为准。（2）红枣、枸杞的分级包装根据市场原料供应情况同心圆枣执行标准，枸杞执行标准酌情处理。（3）规格级别跳级（如盒B跳盒A、盒C跳盒B等）比例控制在10%以内，如到货原料跳级比例达到三分之一者，作降级处理。第五条包装材料（如空盒、纸箱、塑料袋等）的质量管理1、包装材料供应商必须是公司的合格供方，具有营业执照、商检注册证或生产许可证（QS）或卫生许可证。2、包装材料进货必须提供检验检疫部门的包装材料性能检验结果单或产品检验报告单，由贸易部保管。3、包装材料到货后，仓库进行数量、外包装等验收，确认各规格数量和包装准确无误后，出具收货单。品管部在到货后一天内，对包装材料抽样检验，检验规格尺寸是否符合要求，印刷是否清晰、有无印错，出具检验报告。生产车间在到货后一天内，随机抽取3-5件包装材料投入生产，检验质量是否达到标准要求，如出现质量问题立即上报公司处理。4、不符合质量要求的包装材料，根据合同及时通知厂家来人确认处理，原则上作退货处理。如造成损失的应向包装材料供应商索赔。5、出现质量问题的包装材料，在没有处理结果前，财务部门拒绝支付货款。6、质量问题的处理结果报总经理批准。第六条生产过程的质量管理1、更衣室管理（1）更衣室设立专职管理人员，负责更衣室的卫生，监督进车间人员穿戴工作服帽和洗手消毒，负责更衣室的消毒和消毒液的管理等。（2）严格按照出口食品卫生要求和HACCP体系的要求规范更衣室管理。2、发料、清洗管理（1）按原料领用指示领用原料并清点核对。（2）发料时挑出腐乱、杂物。（3）按车间生产要求和生产速度及时供应原料。（4）如实做好原始生产记录3、原料整理初分规定（1）制干后的原料拣出破损、干瘪，在保证质量的前提下，提高原料利用率。（2）按不同规格的成品尺寸，要求进行原料整理。（3）成品不能掉在地上，保持地面卫生。（4）在原料包装前必须分好级。4、初检管理（1）对所产品进行质量检查，如发现包装重量不足、质量差，产品有异物嵌入,及时通知主管，初检人员及时指导，并记录汇报上级。（2）成品不能有毛发等异物和发现一个破损、干瘪。（3）按不同规格等级进行称量调整，专人负责称量，要求质检抽检产品的净重必须达到标准要求。（4）正确记录毛发等异物数量。（5）保持工作的场所清洁卫生。8、真空包装管理（1）在白色工作台上挑选去除异物及不合格品，拒绝不合格品及异物混入。（2）检查空盒是否合格和盒标是否正确，检查塑料袋是否清洁、袋上的标识是否清晰、准确。（4）按不同规格产品进行称量调整，专人负责称量，要求质检抽检产品的净重必须达到标准要求。（5）按原料PH值情况进行PH值调整，专人负责，要求质检抽检产品的PH值必须达到标准要求。（6）正确记录毛发等异物数量，拒绝异物混入。（7）中午期间和下班后，不得有成品堆放。（8）若发现严重质量问题及异物混入必须翻盒（袋）。（9）用实袋进行真空度和封口时间的调试，待封口质量达到要求后开始封口。（10）随时注意真空封口机的工作指示。（11）逐一检查产品质量、杂质、封口真空度，并填写封口工序质量检验记录。（12）保持设备、电子称、工用具和工作的场所清洁卫生。9、包装管理（1）按照生产先后顺序进行包装，从冷却后进包装车间到包装好进冷库的时间不能超过4个小时。（2）确认产品规格、印刷标识是否正确，确认纸箱是否经过检验检疫局注册（登记）。（3）按生产要求填写纸箱外标记和生产批号，字迹工整、清晰，位置准确、一致。（4）采用透明胶带封箱,不同规格的产品应用不同包带。（5）包装好的产品按规格、批次堆放。11、异物管理责任制1、毛发管理（1）按车间进出制度进行毛发检查。（2）对清洗过的筐子进行检查，防止刷子毛、树叶及其它异物混入。（3）车间工作期间，对工作人员按规定进行滚粘毛发，并做好记录。2、虫类管理（1）车间内虫类的捕杀，捕蝇纸的悬挂及更换工作。（2）对车间进行每周消毒一次。（3）对车间外下水道的地方每天检查清理或检查后提出建议。3、纤维及塑料丝线的管理（1）对进入车间的人员进行工作服的检查。（2）穿毛线衣期间要求带上袖套。（3）经常检查车间内使用的塑料筐的磨损部份，并要求清洗筐子的人在清洗时首先去除磨损部份，以免塑料丝混入产品。（4）车间内严禁塑料丝的使用。4、装盒前对空盒认真检查，发现问题及时处理并汇报。5、加强车间卫生管理，每天检查各岗位卫生工作。第八条成品的质量管理1、进仓贮存（1）产品必须按照生产先后顺序进冷库。冷库温度控制在15度，库内保持清洁、及时除霜，定期消毒。库内不得存放互相串味的物品或有碍食品卫生的物品。（2）每天检查冷库温度，并作记录。2、成品检验（1）产品在包装前，品管部按照企业标准进行感观、理化和微生物等项目检验，出具产品检验报告单。重金属和农残等指标每年送检验检疫部门检测。（2）品管部按照企业标准对内销产品进行感观、理化和商业无菌检验等项目检验，出具产品检验报告单，厂检合格后方可出厂。（3）厂检和商检不合格的产品不得出厂，由品管部会同有关部门提出返工、报废等处理意见报总经理。3、装箱出运（1）仓库必须严格按发货通知要求（外运编号、客户、规格、数量、发货日期）发货，如有不符应及时报告指示者。（2）应认真核对出运单据，如发货单位、收货单位、目的地、规格、数量等。（3）按生产日期先后顺序发货，装箱时，应认真检查，除去灰尘、杂质，除去不良箱（不良纸箱应及时更换，随该日期发出，不能留下待发）。（4）出运后应及时将外运编号、集装箱号、规格、数量、打包带颜色等上报贸易部。第九条质量原始记录管理1、质量原始记录是各种质量检验与质量管理活动的依据，也是企业基础管理的一部分。质量记录分为三类，一类是质量体系运行及监控记录，二类是纠正与预防措施的记录，三类是产品验证记录。2、质量原始记录的管理控制按照公司记录控制程序执行。3、质量原始记录应使用钢笔、圆珠笔，要求字迹清晰、内容完整、真实可靠，并有日期和签名等，与现场检验监控同步，不得事先预记、事后追记。第十条产品质量否决权制度1、用于生产加工的原材料、辅料、包装材料等必须相关标准，否则不能用于生产，各级人员一旦发现有权实施否决。2、产品不符合生产指南规格尺寸或形状不好，验收人员有权责令返工、不予验收。3、检验员检验过程中，发现有不合格品或异物混入时有权责令返工。4、检验员有权对车间正在生产的在制品进行巡检、抽检，在巡检、抽检的过程中发现不合格时，有权加大抽检率，各级人员应大力配合，不得借故阻挠。5、产品厂检时发现未达到产品标准要求的项目时，产品不得出厂，品管部有权对其进行否决。6、当出现产品质量事故时各级人员均有权如实向上级汇报情况。7、当出现质量纠纷时，品管部在充分调查并征求各部门意见的基础上有权仲裁。8、对于保证和提高产品质量有明显成绩或突出贡献的部门或个人，任何部门和个人都有权向公司领导建议给予表扬或奖励。9、出现质量事故的责任人，取消先进生产工作者评比资格。第十一条质量奖励1、在质量管理工作取得优异成绩、对提高产品质量，避免企业质量事故的各级人员，公司给予晋薪、晋级和一次性奖励。2、品管人员坚持原则，秉公办事，维护公司利益，敢于同违反质量管理制度行为作斗争，应给予奖励。3、初检人员、真空包装人员、包装人员一年中，只有二次出现异物和不合格品混入造成客户投诉但没有索赔的一般质量事故，给予初检人员、真空包装人员、车间负责人、品管负责人和厂长一次性奖励500元。4、初检人员、真空包装人员、包装人员一年中，没有异物和不合格品混入出现客户投诉并索赔和或质量事故的，给予初检人员、真空包装人员、车间负责人、品管负责人和厂长一次性奖励1000元。5、装车人员、仓管人员一年中，没有装箱质量问题出现客户投诉、索赔的质量事故，给予装车人员、仓管人员、贸易部负责人一次性奖励500元。第十二条质量事故处罚1、质量事故的分类（1）一般质量事故：有客户投诉但没有索赔的质量事故。（2）严重质量事故：有客户投诉和索赔的质量事故。2、质量事故的处理办法（1）出现质量问题及事故后要本着“三不放过”的原则即：事故原因不清楚不放过；纠正与预防措施没有得到落实不放过；责任人及全体职工没有受到教育不放过，并立即以书面的形式向公司领导汇报。（2）一年中，第一次出现一般质量事故，对责任人进行批评、教育并责令书面检查，同时责任者罚款50元。第二次出现一级质量事故，处理办法同上。第三次出现，责令责任者作书面检查并罚款50元，同时对有关部门负责人、副总经理、厂长罚款50元。第四次依此类推。（3）一年中，第一次出现严重质量事故，对责任人进行批评、教育并责令书面检查，同时责任者罚款100元。第二次出现严重质量事故，责令责任者作书面检查并罚款100元，同时对有关部门负责人、副总经理、厂长罚款100元。第三次依此类推。（3）对事故情节严重、质量事故损失金额在5000元以上的，给予责任人纪律处分并赔偿事故经济损失，责令有关部门负责人、公司主管领导作出书面检查。（4）对违反本制度第五条、第六条、第七条、第八条、第九条规定，根据情节轻重，给予1050元的罚款，并酌情赔偿由此造成的经济损失。第十三条本制度自公布之日执行，下属部门参照执行。同心县圣峰枣业有限责任公司