食品安全管理体系验证活动记录分析文档及表格.doc

食品安全管理体系验证活动结果分析一、验证目的：通过实施内部审核，以及控制措施组合的确认和评价等活动的进行，对食品安全管理体系进行综合验证分析二、验证内容：1验证体系在运行过程中的充分性、有效性、适宜性2识别食品安全管理体系改进或更新的需求；3识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；4建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；5提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。三、验证分析过程：1对内审的结果进行验证分析，证实体系是否符合标准和文件规定动作的要求；2对危害分析结论、操作性前提方案和HACCP计划的的实施结果进行验证分析，证实通过这些措施的实施，已将食品安全危害降至可接收的程度；3对现有基础设施进行维护保养的检查，保证设备能力是否符合规定要求；4验证现有人力资源和培训活动有效性，确保体系的的运作。四、验证情况：1、在2017年4月10日12日由北京新世纪认证中心对公司实施了外部管理体系审核，发现了2项不合格；在2018年3月1日4日由管理者代表组织并实施内部质量和食品安全管理体系内部审核发现了3项不合格，均属于一般不符合项，对体系的运行未产生重大影响，并由管理者代表负责对这些不合格项进行整改，整改结果有效，符合标准要求；各部门工作如下：生产车间：生产车间热水温度不够，卫生打扫不彻底，通过整改已改善，员工意识加强。 销售部：能较好的对成品进行检验、分析，严格控制过期试剂的处理工作；在2018年，公司增加了两名化验员，加强了对成品、生产过程产品、工器具的检测，有效的控制了不合格产品的产生。同时在2012年我公司委托技术监督局、沈阳产品质量监督检验院对产品进行瘦肉精等检验，所有产品均合格；在内审中发现的不合格也已整改结束。 行政部：能较好的做好文件的发放、登记工作，相关的外来文件也已收集，员工的培训和考核得到了有效的实施。对各体系手册中的质量方针、质量目标进行统一。 销售部：能按要求有效对合同进行评审，并做好顾客沟通工作，销售台帐记录较完善。 采购部：能较好的做好活牛及生产辅料的采购供应工作，但在采购的速度上应有所提高，增加采购人员。2、2018年9月对HACCP计划、2018年9月对操作性前提方案、前提方案进行了确认和评价，上述文件能对生产过程中的食品安全危害实现预期控制，控制措施有效，食品安全管理体系运行以来未发现有不合格品和客户投诉情况。3、对设备进行了维护保养工作，定期进行清洗和消毒，通过对设备表面菌落总数的测定，未发现有超过规定要求的情况。4、2018年1月至4月我公司技术老师对所有员工进行了培训，特别是对分割工进行卫生培训，提高了员工对食品危害控制的能力。5、在2018年，公司对各部门领导进行了多次的培训，使公司部门领导对食品安全、管理能力都有较大的提高，能胜任其岗位工作，对普通员工通过早会和入厂前的岗位培训，使他们能适合岗位要求；不合格品和潜在不合格品的处置都是按照文件的要求进行处置。6、通过上述分析，食品安全管理体系暂无改进或更新的需求，生产控制和产品检验表明潜在不安全产品得到控制，提供证据证明已采取的纠正和纠正措施有效。五、验证结论：通过以上验证分析，表明公司的食品安全管理体系运行基本符合GB/T22000：2006的标准要求，不作变化。 2018年4月10日,食品安全管理体系单项验证结果的评价 一、评价目的：通过实施单项验证结果的评价二、评价人员：食品安全小组组长： 组员： 三、评价内容：1、现有的程序的运行情况2、危害分析的结论；3、操作性前提方案；4、HACCP 计划；5、前提方案；6、人力资源管理和培训活动有效性；7、设备设施的操作、维护；8、不合格品和潜在不安全产品的处置、产品召回等；四、评价过程：1、现有的程序和沟通渠道：公司各部门间、公司和外部之间信息能得到有效的沟通，主要表现在：1）顾客的信息主要通过公司各区域的业务员和产品的标识进行交流；合同评审是顾客和公司信息交流的一个重要平台，公司针对不同合同规定不同的评审权限即：库存产品由生管员签名确认即完成合同评审；大单的顾客常规订货由生产主任、销售部经理共同签名确认成合同评审；新产品订货由生产计划员招集总经理、销售部经理、品管部主管、采购部部长、车间主任相关人员召开合同会议等；2）内部的信息主要通过每周例会来进行沟通。3）与主管部门之的沟通主要通过政府文件之方式进行沟通。以上表明公司现有的程序和沟通渠道符合公司目前的实际情况有效。2、危害分析的结论：2017年9月1日对HACCP计划、操作性前提方案、前提方案、危害分析进行了确认和评价，上述文件能对生产过程中的食品安全危害实现预期控制，控制措施有效，食品安全管理体系运行以来未发现有不合格品和客户投诉情况。3、人力资源管理和培训活动有效性：在2017年和2018年初，公司对员工进行了多次的培训：主要的培训内容是：良好操作规范、卫生标准操作规范，通过培训使员工对食品安全、卫生意识都有较大的提高，能胜任其岗位，经考试结果：培训内容培训课时参加人数平均考核成绩效果评价卫生标准操作规范202592合格良好操作规范202595合格本年度共招收普通员工30人，对普通员工的培训主要是通过早会和入厂前的岗位培训，使他们能适合岗位要求；指标标准完成情况达标不达标年度培训计划完成率95%97.6%以上表明人力资源管理和培训活动有效。4、在2017年，公司按照生产计划，设备部做以下工作：1）对生产设备进行定期检修2）生产车间增设一台金属探测仪；3）对检验设备进行了定期检定4）新增设污水处理设施5）对赶牛通道进行了加护。通过以上工作，确保公司设备在生产时能正常工作，同时对不合理的工艺进行调整，使之更符合工艺卫生要求。5、内部审核：在2018年3月，公司进行了一次内部审核，审核发现了3项不合格，均属于一般不符合项，对体系的运行未产生重大影响，并由管理者代表负责对这些不合格项进行整改，整改结果有效，符合标准要求；具体情况如下：生产车间：通过整改，车间内热水温度有很大改善，能保证生产的正常使用，卫生打扫彻底。 生产车间：通过对员工的培训，员工的卫生意识有所增强，保证了产品的安全。 销售部：对业务员进行培训，销售台帐完善。 五、评价结论：以上说明：公司危害分析、OPRP/HACCP计划、设备设施的操作/维护、安全危害的可接受水平、员工培训、产品召回、内部审核等文件有效实施，能对生产过程中的食品安全危害实现预期控制，控制措施有效。内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司 2018年3月15日食品安全管理体系控制措施组合确认表9控制措施组合确认表序号控制措施及关键限值控制的危害控制的能力科学依据确认1对活牛进行宰前检验，向供方索要动物产地检疫证明、选择健康无疫区的活牛原料无生物危害、无化学危害保证活牛进场合格率达到95%以上通过检查动物监督所开具的动物产地检疫证明来判定活牛的健康状况，2选择合格的供应商（冷冻热缩袋、纸箱、打包带），供方提供检测报告或合格证明，品控部按照包装物内控标准进行检验冷冻热缩袋、纸箱、打包带无物理性危害能将此危害控制在可接受水平供方提供的检测报告或产品合格证，及厂家相关资质，品控部对冷冻热缩袋、纸箱、打包带等进场进行检验，开具检验报告单3宰后同步检疫胴体无生物性危害（内脏、胴体无病变）能将此危害控制在可接受水平品控人员目测及结合实验室诊断、查阅相关书籍剔除病变组织控制措施组合确认表序号控制措施及关键限值控制的危害控制的能力科学依据确认4排酸库应控制好温度在0-4湿度在80%-95%排酸时间为36-72小时排酸库无生物性危害能将此危害降至可接受水平查排酸记录，化验室对微生物指标进行检测，保证产品的质量，查微生物指标记录5金属探测无金属物混入产品能将此危害控制在可接受水平检查金属探测仪的厂家资质，及在生产过程中的金属探测仪使用记录6生产用水：是否符合生产用水的要求控制化学性危害能将此危害控制在可接受水平依据生活饮用水标准乌兰浩特市疾控中心出具的检验报告，证明此危害可消除