财务审计主管岗位月度绩效考核表（KPI）.docx

财务审计主管岗位月度绩效考核表（KPI）考核期间：20 年 月被考核人职位部门考核人职位部门任务 绩效序 a考核工程权重指标要求评分等级实际 业绩得分自 评上级结 果1审计方案编 制及时率5%要求审计方案编制 及时率在100%以上100%以上得5分；低于90% 得。分：95%以上得3分2审计计划完 成率10%要求审计计划完成率到达100%以上100%以上得10分：低于90$ 得0分：95与以上得5分3审计底稿正 确性10%审计底稿能验证审 计报告内容无错误总分值，错误1次减2 分，直至为04审计报告质 量性20%审计报告内容准确， 汇报讲解清晰易懂根据调查问卷据实得分5审计结果反 馈及时率5%要求在审计报告出 具后2日内下达审计 结果通知书2日内下达得5分；超出一 天扣2分，完为止6财务审计问 题追踪检查 率10%审计发现问题追踪检查到达100%达标10分,每降低5%扣3分，低于85%得。分7财务类审计 发现问题整 改率10%审计发现问题追踪 检查到达80%达标10分，每降低5%扣3 分，低于85%得0分8天津杨鹏、郭 锦融离职报 告10%临时工作达标5分，延迟一天减2分9食堂4-6月收 支情况报告5%临时安排工作达标5分,每降低5%扣3分， 低于85第得0分10部门内部培 训参与率5%部门内部培训参与率到达100%参与培训得5分；未参与培 训得0分11审计资料归 档率10%考核期内审计资料 归档率到达100%到达100%得10分：95%以上得5分,90%以下的0分完整归档加权合计第1页共2页行为 考核序号行为 指标权 重指标说明考核评 分自 评上级结果1主动 性25%1级：等候指示2级：询问有何工作可给分配3级：提出建议，然后再作有关行动4级：行动，但例外情况下征求意见5级：单独行动，定时汇报结果1级5分2级10分3级15分4级20分5级25分2承当 责任25%1级：成认结果，而不是强点愿望2级：承当贲任，不推卸，不指贲3级：着手解决问题，减少业务流程4级：举一反三，改进业务流程5级：做事有预见，有防误设计1级5分2级10分3级15分4级20分5级25分3纪律 性25%1、工作中阴阳怪气，对人冷漠，经常迟到、早退，缺勤， 不按规定和缺席办事。2、工作中偶尔出现迟到、早退等现象。3、不违反纪律，对同事、卜.级的态度不坏。4、不违反纪律，对同事、上级有礼貌。5、对工作满腔热情，遵守纪律；对同事、对上级热情有 礼1级5分2级10分3级15分4级20分5级25分4工作 服从25%1级：服从工作，并对工作不报怨2级：服从上级，并能做好工作3级：服从工作，并能对上级不妥的命令提出合理化建议4级：绝对忠诚态度工作，并产生良好结果5级：不需要命令就能产生良好工作结果1级5分 2级10分 3级15分 4级20分 5级25分加权合计总分考核人签字：年 月 日第2页共2页