条山小学廉政风险防控流程图.doc

景泰县芦阳镇一条山小学学籍管理风险防控流程图1.新生入籍班主任整理新生资料班主任存档学校入籍填写学生学籍册(班主任)核对学生资料（教导处）防控措施：学籍管理要手续合法、档案齐全。风险点：手续不全班主任确认学生资料防控措施：1.严格按照教育局划定的招生区域进行招生；2.紧密配合教育局学籍管理系统进行审核。风险点：审核不严教导主任审核、存档2.转学流程2.1转出 学生家长向转入学校提出申请提交相关证明材料转入学校出具学校接收证明或转学许可证转出县外学校的，由接收学校所在县教育局审批签章学生家长向现就读学校提出申请，提交接收证明或转学许可证等相关材料防控措施：学籍管理要手续合法、档案齐全。风险点：手续不全转出学校出具转学证风险点：审核不严防控措施：紧密配合教育局学籍管理系统进行审核。转出学校审核签章县教育局基教办审批备案2.2转入学生家长向转入学校提出申请提交相关证明材料防控措施：学籍管理要手续合法、档案齐全。风险点：手续不全转入学校出具学校接收证明或转学许可证风险点：审核不严防控措施：紧密配合教育局学籍管理系统进行审核。转入学校审核签章县教育局基教办审批签章家长向转出学校提出申请，提交接收证明或转学许可证等相关材料。转出学校出具转学证转入学校接收学生实 施 依 据：关于印章管理使用的规定。3休学流程学生家长向学校书面申请提供县级及县级以上医院诊断证明防控措施：学籍管理要手续合法、档案齐全。风险点：手续不全学校审核签章风险点：审核不严防控措施：紧密配合教育局学籍管理系统进行审核。持休学申请、医院诊断证明、学籍档案到学校审核签章持休学申请、医院诊断证明、学籍档案到县教育局基教股审批备案核发休学证实 施 依 据：县教育局学籍管理的有关文件。景泰县芦阳镇一条山小学公用经费管理风险防控流程图相关部门或个人提出申请防控措施：1.严格执行校务、财务公开制度；2.严格执行重大决策行政会集体决定制度；3.严格执行政府采购制度；4.严格执行民主理财小组审签制度，杜绝主管领导一支笔行为。学校校委会集体决策风险点：滥用公共权力挪用公用经费谋取私利。相关部门或个人采购或报请政府采购相关部门或个人签收民主理财小组审查票据签字总务处登记建账，财务室报销建账实 施 依 据：义务教育经费保障机制改革有关规定。景泰县芦阳镇一条山小学教职工选优评先风险防控流程图学校根据上级文件要求公布评选或推荐条件学校召开教职工大会民主评选或推荐学校公示防控措施：1.严格评选程序，严把资格审查；2.民主推荐，行政会集体决定；3.对评选结果进行公示，接受教职工的监督。风险点：选优评先不公平学校领导签署意见学校推荐意见表彰或推荐上级表彰实 施 依 据：各级评先表彰文件景泰县芦阳镇一条山小学教师职称评聘风险防控流程图成立评聘领导小组公布评审条件标准教师对照标准准备有关材料申报初审把关并公示防控措施：1.评审条件标准公开透明；2.评审领导小组严格把关；3.评审结果公示接受监督。领导小组审核风险点：职称评聘不公平上报主管部门参加评聘实 施 依 据：教师资格条例和教师职称评聘有关规定景泰县芦阳镇一条山小学教师教学业绩认定风险防控流程图1水平能力确认 制定方案标准举行竞赛评选组织考评风险点：认定不公平防控措施：1.统一评估方案标准；2.评估程序合理公开；3.认定结果公平透明。结果认定发证通报2教学业绩评估制定评估方案收集评估资料数据加工处理防控措施：1.统一评估方案标准；2.评估程序合理公开；3.认定结果公平透明。风险点：认定不公平确认上报实 施 依 据：教育局文件规定。景泰县芦阳镇一条山小学印章管理使用风险防控流程图1、学校公章以学校名义发出的对外的报表、通知、上报材料等防控措施：1.严格专人管理印章制度；2.严格用印主管领导签字担责制度。相关职能部门负责人风险点：管理使用混乱学校审核后用学校公章2.学校财务用章学校统计报表、工资报表、财务报表等各类报表相关职能部门负责人校长签字防控措施：1.严格专人管理印章制度；2.严格用印主管领导签字担责制度。财务室负责人审核后用学校公章风险点：管理使用混乱景泰县芦阳镇一条山小学文件阅处风险防控流程图防控措施：严格收文、阅处、收档制度。接受公文或电话信息通知风险点：阅处不及时校长审签送相关负责人阅处办公室归档实 施 依 据：公文处理的相关规定。每学期末送档案室分类存档10 / 10