加油站现场检查细则(8页).doc

-加油站现场检查细则-第 8 页附件1现场检查具体检查项目及扣分标准现场检查考核包括规范服务、站容站貌、数质量管理、财务管理、加油卡系统、设备安全管理、政工和劳资工作、非油品管理8部分内容，分为明查和暗查。明查单站平均分与暗查单站平均分之和为地区管理团队现场检查部分的得分，其中明查过程中发现暗查项存在问题，同样扣分，计入明查单站平均分。一、规范服务（一） 服务态度（暗查项）1、未主动问候顾客“您好”（包含对外服务所有区域，如加油现场、便利店、售卡点、开票点等），每人扣1分2、没有微笑服务，每人扣1分3、顾客离站时未主动与顾客道别，每人扣1分（二）仪容仪表（暗查项）1、员工染怪发，每人次扣分2、女员工化浓妆、涂指甲、长发不束起，每人次扣分3、男员工留长发、长胡须、大鬓角，每人次扣分（三）着装管理（暗查项）1、员工上岗时，不按公司统一规定着装（包括工装、工作帽、腰包），每人次扣0.5分2、混穿不同季节的工作服，每人次扣0.5分3、工装纽扣未扣紧、拉练未到位，穿高跟鞋、钉子鞋、拖鞋，每人次扣0.5分4、工装不整洁、破损。每人次扣0.5分（四）胸徽臂章（暗查项）1、2、（五）形体动作（暗查项）1、员工站姿不正直、平稳，倚靠物品，每人次扣0.5分2、员工站泵时，双手有插兜、抱肩、拢袖等动作，有聚集聊天现象，每人次扣0.5分3、便利店员工收款时，拿递商品、现金不用双手拿递、接送，每人次扣1分。（六）加油操作（暗查项）1、加油站进口第一个泵岛无人候车；夜间车辆进站，30秒内员工未上前服务，每次扣0.5分2、未用正确的手势引导车辆进入泵岛加油位置，每人次扣1分3、顾客进入加油位置后至开启油枪时间超过1分钟，每人次扣0.5分4、车辆停稳后，未提醒顾客熄火（如顾客已熄火可不提示），每人次扣0.5分5、未主动给顾客开、盖油箱盖（顾客已自己操作除外），每人次扣0.5分6、加油前，加油员未询问顾客加油品种和数量，每人次扣0.5分7、员工加油前未提示加油机已回零，每人次扣0.5分8、员工未做到“加一看二照顾三”，每人次扣1分9、加油结束后，员工未提示顾客确认加油数量，每人次扣0.5分10、员工收取现金未唱收唱付，每人次扣0.5分12、员工加油过程中没有主动营销行为，每人次扣0.5分。（七）交接班（此项须通过视频监控进行检查，为明查项）1、接班员工岗前不召开班前会，每班次扣1分2、接班员工班前会召开不认真（未演练八步法、员工态度不认真、站长或带班长未安排本班工作），每班次3、班前会时间不足10分钟，每班次扣0.5分。4、交接班期间中断加油操作超过5分钟，每班次扣0.5分5、班组交接记录填写不及时、内容不完整，延后填写，每班次6、便利店接班员工没有在POS机进行交班登录，清点现金及商品，每班次扣1分二、站容站貌（一）加油区（含LOGO标识）（暗查项）1、加油场地地面不干净、有油污、纸屑等杂物。扣0.5分2、加油机上放置杂物。每处扣0.5分（二）营业厅（便利店、发卡点）（暗查项）1、2、营业厅玻璃、门、窗有污渍，每处扣0.5分3、张贴的通知、公告、宣传画破损、过期，每处扣0.5分4、便利店、润滑油货架上有积尘，每处扣0.5分5、各类商品表面不清洁，有积尘（包括室内、外全部商品），每处扣0.5分6、7、便利店、发卡点内有蚊蝇，每处扣1分（三）卫生间（暗查项）2、便池不清洁、有污渍，每处扣1分3、卫生间地面不清洁、有杂物、有蚊蝇，扣1分4、洗手池台面、整容镜镜面有污渍、积水，扣分6、洗手间保洁用品脏、未集中、定点存放，扣1分（四）办公用房（站长室、结账员室、员工结账室）（明查项）1、办公桌上各种台帐、文具等物品摆放无序、杂乱无章。扣0.5分2、暖气片、窗台等摆放物品，扣0.5分。2、办公室地面有尘土、纸屑等杂物。每处扣0.5分3、文件柜内文件、资料未按规定分类归档，无序摆放，扣1分4、办公室内有蚊蝇，扣分（五）设备设施（加油机、管控系统、发票打印机、电脑）（明查项）1、加油机外壳不整洁、有积尘，每处扣0.5分 2、加油机内部有积尘、蛛网，每处扣1分3、管控设备有积尘、键盘有尘土，扣0.5分4、加油机管控设备数据线混乱摆放，未整齐捆绑，扣0.5分5、机打票机外壳不清洁，扣0.5分7、加油站标识牌（LOGO标识、出入口标识、油品标识牌、营业室门头标识、营业室高光白墙体、广告位、立柱、价格牌89（六）油罐及卸油区（明查项）1、罐区卸油口地面有油污，每处扣0.5分2、卸油标牌有破损、脱落，每块扣0.5分3、卸油口、罐井盖或计量口未上锁，每个扣0.5分4、油罐区地面不清洁、有纸屑、杂物，扣0.5分（七）生活用房（宿舍、厨房、淋浴室、小库房）（明查项）1、员工宿舍、厨房、淋浴室、小库房未悬挂管理制度，每处扣0.5分 2、室内地面不干净、有纸屑，扣分3、员工生活用品和衣物随便堆放，未放入衣柜，扣0.5分5、室内物品摆放无序，杂乱无章，扣0.5分6、厨房卫生未及时清理,厨具、餐具未及时清洗,摆放杂乱，扣0.5分7、淋浴室内地面不干净，有积水、纸屑，扣1分8、便利店小库房未按照规定摆放，物品堆码无序，杂乱无章，物品混放，扣1分9、宿舍、厨房、淋浴室、小库房内有蚊蝇，扣1分（八）设备用房（配电室、锅炉房）（明查项）1、配电室、锅炉房未悬挂2、配电室内摆放易燃、无关物品（九） 保洁用品1、新形象站配发的保洁用品未集中保管、存放，扣1分2、新形象站配发的保洁用品损坏、丢失，扣1分三、数质量及接卸（明查项）（一）数质量检查1、每月加油站核销损溢数量未按核销损溢通知单进行核销，每次扣1分2、加油站自校或回罐未填写相应单据，单据签字不齐全，每次扣1分3、未按月打印回罐油品交易流水记录，记录未签字，每次扣1分4、验量卡、维修卡由加油站保管的，扣1分5、加油站验量时，片区经理、站长无故不在站全程验量的，每次扣1分6、未每十日进行手工检尺与液位仪核对，未在加油站运行日志中做记录，扣1分（二）接卸（通过现场及视频监控检查）白天与夜间卸油各检查一次1、卸油前稳油不足15分钟便开始卸油的，扣1分2、油罐车到站停稳后，1分钟内没有连接导静电接地夹的，扣1分3、加油站卸油人员不检查罐车铅封（卸油口、罐车计量口）是否完好，铅封号码是否相符就卸油，扣1分4、卸油前未摆放“卸油现场，严禁烟火”警示牌，扣1分5、卸油前不测量油站地罐水高（液位仪准确的加油站可使用液位仪替代手工计量），扣1分6、加油站卸油口、回气口管线由承运方接，扣1分7、加油站卸油流程“十步法”程序检查表、地罐交接确认单提前、推后填写或签字代签，扣1分9、卸油期间，计量员未在现场监卸，扣1分10、卸油完毕，反向铅封未由加油站人员施打，扣1分；无减断多余钢丝动作，扣1分。11、卸油完毕，未稳油15分钟就测量油高或记录液位仪的，扣1分12、卸油完毕，不测量油站地罐水高（液位仪准确的加油站可使用液位仪替代手工计量），扣1分13、卸油完毕，未及时清理现场（2分钟之内），扣1分14、加油站无油罐对应加油机（枪）平面图，扣1分（三）铅封盘点1、加油站铅封管理台帐、班组铅封使用台帐填写不及时，扣1分；填写内容不完整（无正、反向铅封编号等），每缺一项扣1分2、铅封使用台账相关人员签字不全或代签，每处扣1分3、站长每月两次对加油站铅封使用情况盘点，无检查记录及结果，每次扣1分4、铅封未妥善保管，存放在无锁的柜子或抽屉中，扣1分5、现场盘点铅封，无故帐实不符的，每缺1个扣1分。四、财务管理（明查项）（一）账表（明查项）1、加油机泵码走字数与电子系统核对不一致的,手工加油站交接班表与电子账系统数据不一致的，每处扣1分2、泵码跳变无原因说明，修改加油机泵码站内无修改说明及维修单证明；修改泵码说明及维修单证明中签字不齐全的（签字人员：当班加油员、带班长、记账员、站长、片区经理、维修人员或厂家盖章证明），每笔扣3分3、未按照业务类型分户建立加油站营业款上缴台账的（包含：加油业务、发卡充值业务、润滑油业务、便利店业务，以后再有新的业务应许分户建账），扣1分4、未按照业务类型、发票种类分户建立加油站发票领用记录的，扣1分5、未及时登记加油站发票领用记录的（要求在领取当时就要进行登记），扣1分6、未及时填写加油站站内培训管理记录和加油站督导记录的，加油站督导记录中加油站对整改情况反馈不及时的（注：以本记录“主要问题及整改要求”记录内容规定的时限为准）扣1分7、文件存档或帐表单填制、打印、装订、保管不符合规范的，扣1分8、经查证各类帐表（包含电子系统数据）不真实的，扣3分9、手工交接班表没有保持原始状态，出现重抄现象，扣1分10、未按中心规定启用和填制帐表的，每项扣1分（二）保险柜（明查项）1、未使用投币式保险柜，扣1分2、投币式保险柜未固定，扣1分3、保险柜未乱码，保险柜钥匙、密码一人保管未分人管理，每项扣1分4、加油站未填写投币记录，扣两分;5、投币记录不真实，保险柜内资金金额、笔数与投币记录不一致，每笔记录扣1分6、上一班组货款与当班货款放在滚筒保险柜同一格中的，扣2分（三）防盗门（明查项）1、防盗门不锁，或钥匙插在防盗门上的，扣1分2、结账不在安装防盗门室内的，或防盗门不锁的，扣1分（四）资金票据（明查项）1、加油站各项业务货款未按时、足额上缴银行的（含加油款、发卡充值款、润滑油款、便利店款或其他经营业务收取的款项），每项扣2分2、未按规定在保险柜存放现金票证的,扣1分3、个人财物存放于站内保险柜的，扣1分4、加油卡白卡、增值税票、财务章等未放入保险柜内，未使用的普通发票未放入带锁的文件柜或保险柜内，每项扣1分5、未按规定开具发票的，扣1分6、加油发票替代便利店商品、润滑油发票，扣1分7、已开具的剩余发票次日未及时盖作废章，扣1分8、不及时领取各类经营业务发票的（经核实检查前一日，领取时公司无票提供的除外），扣1分9、加油员现场携带钱款超出规定范围的，扣1分（五）开具增值税发票加油站检查点1、检查本月的增值税发票存根联后面是否有“换开凭证”或充值三联单，发票名称及充值金额是否匹配相同。不符扣1分。2、检查加油站开具的增值税发票是否存有开票单位的税务登记证副本及一般纳税人资格证书复印件。手续不全扣一分。3、检查同一客户当月加油业务开具增值税发票金额累计超过1万元的，其换开凭证是否有片区经理签字确认。超过一万未签字的扣1分。4、检查加油站单笔现金充值业务超过50000元的，是否开具增值税发票。每张扣一分。5、增值税发票是否设专人管理，发票是否存放于保险柜中。未存在保险柜中的扣2分。6、作废发票、销项负数发票联数是否齐全，重新开具发票的内容必须与原票一致。不齐全或内容不一致的扣2分。7、加油站是否建立增值税发票开具后，客户领取记录。未建立领取记录且记录不全的扣1分。8、现场询问是否有客户私自持换开凭证到增值税开票网点换开增值税的情况。如有扣1分。（六）下发通知1、加油站未按中心要求打印、存档相关通知、学习资料，扣1分；学习完后员工未在相关台帐和学习资料上签字，扣0.5分。五、电子系统（明查项）1、零管电子帐系统、发卡系统、管控系统原始密码未修改，或密码保存在桌面等易发现的地方，发卡系统多人在同一用户名下做业务，扣1分2、发卡系统界面在发卡人员离开时未退出，扣1分3、员工卡未施行实名制，扣1分5、加油站内部卡管理台帐未按规定记录，内容有缺项，台帐中记录信息与实际不符，扣1分；加油卡系统账册未及时填写，每种扣1分7、加油卡系统内安装非公司制定或允许的软件的，扣1分8、加油站替用户保管加油卡，扣2分9、非授权用户或非加油站员工操作加油卡系统，扣3分10、电子帐中资金上缴检查模块中检查近两个月中，未缴金额不是零的，扣1分。六、设备、安全管理（明查项）1、加油站设备是否有渗漏现象，每渗漏一处扣1分；2、应急预案不切合实际（未按照班组进行分工演练），扣1分。3、预案内容不全，未按要求进行演练（每月每站要至少演练4个应急预案），扣1分。4、预案人员变化未及时变更，每一人扣1分；5、加油站导静电装置是否完好，包括导静电夹子、卸油软管和加油软管，每不合格一处扣0.5分；（建议包含防爆手电）6、违反资金安全管理规定的，未按照规定使用保险柜、钥匙未分开保管，每不合格一处扣0.5分；7、防盗门未关闭或钥匙插在门上，分；8、加油站员工 “四懂四会”不掌握，“十大禁令”和“八大纪律”不熟悉，每不合格一人扣1分；9、检查监控录像，片区经理到站检查是否与巡查管理台帐记录相符，不相符扣1分。10、加油站员工对本岗位或全体员工安全职责不掌握，每不合格一人扣0.5分；11、未及时制止员工违章操作行为，出现突发事件不会报警，每次扣1分；12、消防沙板结，消防器材卫生差，四定牌责任人不符，无铅封，应急灯不起作用，消防器材挪作它用，每项不合格扣0.5分；（建议增加二氧化碳灭火器称重项目）13、当班安全员未尽职尽责的（不按规定执行摩托车、散装容器加油的规定），扣1分；14、卸油时未按规程操作，每项次扣1分（查视频：夹静电夹、放置消防器材）；（建议增加警示标牌项目）15、未建立安全日查表，扣2分；检查不认真或未检查先签字的，扣0.5分；16、安全管理台帐中站内安全教育非本人签字，记录不认真，教育次数或形式不符合要求，每项不合格扣0.5分；17、未按规定使用监控设备，擅自移动摄像头，切断电源，非产品及安装原因影像模糊或抽查时间无影像，每项扣1分；18、配电室码放杂物，无警示标志，未按要求采取封堵胶泥及放置绝缘胶垫，门向内开启，每处不合格扣1分。19、配电室、罩棚、营业厅没有安装有应急灯，或应急灯失效的，每处扣0.5分。19、检查监控录像，加油站的安全日查、周查、月查未落实，检查记录不详实未签字，扣1分；七、政工、劳资工作（明查项）（一）政工工作1、加油站站务公开会会议纪要填写不完整、缺少员工签字等情况，扣0.5分；2、油品、非油品提成员工二次分配不透明、缺少员工签字,扣0.5分；3、伙食费管理没有做到专款专用、日清日结、台帐缺少员工签字，扣0.5分；4、润滑油、便利店提成的开支情况不透明，扣0.5分；5、各项福利发放不及时、弄虚作假，扣2分。6、站务公开栏、宣传栏没有及时更新内容，没有有效利用的，扣1分。（二）劳资工作1、加油站实际人数与人员系统人数不符的，每次扣减5分；2、员工辞职、辞退，站里未将本人签字的辞职报告和辞退报告存档的，每次扣5分；3、加油站未制定本站的二次分配细则，扣减5分。二次分配细则未组织员工学习并签字，扣减2分。4、加油站二次分配细则不全面、完善，只考核服务与卫生，未包含安全、损溢、经营指标等项目的，扣0.5分。5、加油站考勤记录不全，扣减2分； 6、未对工作服、帽子和腰包发放、退取进行记录的，每次扣减3分；7、未建立职业健康检查档案，扣减2分。8、加油站未按二次分配细则进行考核分配的扣减2分。八、非油品管理（一）店容店貌4、便利店营业厅门外两侧陈列的商品不能遮挡店内视线（高度不得超过4层约5、泵岛商品陈列，不低于，最高不超过，相邻商品高度须保持在同一水平面，未按要求摆放扣0.5分；不同商品必须有价签标明，没有价签的，扣1分。（二）经营管理1、未按要求进行销售、优惠、折扣等操作。每笔扣1分；（查pos内的销售价格是否与货架价签价格相符）2、未按规定进行交接班操作，不交班。每次扣1分；（查pos机内交接班）3、便利店交接班员工没有清点现金及商品。扣1分（查监控是否清点商品）3、未经允许将POS机挪作他用（安装与工作无关软件的），每次扣1分； 4、钱箱钥匙未按要求保存的（钥匙不能在钱箱上插着），每次扣1分。（三）商品管理1、便利店未按要求进货（不含非油品铺货，在pos机上查询门店要货记录。A类店时间是每周二、四、六,B类店时间是每周一、三,C类店时间是每周五），造成商品积压、商品断货的，每种商品扣1分（指库存过大或严重缺货）2、便利店的物流配送未按要求在监控下核对、验收商品。每笔扣0.5分；（在pos机上查单据是否验收）3、便利店违反商品保质期规定，未按要求进行退换货申请，出现商品过期，造成商品损失的，每种商品扣1分；（是否按时上报）4.将已购团商品在便利店内进行二次销售的，每个单品扣5分。（否决项）5.不按公司规定销售不是统一进货商品的，私自进货，每个单品扣5分。（否决项）6.不按规定零售价格进行销售的（POS机查价签价与POS机扫码价不一致），每个单品扣5分。（否决项）（五）财务管理1、没有将便利店当天销售款按规定及时做销售日报和登记现金帐，扣1分（查现金台帐和销售日报）2、上交销售日报款与电子收款机金额不一致的，扣0.5分（在pos机上查销售）4、各项单据没有按时上交，填写不正确的，扣1分（销售日报、直送商品的来货单）5、开具发票填写不规范的，每笔扣0.5分；（六）设备管理1、POS机发生故障不及时报修，没有维修纪录。扣1分2、货架、地拍、展架、地牛等便利店设备设施损坏未及时报修的（查询客服报修单号）。每处扣1分。3、便利店服务设备设施（冰箱、冰柜）人为损坏，或非人为损坏但未及时报修的（查询客服报修单号）。每处0.5分。 （七）、盘点管理（非现场抽查）1、未按照非油品规定时间和要求进行盘点的。每次扣1分；2、站长未到站组织和参与盘点的。每次扣1分；3、没有落实盘点的各项准备工作，延误盘点的。每次扣1分；4、盘点数据录入不正确。每出现一次扣1分；5、没有按时上传各项数据、单据的。每出现一项扣1分；6、盘点作废需要重新盘点的。每出现一次扣2分。九、片区经理管理1、片区经理未对加油站存在问题的整改情况进行复查的（查加油站巡查管理台帐，无文字记录、签字），扣2分2、片区经理每月到站检查次数少于4次的（查加油站巡查管理台帐），扣1分。（休假、外出培训、请假等情况除外）