来料检验和试验控制程序.docx

来料检验和试验控制程序1、目的对产品进行检验和试验，确保其符合条例规定要求，防止不合格品投入使用，确 保产品质量。2、适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验。3、职责3. 1仓管负责来料的验证与点收3. 2 IQC负责来料检验和试验。3. 3质量部经理负责批准特采申请。4、工作程序4. 1所有来料由仓管员负责按采购清单进行入库验收（验收数量、名称、型 号、客户名等），在验收过程中，发现客户来的物料有异或与采购清单内容 有出入，仓管员及时报告采购部负责人处理。以验收无误的来料通知IQC检验。4. 1. 1 一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库，仓管员在客户送货单 上签名作为验收合格的证据。4. 1. 2工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记。4. 2质量部IQC接到通知后，依据抽样计划，样品及相关检验标准执行检验， 具体按原材料检验指导书、包装材料检验指导书执行，并将检验结果记录 在IQC检验登记表上。4. 3有些来料的检验（如原材料、局部辅助材料的材质检验）。质量部IQC人员 可委托外部单位实施。4. 4检验结束后，依检验与试验状态控制程序对来料进行标识，对于检验合 格的来料巾上绿色的“合格标签”；对于检验不合格的来料贴上红色的“不合格 标签”。：合格/不合格标签“必须标明来料名称、规格、编号、数量、检验日期、 检验员姓名等内容。4. 5本公司不允许物料的紧急放行，但可对轻微不合格品进行特采，特采须经工 程部审核，质量部经理批准后方可特采，特采单随物料一起流动。4. 6仓管人员依检验标识结果将来料入库或退货。4. 7生产部负责对材质试验及信息的反应。4. 8IQC将每月检验情况进行整理后呈报质量部经理审阅，并以此作为评审供应 商之依据。4. 9来料检验的样品标准制作具体按样品制作与管理规定执行。4. 10所有质量记录按质量记录控制程序执行。5、相关文件1不合格品控制程序5. 2检验和试验状态控制程序3质量记录控制程序6. 4产品标识和可追溯性控制程序5. 5原材料检验作业指导书5. 6包装材料检验作业指导书5. 7二次部品检验作业指导书5. 8仓库管理规定5. 9采购控制程序6、质量记录6. 1IQC检验登记表6. 2来料检查记录表6. 3IQC委托检验书6. 4二次部品检查表6. 5包装材料检验记录表7、来料检验和试验流程来料检验和试验控制流程例如2：来料品检验报告机型I"i'i 名货号批号批量入库数供应商定单号交货日期缺点性质严重：轻微抽检数海外侨胞品接受程度严重：轻微PCS次品数别数 量缺陷DEFSPEC读数 READING严重轻微规格工程1234512345678910通知有关部门 口生产部 口技术部lo严重2.轻微11最后处理结果口合格 口不合格口全检特采 口退供应商备注检查员批准人日期/ /日期/ /条例1 .任何物料厂，必须经由品检部抽检，合格及放行那么方可仓。2 .如因严重缺料而采品未符合标准的来料，那么品检部必须通知有关部门。3 .各供应商在接到品检报告通知退货时，必须在十四天内收回退货，愈 期那么如同损坏，恕不负责。