肥料公司不合格品控制程序.docx

肥料公司不合格品控制程序（-）目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使 用或交付。（二）范围适用于对原材料、成品及交付后的产品发生不合格品的 控制。（三）职责1、质检部负责对不合格品的识别，并跟踪验证其处理 结果。2、质检部部长和总经理负责在各自的职权范围内，对不 合格品作出处理的决定。3、不合格品的发生部门，负责对不合格品采取纠正措 施。（四）程序1、不合格品的分类（1）严重不合格：经过检验判定的批量不合格或造成 较大经济损失、直接影响产品质量、主要技术指标等的不合 格。(2) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合 格。2、进货不合格的识别和处理(1)对检验或验证发现的不合格，检验员在物料上贴 “不合格”标签，放置于仓库不合格品区。(2)对于一般的不合格品，检验员应将进货验证记 录报质检部部长处理。可以进行技术处理的，由生产部在 进行必要的技术处理后再由质检人员依据检验规程进行检 验并记录，拣出的不合格品交采购部作退、换货处理。(3)如果一般的不合格品对质量没有较大的影响时， 可以作让步接收；由质检部部长批准，在验证记录上加注“让 步接收”；对于重要的物资，不允许作让步接收。(4)对于严重不合格的，化验员应填写不合格报告, 由质检部报总经理作出退货决定，采购部办理退货手续。(5)生产过程中发现的不合格物料，经质检部重检后 按照上述规定执行。3、不合格成品的识别和处理(1)不合格品能返工的可以要求返工，返工由生产部 执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。 重检不合格的，质检部部长在检验记录上作出处理决定。(2)产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，由质 检部部长批准，可以办理让步接收。(3)报废产品由生产部放置于废品区，由厂部统一处 理。(4)检验员判定的严重不合格，需贴上“不合格”标 签放置于不合格品区，由质检部部长在相应检验记录上签字 确认，并填写不合格品报告交总经理作出报废、降级或 改作它用的决定。4、交付或使用后发现的不合格品对于已交付或使用后发现的不合格品，应按照重大质量 问题对待，除按照第3条款处理外，质检部应采取相应当纠 正或预防措施；销售部及时与顾客协商处理方法，以满足顾 客的正当要求。(五)记录1、进货验证记录2、成品检验记录3、不合格报告