危险、有害因素辨识和风险评价管理制度(9页).doc

-危险、有害因素辨识和风险评价管理制度-第 9 页危险有害因素辨识和风险评价管理制度1.0 目的为辨识危险、有害因素，制定评价准则对其进行评价，便于对风险进行分级管理，确定重大风险，制定并落实相关控制措施，将风险，特别是重大风险控制在可接受的程度，特制定本制度。2.0 范围与定义适用于本司范围内所有作业活动、岗位、部位、装置等危险、有害因素的辨识、风险评价和风险分级和风险控制的策划。 风险危险性：危险性（D）危险性大小、即危险性分值（L）发生事故的可能性大小(E）人体暴露在这种危险环境中的频繁程度.(C)一旦发生事故会造成的损失后果风险危险性DL×E×C危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。危险因素：对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。事件：导致或可能导致事故的事情。防险小组：由相关人员组成的，对本司范围内危险有害因素进行辨识、评价、制定关落实相关改进措施的组织。3.0 职责防险小组是危害识别和风险评价的主管部门。负责对全厂危险、有害因素识别、评价过程的组织工作，根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法，对本厂产品、活动和服务等方面采用定性或定量评价，评价出全厂的危险、有害因素，根据评价结果确定本厂重大或不可容忍的危害，制定控制措施，并编制风险评价报告，并督促控制措施的落实；参与上级部门组织的危险、有害因素识别和风险评价工作。负责检查有关风险控制措施的落实情况，及时纠正不符合项。负责对风险源进行汇总和评价。3.2 副总负责批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。3.3各部门负责应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4.0 工作程序4.1 危险、有害因素辨识和风险评价的范围应包括：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况包括：（a）所有进入作业场所的人员的活动；（b）原辅材料、产品的装卸、运输和使用过程；（c）作业场所的设备、设施、安全防护用品与应急器具；（4）人为因素，包括违反安全生产管理制度和操作规程；（5）丢弃、废弃、拆除与处置；（6）气候、地震及其他自然灾害；4.2 危险、有害因素辨识和风险评价的时机，除安全标准化策划阶段的初次辨识和评价：（1）设定第二年度的安全目标前，进行全面辨识和评价；（2）公司组织结构发生重大调整时，进行全面辨识和评价；（3）有新的或变更的法律法规或其他要求时、工艺条件或操作要求发生重大变更时、危险作业活动作业前、相关方的要求等情况发生重大变化时，进行专项辨识和评价；（4）公司认为有必要时。4.3 危险、有害因素辨识的方法根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法。如安全检查表（SCL）法、工作危害分析（JHA）法等。危害识别应考虑过去、现在和将来三种时态，同时也应考虑正常、异常和紧急三种状态。危险、有害因素的分类综合考虑起因物、因起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等分为14类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害；同时也要考虑生产性粉尘、毒物、噪声与振动、及其它有害因素。4.3.1 安全员将危险、有害因素调查表发放到相关部门或岗位。4.3.2 各部门及岗位根据安全评价报告，结合活动、设备、设施、产品、服务、运行条件等，找出存在的危险、有害因素，并反馈到防险小组。4.3.3 安全员对收集回来的危险有害因素信息进行审核、汇总，填写危险、有害因素评价汇总表。4.4风险评价的判别准则：1. 国家有关安全生产法律、法规、标准；2. 企业的管理制度和技术标准； 3. 本厂管理体系文件； 4. 合同书、任务书、协议书、厂目标中规定的内容； 5. 本厂以往发生事故统计资料等。4.5 风险评价4.5.1作业风险等级判定,赋分标准(1).发生事故或危险事件的可能性（L）分值事故或危险情况发生可能性10完全可能预料6相当可能3不经常，但可能1完全意外，极少可能可以设想，很不可能极不可能实际上不可能(2).人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）分值人员暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露于潜在危险环境6逐日在工作时间内暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年几次出现在潜在危险环境非常罕见地暴露(3).事故一旦发生将可能产生的后果（C）分值事故一旦发生可能产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重、严重伤害3重大，致残1引人注目，需要救护（4）危险性判断（D）分值危险程度>320极其危险，不能继续作业160320高度危险，需要立即整改70160显着危险，需要整改2070比较危险，需要注意<20稍有危险，或许可以接受4.5.2.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。4.5.2.2 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理工票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理工票等活动列入控制措施。4.5.2.3 作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。4.5.2.4 识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。4.5.2.5 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。4.5.2.6 对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。4.5.2.7 频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。4.6.1 (1)作业条件危险性评价法评价 作业条件危险程度定量计算单元作业LECD=L*E*C危险程度焊接焊接作业3319稍有危险打磨作业33327比较危险机加机加作业36354比较危险搬运运输吊装36354比较危险装配装配作业36118稍有危险喷涂喷涂作业1616稍有危险乙炔气体堆放16742比较危险维修维修作业16742比较危险(2)分析结果小结 根据上述分级结果，该项目作业条件危险性分析评价结论如下： 属于比较危险的作业有：打磨作业、机加作业、运输吊装、气体堆放、维修作业等。其余都为稍有危险作业。 将依据评价准则确定的安全风险登记到安全风险及其控制措施一览表中，报副总批准后，由安全员下发至各部门或岗位。4.7 风险控制策划根据风险评价结果，策划风险控制措施。风险控制措施包括：4.7.1 对重大安全风险制定的控制目标和方案。4.7.2 风险评估致命度点数法致命度点数CE=F1×F2× F3×F4×F5F1表示风险事件对人的影响F2表示风险事件造成的财产损失F3表示风险事件发生的频率F4表示风险事件发生的难易程度F5表示设备是否为新技术、新设计或操作人员对设备熟悉程度。F1F3取值见下表F1F3分值表项目内容分值故障或事故对人的影响F1造成生命损失造成严重损失一定功能损失无功能损失对系统、子系统、单元造成的影响F2对系统造成两处以上重大影响对系统造成一处以上重大影响对系统无大的影响故障或事故发生的频率F3易于发生可能发生不太可能发生防止故障或事故的难易程度F4不能防止能够防止易于预防是否为新设计（技术）及熟悉程度F5相当新设计（新技术）或不够熟悉类似的设计（技术）或比较熟悉同样的设计（技术）或相当熟悉评价点数与风险等级对照表致命度点数风险等级说明>7致命的人员伤亡，系统任务不能完成4<CE7重大的大部分任务完不成2CE4小的部分任务完不成2轻微的无影响4.7.3 对一级风险应立即停止作业，在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进的措施进行评估；对二级风险应立即整改，采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估；对三级风险应立即或近期整改，采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估；对四级风险应制定相关的安全操作规程、安全管理制度和检查制度，加强培训及沟通。 对于潜在的事件或紧急情况，按应急预案的要求执行。4.8 危险、有害因素更新当发生本制度4.2中所列的情况时，安全员应根据辨识和评价的结果对危险、有害因素评价汇总表以及重大安全风险及其控制措施一览表进行更新，并报副总经理批准。5.0 相关记录5.1 工作危害分析记录表。5.2 危险、有害因素评价汇总表。5.3 重大安全风险及其控制措施一览表。说明本管理制度自2017-1-1起开始执行。6.2 本制度解释权在防险小组。编制： 审核： 批准：工作危害分析记录表序号工作步骤主要风险风险等级1焊接弧光焊渣有一定的伤害3级2打磨粉尘有一定的伤害3级3机加铁屑高温有一定的伤害3级4吊运造成生命损失2级5装配有一定的机械伤害3级6喷涂有可能发生火灾2级7气体堆放有可能发生容器爆炸2级8维修可能发生意外3级填写： 审核： 危险、有害因素评价汇总表序号涉及部门涉及作业风险源类别风险评价（分值）评价结论控制措施备注（是否隐患项目）可能性暴露 频率后果评定分值1机加焊接作业弧光、焊渣、烟气粉尘3319稍有危险持证上岗、佩戴劳保用品、增加排气装置2机加打磨作业磨屑飞溅粉尘33327比较危险佩戴劳保用品3机加机加作业铁屑飞溅、铁屑高温机械伤害36354比较危险佩戴劳保用品、照章操作4机加、装配运输吊装吊具损坏、设备故障、无证上岗、方法不当机械伤害36354比较危险定期检查吊具、持证上岗、加强培训、提高技能5装配装配作业锐边毛刺、失手滑落、配合不好物体打击36118稍有危险加强培训6装配喷涂作业易燃火灾1616稍有危险存放危险品库、严格操作要领、禁烟禁火7仓库气体堆放易燃易爆、不可近火容器爆炸16742比较危险分隔放置、禁烟禁火8生产维修作业高空作业、标识不明其它伤害16742比较危险严格操作、佩戴劳保用品填写： 日期：重大安全风险及其控制措施一览表序号重大安全风险危险、有害因素涉及部门或区域涉及作业类别危害或可能导致的事故风险级别级别控制措施1吊运跌落造成生命伤害全车间运输物流机械伤害人或物损失2定期检查吊具、持证上岗、加强培训、提高技能2喷涂有发生火灾可能装配表面涂装火灾人或物损失2严格操作要领、禁烟禁火3气体堆放有发生容器爆炸可能仓库仓库保管容器爆炸人或物损失2分隔放置、禁烟禁火编制： 审核： 批准： 时间： 时间： 时间：