危险源辨识与风险评价控制程序.docx

危险源辨识与风险评价控制程序1目的与范围辨识及评价公司在服务过程中能够控制或可望对其施 加影响的职业安康平安风险，评价其危险程度，判断出重大 危险源，从而开展有效控制。适用于公司管理体系范围内活动、产品、服务过程中的 危险源辨识与风险评价。2引用文件Q/PM0501-20*管理手册3术语和定义3. 1本程序采用GB/T28001-20*标准的术语和定义。4职责4.1 总经理批准公司职业安康平安管理行为分析报告和 重大危险源及其控制计划清单。4. 2管理者代表负责危险 源辨识与风险评价的组织领导工作。审核重大危险源及其 控制计划清单，批准危险源辨识、风险评价结果一览表。4.3 危险源的辨识和风险评价领导小组组织各部门开展 初始状态评审，分析公司的职业安康平安管理表现及管理状 况，提出职业安康平安管理行为分析报告，提出危险源辨 识、风险评价结果一览表，提出重大危险源及其控制计 划清单，并开展有效监视和控制。4.4 各职能部门、管理处、子公司配合做好初始状态评 审和危险源辨识、风险评价和风险控制工作。4.5 员工代表参与本程序规定的相关工作，代表员工提 供意见、要求和建议。5工作程序5. 1危险源辨识与风险评价工作5.1.1 辨识职业安康平安危害源的方法详见危险源辨 识与风险评价实施方案（附录A）。依据有关的法律、法规 及有关规定和批准，对照公司服务的特点，确定出对人体安 康和平安生产影响的所有职业安康平安危害。5. 1.2职业安康平安危险辨识与风险评价由物业客服部 负责，各职能部门、管理处、子公司参与。6. 2重大职业安康平安危险源确实定。6.1.1 采用危险源辨识与风险评价实施方案中所述 方法，对职业安康平安危险源开展风险评价，确定重大职业 安康平安危险源。6.1.2 重大职业安康平安风险评价由物业客服部组织开 展。5. 2.3重大危险源及其控制计划清单需经管理者代 表审核，总经理批准。5. 3风险评价5. 3.1风险评价的方法详见危险源辨识与风险评价实 施方案（附录A）。5.4辨识、评价与更新风险因素的时机5. 4. 1每年度在建立或修订管理目标和指标时；5. 4. 2公司开展有关职业安康平安风险评价时；5.4. 3相关法律、法规和其他要求发生变化时；设计和开发、产品和服务以及相关方追加或变更 要求，涉及到职业安康平安风险时。5.5危险源控制5. 5.1辨识、评价与更新风险因素由危险源的辨识和风 险评价领导小组提出书面报告，管理者代表批准。5. 5.2更新后的重大危险源清单需经各部门负责人 会签，然后报审。根据危险源辨识与风险评价的结果，属于重大危 险源的由物业客服部组织制订专门的管理方案，落实责任部 门、完成期限和控制目标。综合管理部负责监视管理方案的 实施。5. 5.4对于不属于重大危险源的由各责任部门按照现有 的控制措施开展控制。综合管理部负责监视现有控制措施的 实施情况。5. 5. 5物业客服部负责所有监视控制计划的实施和控制。 必要时可委托当地平安监视和职业卫生管理部门监测，发现 问题及时处理。5.2.6 根据服务情况和人员素质的不断提高，各部门要 及时调整环境因素识别及评价结果一览表，并与物业客 服部沟通，如发生有涉及重要环境因素的作业活动，以便物业客服部组织专门的控制计划或防范措施。5.2.7 有关的文件和记录执行文件控制程序和记 录控制程序。5.2.8 法律、法规和其他要求的实施与控制，执行法 律法规及其他要求控制程序。5. 6职业安康平安危险源的更新5.6.1 根据服务和人员素质的不断提高，各部门要及时 调整“危险源辨识、风险评价结果一览表”，并与综合管理 部沟通，如发生有重大危险的作业活动，以便综合管理部组 织落实专门的管理方案或防范措施。5.6.2 公司每年至少开展一次职业安康平安危险源的辨 识与风险评价。6相关文件文件控制程序6.1 记录控制程序7记录7.1 危险源辨识、风险评价结果一览表重大危险源及其控制计划清单规范性附录A危险源辨识与风险评价实施方案