郴州市金属非金属地下矿山安全体检及在用尾矿库安全隐患治理“回头看”工作实施技术方案.docx

郴州市金属非金属地下矿山平安体检及在用尾矿库平安隐患治理“回头看”工作实施技术方案湖南铭生平安科技有限责任公司2017年9月10日附件三企业需提供的资料清单(尾矿库)1、企业相关证照资料(复印件)(1)企业法人营业执照；(2)尾矿库平安生产许可证。2、技术资料(1)工程地质勘察报告；(2)可行性研究报告；(3)平安预评价报告；(4)初步设计和平安专篇；(5)施工图和设计变更；(6)平安验收评价报告；(7)竣工图；(8)现状评价报告。3、平安管理资料(1)尾矿库平安组织机构设置及平安管理人员配备情况；(2)人员教育培训及取证(主要指尾矿库平安管理人员、尾矿库主要负责 人、特种作业人员资格证书)；(3)为尾矿库从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；(4)平安生产责任制；(5)平安生产管理规章制度；(6)操作规程;(7)应急救援预案(是否备案)；(8)应急器材配备；(9)应急演练。4、其他资料(1)浸润线观测数据资料；(2)坝体沉降、位移观测数据资料；(3)日常记录。为深入贯彻实施平安生产法，根据国务院平安生产委员 会关于加快推进平安生产社会化服务体系建设的指导意见（安委 201611号）要求，为深入推进非煤矿山企业构建平安风险分级 管控和隐患排查治理双重预防机制工作的开展，按照关于开展非 煤矿山双重预防机制建设试点工作的通知（安监总厅管一2017） 63号）、湖南省金属非金属地下矿山平安体检工作方案、郴州 市金属非金属地下矿山平安大检查工作方案以及郴州市金属非 金属地下矿山平安体检及在用尾矿库平安隐患治理“回头看”工作方 案（简称：平安体检工作）的工作要求，郴州市平安生产监督管 理局将以政府购买服务的方式特聘中介机构参与郴州市范围内金属 非金属地下矿山开展平安体检和地下矿山在用尾矿库平安隐患治理 回头看工作。一、工作目标湖南铭生平安科技有限责任公司（长沙矿山研究院有限责任公 司）作为技术服务中介机构，将充分发挥科研院所和中介机构的专 业技术优势，针对郴州市非煤矿山平安生产面临的复杂严峻形势和 不断出现的新情况新动向，围绕“管控大风险、排查大隐患、治理大 灾害、防范大事故”这一目标，结合构建平安风险分级管控和隐患排 查治理双重预防机制，组织技术专家团队对郴州市范围内金属非金 属地下矿山开展平安体检和地下矿山在用尾矿库平安隐患治理回头 看，进一步诊断非煤矿山平安生产薄弱环节和突出问题，分类建立 非煤矿山重大事故隐患和较大、重大风险台账。二、组织领导为使平安隐患排查与治理工作全面落实，完成既定的工作目标, 郴州市平安生产监督管理局统一部署，成立郴州市非煤矿山平安隐 患检查工作领导小组。领导小组负责本次检查工作的整体安排，负责参与重点矿山检 查工作，负责与矿山企业的联系和向上级安监部门的汇报，负责审 定检查报告。领导小组下设两个检查小组（地下矿山组和尾矿库 组），人员安排如下： 地下矿山组：第一组技术专家：罗骋、邓俊平、陈琼（湖南铭生平安科技 有限责任公司）。第二组技术专家：朱必勇、谭星宇、赵艳艳（湖南铭生平安科 技有限责任公司）。尾矿库组：技术专家：陈星、刘发清（湖南铭生平安科技有限责任公 司）。检查小组负责矿山企业资料核查、现场检查，并如实填写平安 隐患检查表。三、主要工作流程及平安隐患排查内容1、主要工作流程（1）清点此次检查矿山企业，企业签订承诺书、领取资料清 单（具体见附件）。（2）确定检查顺序（具体时间提前一天通知，制定矿山、尾矿 库检查顺序表）和告知对矿山企业的要求（提供交通工具、按清单 提供资料、安排陪同人员2-3人）。（3）地下矿山：开展矿山现场检查工作，一队人员对平安管理 资料进行梳理及检查，另一队下井或去作业现场进行平安隐患排查; 尾矿库：技术人员先对尾矿库设计、平安管理等资料进行梳理及检 查，然后对现场进行平安隐患排查。（4）技术人员形成平安隐患整改意见及整改措施，与矿山企业 法人和平安管理主要负责人进行通报和沟通。2、平安隐患排查主要内容（1）针对郴州市非煤矿山平安生产面临的复杂严峻形势和不断 出现的新情况新动向，围绕“管控大风险、排查大隐患、治理大灾害、 防范大事故''这一目标，结合构建平安风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制，进一步诊断非煤矿山平安生产薄弱环节和突出问题, 分类建立非煤矿山重大事故隐患和较大、重大风险台账。（2）尾矿库“回头看”检查针对2016年尾矿库隐患排查出的 在用尾矿库隐患进行重点检查，同时对照制定的尾矿库平安检查表, 诊断尾矿库的运行情况，对每座尾矿库的检查情况、检查发现的隐 患或问题进行汇总，形成“一库一汇总、一市一报告”。四、进度安排1、2017年10月底，完成全市59座地下矿山及19座尾矿库的 平安隐患排查工作；2、2017年11月1日至11月15日，开展本次平安大检查工作 进行全面总结工作，对本次平安体检的矿山企业和尾矿库平安隐患治理回头看的情况进行总结，在各企业重大事故隐患和较大、重大 风险台账及平安体检报告的基础上形成汇总报告，总结非煤矿 山平安生产薄弱环节和突出问题；3、2017年11月20日至11月30日，参与市安监局组织的工作 经验总结和回头看工作，查漏补缺。附件一承诺书为开展市安监局组织的金属非金属矿山平安检查，现 承诺：1、积极配合检查组的检查工作；2、如实反映本公司所属矿山、尾矿库的实际情况；3、按清单提供检查所需资料，并对其真实性负责；4、安排熟悉现场情况的人员陪同对矿山、尾矿库所有 场所和设备设施进行检查；5、对检查组提出的隐患整改意见按要求进行整改。检查过程中假设有隐瞒真实情况、提供虚假资料、故意 回避检查的情况，由我公司承当全部责任。 （单位盖章） （负责人签字）年月 0附件二企业需提供的资料清单（矿山）1、企业法人营业执照、采矿许可证、平安生产许可证、爆破作业单位许可 证、平安生产标准化证2、主要负责人平安合格证、平安管理人员平安资格证、特种作业人员操作 资格证书（电工、焊接与热切割、矿井通风、平安检查、提升机操作、支柱、 井下电气、排水、爆破等）3、平安生产责任制、平安生产管理制度、平安技术操作规程、关键岗位作 业指导书4、成立平安管理机构文件，任命专职平安生产管理人员文件5、逐级签订的平安生产承诺书6、矿区地形地质和水文地质图、井上井下对照图、中段平面图、通风系统 图、提升运输系统图、风水管网系统图、井下通讯系统图、井上井下配电系统 图、井下电气设备布置图、井下避灾路线图、单体设计图等7、年度培训计划，新员工三级平安教育培训相关材料；主要负责人和平安 生产管理人员每年再培训证明材料；生产作业人员每年平安教育培训相关材料; 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的员工培训相关材料；调换工种或离岗 六个月以上复工的从业人员平安教育培训相关材料8、企业提取平安费用标准的文件，平安费用提取及使用情况，企业购买安 全生产责任险证明材料9、企业平安检查和隐患排查记录、隐患排查治理台账，重大危险源登记表, 定期检测、评估、监控记录，相应的应急预案10、采空区治理方案、验收资料和日常监测监控资料，防治水方案及验收 资料（水文地质条件复杂的矿山）11、应急救援预案、预案评审意见及备案证明，应急救援预案演练计划、 方案和记录，成立专（兼）职应急救援队伍的文件，应急救援装备和物资配备, 与邻近救援组织签订的救护协议12、事故统计表及事故责任人员的处理情况，落实事故教训、防范和整改措施的相关资料13、劳保用品质量，劳保用品采购、发放和使用情况登记表，企业与从业 人员签订的劳动合同，为员工购买的社会保险证明材料14、外包队伍平安生产管理机构、规章制度和操作规程、工程技术人员、 主要设备设施、平安教育培训和负责人、平安生产管理人员、特种作业人员持 证上岗等情况15、外包队伍领导带班下井、从业人员出入井统计、特种作业人员、民用 爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等的管理材料，对外包工程的作业现 场实施监督检查情况16、外包工程平安生产考核制度，企业对外包队伍每年的平安生产考核记 录17、承包单位对所属工程部的平安生产检查记录，对工程部人员每年进行 平安生产教育培训与考核的材料18、外包单位资质证书、平安生产许可证，企业与外包队伍签订的平安生 产管理协议和合同19、建设平安预评价、平安设施设计、平安验收评价20、领导带班下井制度、考核奖惩方法、领导带班下井人员名单及具体职 位、矿山和外包队领导带班下井月度计划和完成情况、带班下井交接班记录21、防尘管理制度和防尘措施，职业病危害因素检测报告22、职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和 工作场所职业病危害因素检测结果，公告栏公示情况，职业健康监护档案23、通风防尘管理制度。成立通风平安管理部门文件和人员配备、培训、 持证情况，矿井反风试验报告24、初步设计说明书、平安设施设计（平安专篇）及设计图纸、排土场设 计、平安避险六大系统设计25、防治水、探放水制度，水害地质条件复杂的矿山企业，成立防治水专 门机构文件和人员配备情况，企业防水计划和防水检查记录，探放水设备配备26、危险性较大的设备、设施检测检验报告，井下动火作业工作票执行情 况27、顶板分级管理制度和采场监控资料，矿山爆破作业规程28、提升机（钢丝绳）检查和更换记录，定期维护制度及维修记录29、井巷施工和监理资料30、排土场施工资料，排土场人员配置资料和观测记录31、供配电设备检测检验报告以及检测单位的资质证书，防雷、接地平面 图32、监测监控施工图、企业验收资料、便携式气体检测报警仪说明书、监 测监控系统布置图、地压监测记录33、人员定位系统验收资料、人员出入井信息管理制度、人员定位系统图、 检查维护台账、记录、报表34、紧急避险系统施工验收记录、自救器配备情况、避灾路线图35、压风自救系统施工验收记录、入井人员压风自救系统的培训资料、压 风自救系统布置图36、供水施救系统验收资料、供水施救系统布置图37、通信联络系统验收资料、通信联络系统布置图、通信线路图