食品生产企业内部质量体系检查表格.doc

食品安全管理体系审核检查表编号：JL8.4.103序号：01受审核部门最高管理者审 核 员部门代表审核时间体系标准条款要求审核方法及内容检查结果记录4.1总要求4.2.1总则5.1管理承诺5.2食品安全方针5.3食品安全管理体系策划是否按照标准要求建立了确保食品安全并符合顾客客要求和法律法规要求的食品安全管理体系。食品安全管理体系的过程识别是否全面、过程的顺序和相互作用清晰。食品安全管理体系文件是否符合标准的要求？体系文件是否根据公司的实际情况编写。通过适当的方式使公司员工明白保证食品安全的重要性。是否制定了食品安全方针和食品安全目标？是否进行了管理评审？是否提供满足体系运行要求的资源。食品安全方针的内容是什么，他的内涵是什么？通过什么措施使全体员工了解食品安全方针的内容。食品安全策划是否包括了：食品安全目标；食品安全管理体系的过程；体系所需的文件和记录；体系所需的各类资源；实施食品安全策划结果所需的职能分配，以及职责、权限和人员卫生培训。受审核部门最高管理者审 核 员部门代表审核时间体系标准条款要求审核方法及内容检查结果记录5.4 职责和权限5.5 食品安全小组组长5.6 沟通5.8 管理评审6.1 资源的提供7.1安全产品的策划和实现总则8.1 食品安全管理体系的确认、验证和改进总则对食品安全管理体系各部门是事都规定了其职责和权限？食品安全小组组长的职责是什么？公司外部及内部之间的沟通方式有哪些？是否有内部沟通不适当的原因导致的食品安全管理体系问题最高管理者是否安排了对食品安全管理体系的评审时间和间隔。了解最高管理者是否亲自主持了管理评审活动。管理者代表及食品安全管理部门和其他相关人员是否参加了管理评审活动，作出哪些管理评审的准备工作。管理评审的输入是否完备，输出是否明确。抽查1份管理评审活动的全部记录资料。最高管理者为食品安全管理活动提供必要的资源。公司在安全产品的策划和实现中是否进行了策划。对实施食品安全控制措施组合进行确认、验证和改进进行了哪些策划。内部食品安全体系检查表编号：JL8.4.103序号：02受审核部门销售部审 核 员部门代表审核时间体系标准条款要求审核方法及内容检查结果记录5.2食品安全方针7.2前提方案7.5操作性前提方案的建立7.9 可追溯性系统与国际/国内销售部的同志面谈,询问对食品安全方针的理解情况。公司是否按标准要求建立、实施和保持了前提方案？前提方案包括哪些内容？公司是否建立了操作性前提方案？操作性前提方案包括哪些内容？储运部具体执行哪些操作性前提方案？请销售部人员描述如何识别原料料标识和终产品的标识。了解顾客的投拆情况。了解产品的回收情况。一旦产品出现食品安全问题，如何实现可追溯性？查看食品安全体系可追溯性记录。内部食品安全体系检查表编号：JL8.4.103序号：03受审核部门生产部（车间）审 核 员部门代表审核时间体系标准条款要求审核方法及内容检查结果记录5.7 应急准备和响应6.3基础设施6.4工作环境7.2前提方案7.3 实施危害分析的预备步骤 7.3.2 食品安全小组7.3.3 产品特性7.3.4 预期用途7.3.5 流程图、过程步骤和控制措施7.4 危害分析与生产技术的同志面谈,询问是否建立了应急准备和响应程序？是否有相应的计划。是否使用了适宜的设备和与食品安全要求一致的工作环境（包括环保、安全、卫生等法规）公司是否按标准要求建立、实施和保持了前提方案？前提方案包括哪些内容？是否建立了食品安全小组？小组成员有哪些人？是否对原料、辅料和与产品接触的材料进行了识别，包括哪些方面？是否对终产品进行了描述描述，包括哪些方面？终产品的预期用途有哪些？是否绘制食品安全管理体系所覆盖产品的流程图？对工艺过程步骤和控制措施的是否进行了描述？对各种产品是否进行了危害分析?从哪几方面进行危害分析?潜在危害是显著危害有哪几个加工步骤？受审核部门生产技术部（车间）审 核 员部门代表审核时间体系标准条款要求审核方法及内容检查结果记录7.5 操作性前提方案的建立7.6 HACCP计划的建立7.7预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新7.9可追溯系统公司是否建立了操作性前提方案？操作性前提方案包括哪些内容？是否制定了形成文件的程序？程序文件的内容是否符合标准要求。是否形成了HACCP计划？HACCP计划包括了哪些内容？是否确定了关键控制点？是否对关键控制点的关键限值进行了确定？是否建立了关键控制点的监视程序？是否对监视结果超出关键限值时进行了纠偏？预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新的内容有哪些？生产技术部在整个生产过程中如何实现可追溯性？ 内部食品安全体系检查表编号：JL8.4.103序号：04受审核部门化验室审 核 员部门代表审核时间体系标准条款要求审核方法及内容检查结果记录7.2前提方案7.3 实施危害分析的预备步骤 7.3.2 食品安全小组7.3.3 产品特性7.3.4 预期用途7.3.5 流程图、过程步骤和控制措施7.4 危害分析7.5 操作性前提方案的建立7.6 HACCP计划的建立公司是否按标准要求建立、实施和保持了前提方案？前提方案包括哪些内容？是否建立了食品安全小组？小组成员有哪些人？是否对原料、辅料和与产品接触的材料进行了识别，包括哪些方面？是否对终产品进行了描述描述，包括哪些方面？终产品的预期用途有哪些？是否绘制食品安全管理体系所覆盖产品的流程图？对工艺过程步骤和控制措施的是否进行了描述？对各种产品是否进行了危害分析?从哪几方面进行危害分析?潜在危害是显著危害有哪几个加工步骤？公司是否建立了操作性前提方案？操作性前提方案包括哪些内容？是否制定了形成文件的程序？程序文件的内容是否符合标准要求。是否形成了HACCP计划？受审核部门化验室审 核 员部门代表审核时间体系标准条款要求审核方法及内容检查结果记录7.7预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新7.8验证策划7.9可追溯系统7.10不符合控制8.2 控制措施组合的确认8.4 监视和测量的控制HACCP计划包括了哪些内容？是否确定了关键控制点？是否对关键控制点的关键限值进行了确定？是否建立了关键控制点的监视程序？是否对监视结果超出关键限值时进行了纠偏？预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新的内容有哪些？终产品的验证包括哪些内容？质检部在整个生产过程中如何实现可追溯性？ 是否制定了形成文件的程序？程序文件的内容是否符合标准要求。质检部如何对关键控制点的关键限值进行控制。操作性前提方案与HACCP计划中的控制措施是否相一致？控制措施及其组合时是否有效？各终产品和原料执行哪些标准？监视和测量的设备有哪些？是否都有有效期内？查看其证据？内部食品安全体系检查表受审核部门供应部审 核 员部门代表审核时间体系标准条款要求审核方法及内容检查结果记录7.2前提方案7.5 操作性前提方案的建立7.9 可追溯性系统公司是否按标准要求建立、实施和保持了前提方案？前提方案包括哪些内容？公司是否建立了操作性前提方案？操作性前提方案包括哪些内容？是否提供了合格的物资，确保有关操作性前提方案得以正确实施。请供应部人员描述如何识别原料标识的标识。编号：JL8.4.103序号：05内部食品安全体系检查表编号：JL8.4.103序号：06受审核部门储运部审 核 员部门代表审核时间体系标准条款要求审核方法及内容检查结果记录内部食品安全体系检查表编号：JL8.4.103序号：06受审核部门办公室审 核 员部门代表审核时间体系标准条款要求审核方法及内容检查结果记录5.3食品安全方针4.2.3文件控制4.2.3记录控制5.3 食品安全管理体系策划与综合办公室的同志面谈,询问对食品安全方针的理解情况。查看部门体系文件受控情况，及质量记录的填写。审查文件控制的范围是否包括了管理性文件、技术性文件及外来文件。了解有关文件审批、发布、发放记录的规定以及控制文件有效版本和作废文件方法的适用性和有效性。检查食品安全管理体系文件清单、抽查2份文件，了解其编号受受控情况。食品安全记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯性？质量记录是否规定保存地点、期限？记录查找是否简便？查看质量记录清单，查其记录填写是否符合要求。食品安全策划是否包括了：食品安全目标；食品安全管理体系的过程；体系所需的文件和记录；体系所需的各类资源；实施食品安全策划结果所需的职能分配，以及职责、权限和人员卫生培训。受审核部门办公室审 核 员部门代表审核时间体系标准条款要求审核方法及内容检查结果记录5.6沟通6.2人力资源7.2前提方案8.4食品安全管理体系的验证沟通的渠道有哪些?沟通的方式有哪些?是否有因沟通不当造成的食品安全质量问题?检查与食品安全相关人员的教育、培训、技能和经验记录，检查人员的能力是否满足其岗位要求,并在关键部门加以验证。通过考试、谈话、业绩评价、能力测试等其它有效方法来评定培训及其满足人员能力要求措施的有效性。通过考试、面谈观察工作态度、询问对食品安全管理原则和对食品安全方针的理解来评价人员的质量意识。查看人员健康证明。公司是否按标准要求建立、实施和保持了前提方案？前提方案包括哪些内容？是否组织了对食品安全管理体系的验证?内审人员是否具有独立性?查阅内审实施计划是否覆盖所有部门和场所及食品安全管理体系要求中所有条款。查阅整套内审记录补充审核检查表编号：JL8.4.103序号：01受审核部门综合办公室审 核 员部门代表审核时间体系标准条款要求审核方法及内容检查结果记录8.4.1 内部审核向综合办公室负责人索要内审程序文件，了解实施情况。检查程序内容是否符合标准要求，是否与食品安全手册相协调，重点了解内部审核是否涉及了终产品、过程及体系，实施步骤安排地是否合理，对内审人员是否提出了具体要求，对审核结果的落实与跟踪是否提出了要求。查阅内审计划，是否覆盖了质量管理体系的所有过程、部门。抽查1至2套内部审核的全套资料（主要有：会议签到、审核计划、检查表、不符合报告、审核报告），了解内部审核的实施情况。受审核部门综合办公室审 核 员部门代表审核时间体系标准条款要求审核方法及内容检查结果记录5.8管理评审查阅有关管理评审的规定，了解最高管理者是否主持了管理评审活动。管理者代表及食品安全管理部门和其它部门的相关人员是否参加了管理评审活动，作了哪些管理评审的准备工作。管理评审的输入是否完备，输出是否明确？抽查1-2次管理评审活动的全部记录资料，主要包括管理评审计划、管理评审记录、管理评审报告、会议签到等。向管理层了解参与管理评审的情况 及纠正、预防措施的实施情况，要求其出示有关证据。补充审核检查表编号：JL8.4.103序号：02