肥料公司过程控制程序.docx

肥料公司过程控制程序(一)目的确保在受控条件下进行生产，保证产品质量，满足顾客 的需求和期望。(二)适用范围适用于对生产过程的控制、产品的标识、产品防护等的 控制。(三)职责1、生产部(1)负责指导车间进行生产和过程的控制；(2)负责生产设备、设施的维护和保养；(3)负责编制工艺规程和必要的作业指导书；(4)负责产品的防护。2、质检部(1)负责产品的检验或验证；(2)负责产品标识的控制；3、生产车间负责生产过程控制的具体实施。4、采购部负责原材料的采购工作。5、销售部负责销售市场的开拓及产品的销售工作。（四）程序1、生产计划与安排（1）生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过 程编制生产作业指导书。（2）生产部根据市场需求，结合库存情况和生产能力， 于每月底制定下月月生产计划，经总经理批准后发放有 关部门作为采购和生产的依据。月生产计划为滚动计划, 将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，修改后的月 生产计划应经总经理再次批准。（3）车间主任根据月生产计划制定周生产计划, 安排生产，填写领料单向仓库领取物料，并统计每天的 生产情况，填写生产日报表报生产部。2、过程确认工艺流程图（81）3、关键过程以下几种情况的工序称为关键过程：（1）对成品的质量及本钱等有较大直接影响的工序；（2）产品重要质量特性形成的工序；(3)工艺复杂，质量容易波动，对操作技艺要求高或问题 发生较多的工序。4、关键过程的识别和控制要求(1)关键过程：配料、混合、检验；(2)关键过程应有生产部编制操作人员作业指导书，经 过试运行并评定后方可正式实施；(3)关键过程的设备应对其精确度、平安性和适用性进 行确认；对其维护保养应有严格的要求，并保存维护保养的 记录；(4)关键过程的操作人员应经过岗位培训，考核合格后 上岗；(5)生产中要做好运行记录。5、产品防护(1)原料仓库、成品仓库要保持通风、干燥、分类存 放；(2)加工车间从接收、内部加工、搬运、包装入库以 及发运的所有阶段，应防止损坏和错用；(3)产品的包装材料、包装设计要适合产品的特点， 产品标识要符合法律法规的要求；(4)原料库和成品库要建立管理制度，按规定堆放，保 证先进先出；(5)库房要建立物资台帐，每月定期盘点，保持帐、卡、物一致;6、产品的交付(1)销售部应与运输单位或个人签定运输合同，以保 证运输过程中的产品质量；(2)按照合同要求或客户的要求，将产品运送到客户 指定的地点。7、售后服务(1)销售部负责与顾客的联络，妥善处理顾客的意见 或投诉，并保存相关的记录；(2)销售部要建立顾客档案，详细记录顾客的名称、 地址、 、联系人、要货批量；(3)对顾客的面谈、信函、 、 等方式的咨询, 销售部要有人负责解答和记录；(4)销售部负责销售的统计，并进行分析；深入市场 进行调查研究，及时掌握市场动态和顾客的需求。(五)相关文件1.1.1 5.1采购控制程序1.1.2 5.2质量文件管理制度1.1.3 5.3原材料库管理制度1.1.4 成品库管理制度（六）记录2.6.1 月生产计划2.6.2 周生产计划2.6.3 领料单2.6.4 合格证2.6.5 进货验证记录2.6.6 成品检验记录2.6.7 生产日报表