品质部2008年度工作总结及2009年工作计划(7页).doc

-品质部2008年度工作总结及2009年工作计划-第 7 页東 莞 致 浩 電 子 有 限 公 司2008年度工作總結及2009年工作計劃報告報告部門: 品質部 總結年度: 2008年度 報 告 人: 周滿平 報告日期: 品质部2008年度工作总结报告时光荏苒，新年的曙光又将亮起。 回想过去的一年，虽没有轰轰烈烈的成果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我一个成长的平台，令我在工作中学习到更多的东西，也知道自己存在许多的不足，上级领导对我的支持与信任，同事对我的支持和协助，令我感到致浩公司的温情无处不在，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们的努力，才能令到公司的发展更上一个台阶。 過去的日子里大家都充满了忙碌和辛勤，换回来的是充实和收获。我们准备以饱满的精神面貌迎接2009年的到來。首先来回顾和检验一下我们08年所做的工作和其中的不足，具体内容如下：一、2008年度品质部主要开展了以下工作：目前品质部控制范围比较广：包括了来料（IQC）、制程（IPQC）、成品（QA）、客诉（QE）、測試工程(TE)、文控（DCC）、质量体系管理（ISO）、培训等。随着公司不断走向正规化和标准化，追求高效率、高品质、高服务的要求下，品质部在08年加强了队伍建设和品质控制的力度和深度，加强了部门管理，必须使品质管理系统化、标准化。对此采取了以下措施：1、首先为了确保品质管理系统的正常运作,在08年品质部人力资源和组织架构做了很大的调整和补充, 从原来的品检控制扩大到品质保证,08年新增加客诉处理、文件控制、质量体系管理、培训管理。组织架构及人员情况发生变化如下：u 人员状况： (从2008年3月份开始统计)2008年3月底品质部人员共20人，08年12月份人员共20人。人员数量基本满足目前工作需要。08年品质部人员动态状况如下：u 人員配置現況：（详细品质部目前人员清单详见附件一）u 组织架构现况：（详细品质部组织架构图详见附件二）黃色表示2008年新增加的部份。2、做好与相关部门工作的协调和沟通，配合车间做好品检工作，并针对发生的不良情况召集相关部门和人员或立专案或通过品质会议进行分析、检讨，制订改进措施并跟踪验证，直到问题最终得到解决； u 首先 采用相關品質日报表（原来就有），對工廠內部每日的來料品質狀況、制程品質狀況、成品檢驗品質狀況進行了統計记录，並通過郵件發送相關部門傳閱和分析檢討。u 采用品質周报和品質月报对当周或当月品質狀況进行统计总结，并通過每周品质周会和品质月会进行了相关问题的检讨和提出改善措施。u IQC、IPQC、QA、QE分别建立了来料品质异常履历、制程品质履历、客诉履历、返修机履历，但部统计不太完善,有待加强。u QE一接收到客诉信息将及时通报相关部门责任人，针对重大投诉，QE将通过8D的方法展开原 因调查分析和制定改善措施。3、建立了更加全面的品质管控流程和作业要求。并形成了相关程序文件和作业规范，让各检验人员严格按文件作业，规范操作。针对原来的检验方法和判定标准大多是凭经验来确定,检验员检验时也没有什么依据。先后修改和拟制了原材料、制程和成品的检验项目和判定标准等10多份文件，为检验员提供了判定准则。具体如下：Ø 采用统一的抽样计划和品质验收水准：重新制订了抽样计划使用规范和MIL-STD-105E抽样计划表，进料和出货检验统一采用MIL-STD-105E II正常抽样水准,出货检验允收水准由原来的MA=0.65 MI=1.5,改为MA=0.4,MI=1.0.而且对连续退了三次的型号进行加严检查,取消减量检验规定。不足之处:检验人员普遍对抽样计划表的使用不熟,造成抽样数和允收水准有误,后经过培训,得到有效改善，但后续还必须加强，尤其是对新进人员这方面的培训。Ø 进料品质控制：重新制定来料品质控制程序和来料品质检验规范，对IQC拒收的物料填写来料异常处理报告，经相关部门MRB会签来决定最终的处理结果。对重大事故的供应商或客供料，IQC会发出供应商改善和预防措施要求表和供应商改善和预防措施要求表要求改善。并增加了对免检物料和紧急物料的管控规定,制订了免检物料清单,免检物料来料时必须在免检物料进料检验记录表进行登记,紧急物料必须由需求单位填写产品紧急放行申请单通过工场长核准才可以放行,且IQC必须上线跟进或留样检验,并在IQC紧急物料放行履历表进行记录。规范来料检验标示，采用颜色管理来加于区分不同的判定结果，如拒收使用红色的退货标签，特采使用黄的标签等。不足之处：IQC对异常物料的处理时效性太慢,跟进不及时。缺少检验资料和依据，对产线的反馈的来料异常追踪和调查方面做的不够好。相关的来料品质异常记录不够完整，IQC检验人员不够稳定，经验不足，有待加强专业知的培训。Ø 制程品质控制：从08年3月份起每个楼层设立了一名IPQC检验人员，针对制程工艺条件和品质控制进行巡回检验，重新修订了制程品质控制程序和相关记录表格，建立了制程品质控制的流程和稽核的重点。目前IPQC分为两大块的监管：一是制程工艺条件的确认：如确认机器设备参数、ESD防护、RoHS管理、电烙铁监测、WI等。二是品质检验：如确认首件、定时对料、定时对板、辅料确认等。为了方便IPQC检验有所依据和指导作业，制订了ESD管理规范、RoHS管理规范、SMT工艺管理规范等。根据各楼层车间工艺不同，特制订了IPQC制程稽核表，列出了所有需要稽核的重点工位项目，要求IPQC每二小时对整个制程进行稽核一次，每四小时对产线所有物料进行确认，每二小时对所有型号至少抽样510PCS进行与首件样板的核对。不足之处：首件确认不及时，ESD防静电线监测不及时，物料确认不及时，对产线工艺文件（WI）管控不够。虽然有制订7S管理规范，但目前执行力度较差，几乎没有跟进。对制程工艺参数和产品品质标准不熟，造成经常发生批量性的错误。对客诉问题和重大品质的跟进不够彻底，造成同样的问题多次发生。还有缺泛与产线的相互沟通、异常反馈不及时、产品专业知识的缺泛等，这些都有待我们提高和加强培训力度。 制程产品全检由生产部负责管理，制订制程品质日报表，每日QC管理对各车间的品质状况进行统计，再交品质部进行统计，以周/月报的形式通报相关的部门。Ø 成品及出货检验：重新制订了成品品质控制程序，规范成品检验和出货检验流程。目前各车间都按排一至二名QA人员对成品进行抽样检验，08年三月份起增加了产品出货装车前的检验和拍港车装车时的照片，有利出货品质事故的追溯和跟踪，同时建立了重大品质异常履历表。并制订PCBA检验规范，使QA和QC人员检验PCBA产品时品质所依据。新规定了尾数和手补料产品的检验流程，要求50PCS及以下的尾数QA必须100%的全检，手补料产品必须特别编号标示送QA单独100%的检验。特制订了手补料作业管理规范不足之处：QA人员不稳定，造成经验和专业知识流失，再加目前QA检验资料不足，大部份产品无样板参考，机种较多，QA人员的专业知识和经验更显的尤其重要。重大品质异常履历表记录不够及时和每批产品检验样品图片完整，对客诉问题和重大品质的跟进不够彻底，造成同样的问题多次发生。对批量性和经常反复发生的问题没有把关住，从而导致客诉的发生和对我司的不满。Ø 客诉处理：从08年6月份起增加QE工程师职位，主要针对客诉问题原因调查、8D回复、改善效果确认，建立客户投诉记录表。还对返修机分析和回复，建立了返修机登记一览表和返修机确认报告。新制订了客诉处理控制程序和返修机处理规范。不足之处：客诉问题重复发生，问题的改善效果跟进不彻底。没有能调动相关部门对客诉问题的重视，客诉时没有形成专题性有会议，客诉问题改善对策执行力度不够。对返修机上线后结果没有跟进。这些都必须在09年加强。4、完善质量管理体系，确保体系正常运作：u 在林工场长的领导下积极准备，从5月份开始对公司ISO9001质量管理体系文件的运作情况，对满足不了公司发展要求的文件进行修订、换版，特别是程序文件、作业文件、作业流程以及记录表格的完善与制订，做到说、做、写的一致性，满足体系的要求。u 于6月份召开ISO9001动员大会，并完成了内部审核员的培训和证书的颁发。u 7月3日完成第一次内部质量管理体系审核（当时由Zyrel公司代审），共发现18项不符合项（全为轻缺陷），12项观察项，所有不符合项都已制订了改善措施。u 7月14日顺利通过BSI（英标）认证公司第一次正式审核，共发现22项不符合项，未发出不符合报告，但所有不符合项都已制订了改善措施。u 8月12日完成第二次内部质量管理体系审核，提出不合格报告共52份，其中48项一般不符合，4项严重不符合，涉及条款有7条；主要集中要“(记录控制)、7.5.3(标示和可追溯性)、8.5(改进)”。u 8月22日召开了第一次正式的管理评审会议评价在间QMS实施的适宜性、充分性、和有效性，为持续改进寻求机会。并对管理评审输出的项目制订相关措施并得到有效的实施。u 9月份一次性通过了BSI（英标）对我司质量管理体系的认证。并取得BSI颁发的ISO9001：2000 版证书。共发出两份不符合报告u 11月份开始实施滚动式内部审核，每周分别对各部门进行稽核。对被查出问题的部门要求提 出纠正预防措施。不足之处：由于体系运行时间不长，各部门重视程度够，缺少ISO知识和体系文件培训，很多职员工对自已的工作流程和职责权限不熟，质量记录不完整，部份三阶文件执行效果差，将在09年重点跟进。5、加强团队建设,通过各相相关专业知识、实际操作技能、管理技能的教育培训，早晚会的宣导以及专 案分析、讨论，提高检验人员的综合素质水平，不断地对人员的优化，打造一个知识全面，工作热情高涨的团队。而作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性，提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。不足之处：由于近来人员流动性较大，相关技能和经验都随之流失，再加上公司最近因金融海啸的影响，员工主动性和积极性有所下降，综合素质水平还没有完全达到目标，还存在着一定的差距。09年将要更加加强因队建设和教育训练。二、 2008年度整个公司品质状况总结：1、 2008年来料品质状况：l 2008年IQC检验批合格率趋势图：l 2008年IQC对各主要供应商(自购料)检验批合格状况：l 2008年IQC对各客供料检验批合格状况：l 2008年批合格率小于95%的不合格供应商或客供料主要问题点：² 供应商:连丰主要供应吸塑,主要不良为不防静电.有水.² 供应商:福盛主要供应包装纸品类,主要不良为箱唛错,规格错,破损等.² 供应商:东云主要供应泡胶,主要不良为重量轻,未到承认书和样板要求.² 客供料:主要是德迅胶壳不良.胶壳表面刮花,缩水,夹水纹.² 客供料: 主要是来料物料散装,无法正常机打,来料电线有锡渣,丝印于规格不符.² 客供料: 耀创主要是来料脚长 ,需剪刀脚.规格要求9.1V 2W,实际来料为9.1V 1/2W.规格要 求330K4/1W,来料一种为330K4/1W另一种为330K8/1W.² 客供料: RCL主要是来料底板刮花脏,铜铂位有小孔,露铜线.来料电阻中有500PCS电阻舆规格不一样² 客供料: 卓新主要是来料长度小于规格长度,规格长度为100mm,来料长度为75mm.² 客供料: 主要是来料插头线头大,导致与底板组装不上.² 客供料: Sirolec主要是來料底板上錫不良.表面髒.l 2008年IQC退货处理状况:l 2008年度来料详细异常履历详见附件三：2、 2008年度制程品质状况：l 2008年度制程QC检验良品率综合趋势图：l 2008年度各车间QC检验合格率趋势图:l 2008年度IPQC制程巡检抽样检验合格率趋势图:(从6月份才开始统计)未統計l 2008年度IPQC发出异常联络单次数趋势图:l 2008年度重大制程异常状况及原因分析:l 2008年度IPQC制程异常履历及其它重要制程异常统计详见附件四l 2008年重大品質異常問題點分布狀況統:l 2008年QC检验主要客户良品率分布状况:l 2008年QC检验主要问题点分布状况:3、 2008年度QA品质检验状况:l 2008年度QA检验批合格率趋势图:l 2008年度各楼层QA检验批合格率超势图:l 2008年度QA拒收客户分布状况:l 2008年度QA拒收机种分布状况:l 2008年度QA抽查问题点分布状况:l 2008年度QA抽查问题点履历表详见附件五：4、 客诉处理状况:l 2008年度客户投诉件数趋势图:(包括口头投诉、正式投诉和非正式的投诉件数)l 2008年度各客户投诉件数分布状况：(包括口头投诉、正式投诉和非正式的投诉件数)l 2008年度重大客户投诉原因分析调查表详见附件六l 2008年度客户投诉记录表详见附件七l 2008年度Zyrel客户退货型分布状况详见附件八5、返修机处理状况：l 2008年度每月客退机数量状况l 2008返修主要原因及责任分析状况:详见附件九l 2008年返修机登记一览表:详见附件十三、2008年度测试组工作总结（量规仪器管理方面） 1、测试组人员情况；Ø 测试组目前由两名技术员负责，整个2008年没有人员流动，主要由陈亮负责测试组的管理。Ø 两名技术员目前主要分工为：陈亮主要負責產品所有燒錄資料跟進和電腦軟體安裝及新產品測試跟 進;李元武主要負責儀器和測試架維護和校正工作及AOI編程。 2、测架制作、AOI编程、ICT编程、WI制作情况： 3、量规仪器测架管理方面： 2008年8月份完成了所有量规仪器的标示,建立了量规仪器清单、校验计划、保养计划,以及对重要仪器建立了履历表。有效地保证了量规仪器在受控条件下使用。Ø 仪校状况: 总共有121件的仪器要校正，其中外校的仪器为60件。本厂内校的为61件，.内校工作已全部完成; 外校仪器已完成46件,余14件未完成。Ø 异常状况:2008年只发生2次较重大仪器异常, 8月份出现OPUS45測試儀电源坏和开不了机,已修复OK,在10月份出现VEM测试盒电源插错(110V插错成220V)烧坏变压器,后全部将110V电源插座更改,做了防呆，防止再发生插错损坏仪器。Ø 仪器增加: 11月新增加了一台微電阻測試儀.(C98专用)。Ø 仪器报废: 今年報廢了坏的六台電腦和三台顯示器.还有部份直流电源，火牛等报废杂物。目前主要的问题:Ø 测试方面：有部份测试夹具是客供的，在生产使用中坏，没有配件修理和客户不容许修理，此问题 会影响出货。Ø 生产VEM 系列产品时，由于没有无铅专用测架与测试盒，同时生产时测试架与测试盒不够用。四、2009年的工作重点和计划 产品产生的质量事故还是存在很多的因素，主要是部门人员的觉悟存在严重不足，个人的认知能力缺乏，致使在相关作业过程中未做到细微处；个人行为的随意性造成存在的质量隐患；设备的老化以及原物料的不稳定也影响产品的质量。作为品质部负责人，我感到压力重大、责任重大，质量是企业的生命，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。新的一年，新的挑战，思维、观念、模式也要不断地更新，与时俱进。金融风暴是一个危机也是一个机遇，企业发展除了管理优化、设备优化、方法优化，人同样也要优化。就像林工场长说的人要进步，除了学习还是学习，所以人员优化的前提必须通过不断地学习，不断地实践，不断地积累经验，提高自身的综合素质水平，才能跟得上社会的发展，企业的发展。那么2009年的重点：1、 跟进和加强2009年度培训计划：工作除了日常工作的正常开展之外，就是对人员的教育训练，对此我部门已做好年度的教育培训计划，针对性地实施培训，使每一位员工掌握更多的知识和操作技能，同时加强品质意识，以求在实际的工作中能多功能化、能独当一面的完成各项任务；2、人员和部门结构的合理调理及优化：根据公司订单和工作量的变化,来计划是否要补充适当人员。计划专设长期跟进客户验货员一名和制作QA检验指导书人员一名。对经常出现因工作疏忽的人员进调岗或劝退。3、质量管理体系的长期跟进：严格依照ISO条款要求和公司质量管理体系文件要求进行作业，制订和实施2009年的内审计划和管理评审计划、 2009年滚动式计划、2009年的品质目标，为2009年9月份一年一度的BSi外审。保证公司质量管理体系运行有效。另外,计划参加ISO9001:2008版本标准和内审员的培训,为2010年11月份前换证做好准备。4、提高产品品质和减少客诉： 2009年将对来料、制程、出货品质严格要求，对客人退货或投诉的机种采取加严检查。减少人为失误，控制来料异常，杜绝批量性不合格。重点跟进Zyrel和VEM产品品质。QE重点进以往客诉问题不可以重复发生。5、加强量规仪器管理: 建立AOI和ICT程序清单和备份。加强仪器设备的维护和使用的监管。制订实施2009年仪校计划和保养计划。6、建议公司成立一个样品确认小组，负责关键原物料及本公司开发新产品样品的设计、检验、试验、实验，由工程部、品质部、采购部相关人员兼职，对于产品的充分性、适用性、可靠性及合理性等方面的验证；7、响应公司要求，积极推动绩效考核管理制度，并对相关人员进行有效的绩效考核；8、协助生产部培养一支集品质意识、成本意识、操作技能、学习型的团队，从而提高生产效率，产品品质，减低相关的成本，为企业的健康发展做出努力。9、不断改善品质部不足之处。10、随时跟进工作中出现的问题和上级交待的任务。以上报告完毕！如有不尽详细或遗漏之处，恳请大家指正或补充，谢谢大家！品质部主管：周满平