商场业务流程说明(17页).doc

-商场业务流程说明-第 15 页目 录1、商场业务流12、联营供应商的引进、合同的签订23、联营商品资料的建立34、联营商品的进货35、贵宾卡发放与消费46、柜台开单区销售47、顾客退货57.1、一般操作流程57.2、2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程68、联营商品扣率调整与优惠69、联营供应商的淘汰710、联营供应商结算811、经代销供应商及新品引进811.1、经代销新厂商、新商品引进工作程序811.2、经代销新厂商、老商品引进工作程序911.3、经代销老厂商老商品补充订货工作程序1012、经代销商品进货工作程序1013、经代销商品进价调整工作程序1214、经代销商品售价调整工作程序1214.1、商品永久性变价工作程序1214.2、联营专柜商品短期变价工作程序1315、商品盘点工作程序1416、损溢工作程序151、 商场业务流商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括流程图示移货、退货财务部 商品流 资金流 信息流资源平台电脑资金营业部制度监控企划部市场监理营销策划引进新品进货、退货销货、退货结 算入库信息采购信息营销采购卖 场收 银交 款销售信息进销存信息付款提货信息柜存信息交 款顾 客供 应 商形成合同订单商品内仓外仓2、 联营供应商的引进、合同的签订适用范围：营业部、企管部标 准：1、 提供联营商品供应商必须填写的供应商登记表2、 提供自营同类商品的单位面积销售额及其它同类联营厂家的销售水平。3、 提供联营厂家资信情况。程 序：联营(专柜)供应商、租赁供应商引进营业部提出联营（专柜）需求表营业部招商，与供应商洽谈；供应商自荐企管部合同管理员对供应商书证审查营业部经理审核，总经理签批营业部与供应商签订合同合同管理员填写并录入供应商登记表反馈供应商：供应商编码、联营（专柜）专柜码通知准备柜位和货品上柜时间送录入室通知人事部部进行柜组人员培训、考试人员到门店办理手续、货品进场说明：1、 要实行一个供应商由一个买手服务制，目的是防止多头引进，出现一个供应商多个供应商编码。2、 供应商登记表实际上是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的审批表。3、 联营商品资料的建立适用范围：营业部、核算员标 准：1商品所属供应商及相应的合同资料已录入；2联营供应商商品管理方式：统码管理（本系统称为：联营专柜）同一专柜商品如合同（保底、基本扣率、超额扣率）及中类不同，须给不同编码；商品不管理库存。3专柜联营商品一般采用短码管理。程 序：联营专柜商品的编码供应商向营业部提供商品清单，买手审核买手填写新增商品申报表核算员录入（专柜）新增商品申报表商品编码由核算员反馈供应商及营业员说明：租赁柜台类同于联营专柜，但一般要求一柜一码。4、 联营商品的进货适用范围：营业部、柜组长标 准：1供应商送货商品须为合同约定供应商品牌或商品。2对专柜商品进行库存、商品质量抽检确保充足库存及质量控诉。3商检员对商品物价定期抽检。程 序：联营专柜商品的进货联营供应商送货 商品上柜销售5、 贵宾卡发放与消费适用范围：企划部、营业部、柜组长。标 准：企划部制定贵宾卡发放、积分、优惠规则。程 序：企划部负责制卡企划部依据规则发放顾客消费卡电脑部依据企划部提供的商品营销规定提前对贵宾商品进行设置企划部提前制定贵宾消费通告及广告，柜组对非贵宾打折商品标牌提示顾客凭贵宾卡消费，享受贵宾优惠企划部在设定积分奖励期到达时根据积分规则对顾客进行奖励等。说明：贵宾卡的优惠、积分设置及顾客使用详见卡业务使用说明6、 柜台开单区销售适用范围：柜组长、收银员、顾客标 准：程 序：开单区销售流程顾客选定商品，营业员开具销售小票（三联：顾客联、提货联、收银员联）顾客持三联销售小票到收银台缴款收银台收款并打印机制小票(一联)，三联销售小票盖章收银员返顾客机制小票及二联销售小票，留存销售小票收银员联营业员验证机制小票及销售小票提货联，付货顾客提货，留存销售小票顾客联、机制电脑小票说明： 1、各种缴款方式（现金、支票、礼券）的使用详见收银管理中的收银说明。2、贵宾卡的使用详见贵宾卡管理系统介绍中的说明。3、信用卡是收银机支持的缴款方式，收银机直接与金卡网络联接。使用信用卡时，收银机 首先提示顾客刷卡，刷卡成功后收银员输入信用卡消费金额，收银机打印签购单，顾客在签购单签字；收银流程继续。收银员营业终了，签购单集中送总收。4、付货时，收回签章的销售小票提货联和电脑打印小票核对无误方可付货，并将销售小票顾客联、电脑小票交顾客作购物凭证。5、各柜组长将每日销售小票提货联按成交顺序装订成册，据此登记柜组实物帐。6、次日，各柜组长将各柜组前日销售额汇总，登记“柜组销售日报表”，送交核算员同电脑报表核对，如有差及时查找原因，并做到当日事当日毕。7、需要进行单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。8、单品商品的优惠根据事先输入的短期变价通知单，按原零售价开票，同时注明“打折”字样。7、 顾客退货适用范围：柜组长、收银员、顾客标 准：1、所退商品必须出示本商场的购物凭证（销售单顾客联或发票）。 2、必须按商场退货原则受理退货。 3、退货服务质量要与销售服务质量一致。 4、填写商品退货单程 序：注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货。附：收银员退货工作流程 7.1、 、一般操作流程 现金消费退现金；支票消费退支票(由财务会计部)；礼券消费退礼券。 退货单指营业员开的“商品退货单”；机制小票指电脑打印的小票。门店顾客退货工作程序接待顾客退货营业员填写“商品退货单”?审批签字同意营业员收回退货商品，将退款凭证交顾客专用收款台收银员按照退货单输入退货编号、数量和零售价，根据原销售小票的付款方式退给顾客现金或者其他的付款介质，打印退货小票收银员将货款退给顾客，退货结束7.2、 2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程适用范围：针对非超市的贵宾卡或者优惠商品消费的退货，收银员按照收款流程退货即可。注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货；现金消费退现金；支票消费退支票；礼券消费退礼券。退货单指营业员开的销货单；销售小票指电脑打印的小票营业员填写退货单，顾客退回所购买的商品收银员按照退货单输入退货数量和零售价，如果是贵宾卡消费，退货时必须刷贵宾卡，然后按照正常的退货流程退货；如果是优惠商品的消费，采用折扣或者折让方式，进行多退少补，补平差价，然后按照正常的退货流程退货收银员将货款退给顾客，退货完成8、 联营商品扣率调整与优惠适用范围：营业部、财务部标 准：1、 商品进行期间销售优惠时，如涉及同期扣率调整，须填制、录入联营扣率调整单。2、 长期扣率调整须修改合同，合同的修改由营业部审核确定。3、短期扣率调整填写联营商品扣率调整单，表单计三联，营业部、供应商、财务联 程 序：联营商品扣率调整工作程序营业部提出供应商同意，或供应商直接提出营业部填写联营商品扣率调整单，营业部经理审核，总经理签批 涉及合同更改（合约变更），需营业部经理审批，合同双方签字合同变更单交合同管理员录入联营商品扣率调整单至财务部说明： 、有关对贵宾客户的优惠在电脑系统中对相应商品进行设置，详见卡业务使用说明。 、同一合同同一编码专柜商品如优惠期间只涉及其中部分商品进行扣率调整时须另对此部分商品编码。9、 联营供应商的淘汰经营布局调整或按末位排名淘汰供应商供应商撤柜，营业部通知财务信息部总经理审核，营业部通知供应商撤柜商品编码资料保留三个月10、 联营供应商结算供应商结算工作程序结算期间为上月26日本月25日（费用计算期为上月21日-本月20日）各部门在20-22日提供各项扣款明细，如工资、餐费、广告、代垫、装修等各营业部核算员2324日录入各项扣款明细每月25日财务部生成所有结算单结算会计在26-28日依据合同和核算数据审核扣款、成本、让利分摊等数据每月29日结算会计将结算单放入票据结算箱每月30日次月4日供应商取单、核对次月5-20日为结算时间，供应商开具发票来财务部结算财务部结算会计审核发票，财务总监签批结算单出纳员据以付款11、 经代销供应商及新品引进11.1、 经代销新厂商、新商品引进工作程序适用范围：营业部、业务招商主管、营业部标 准：提供填写经代销厂商申报表、新商品申报表审批批准新商品申报表三联：营业部、营业部、财务部程 序：新厂商、新商品引进营业部看样（质量、价格、资信检查等）草签合同、手工填写经代销厂商申报表、新商品申报表营业部经理审核，总经理签批合同管理员录入（供应商信息、编码、合同等资料）（商品信息、编码等资料）反馈供应商：供应商编码、新商品编码，通知柜组商品编码、价签准备如有订货则见商品进货工作程序常见问题说明：1、 经代销厂商申报表商品经营方式未定下来2、 新商品申报表商品售价未定下来3、 新商品申报表中遗漏了商品税率或忽视了特殊的商品税率4、 未执行反馈，导致供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料适用：本工作程序同样适应老厂商、新商品引进，但是不需要填写经代销厂商申报表和签合同11.2、 经代销新厂商、老商品引进工作程序适用范围：营业部、核算员、营业部、业务招商主管标 准：1、审批批准老商品改变或增加新供货渠道（新供应商或新经营方式）。 2、交合同管理员录入增加老商品的新供货渠道。程 序：新厂商、老品种开发引进营业部签合同，买手填写经代销厂商申报表、新增商品供货渠道审批表（手工单据）营业部经理审核，总经理签批核算员录入（供应商信息、合同等资料）依据新增商品供货渠道审批表增加商品的供应商或经营方式如有订货则见商品进货工作程序反馈营业部、供应商：供应商编码、合同说明：1、 老商品增加新供货渠道（供应商、经营方式），不需要另外新编商品编码，而仍使用原来的商品编码2、 步骤3如未执行，导致电脑不确认老商品的新供货渠道。3、步骤4如未执行，导致新供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。11.3、 经代销老厂商老商品补充订货工作程序基本同（一），但是不需要经代销厂商申报表、合同和新商品申报表参见三、商品进货工作程序12、 经代销商品进货工作程序适用范围：营业部、业务招商员、财务部标 准：1、 商品必须是经过审批的有商品编码的商品，无编码商品不能上架。2、 商品必须是事先下订单的商品，如果所送商品未事先下订单理货员要迅速与营业部联系。3、 理货员验货时，要认真仔细，对电脑打印商品收货单数据要认真核对，不得有丝毫差错。程 序：经代销商品进货工作程序营业部根据库存或新品情况填写订单口头营业部通知供应商订货品种，数量，送货时间供应商订单营业部根据供应商的确认，修改、打印订单，其中一联营业部(供应商)、一联收货预付款财务部如果需预付款,订单转财务结算中心供应商凭订单送货营业部或核算员确认订单（电脑自动生成商品收货单）原始单据收货员根据订单验货，填写实收数量，签字核算员根据收货员签字的订单，修改、打印商品收货单，一联交供应商，一联交财务（供应商签字），一联交柜组长（订单保留存档）说明：1、 理货员收到货后一定要对进货商品验编码： 保证到货商品编码与原始录入单据一致;2、 订单要按照规定的时间内送录入室，录入室要在规定的时间内输入审核完毕。3、 财务部结算以电脑打印的“商品收货单”为入帐依据。4、 如果到货数量少于订单，则有两种情况：（1）如果送货途中发生损溢，且经协商由厂家承担，按照实际数量，修改商品收货单；否则，应由有关责任方负担，则实物负责人按照订货数填写实收数，同时填写损溢单，注明途中正常损溢。录入员先审核进货验收单，然后输入损溢单，（2）厂家缺货，修改商品收货单，照实际到货数量输入并审核。5、 如果到货数量大于订单，拒收多余部分。6、 如果超过订单交货期限，通知营业部，根据实际情况补订单或拒收。7、 到货品种与订单不一致，必须通知营业部，补订单，或拒收。8、 赠品处理：1、可销售的赠品。对于供应商提供的赠品，若与其他商品一样出售给顾客，则可以由电脑管理库存，电脑自动作冲减成本处理。2、不作销售的商品，不进入电脑，由人工进行管理。注意：盘点要将赠品分开管理。13、 经代销商品进价调整工作程序适用范围：营业部、财务部标 准： 1、填写商品进价调整单，凡属商检员，营业部，核算员，填写或签名均要注明自己工号 2、商品进价调整单共三联，营业部、厂商、财务联 程 序：商品进价调整工作程序供应商调价或商品进价录入错误（1）营业部填写商品进价调整单 （2）营业部经理审核，总经理签批（3）核算员录入、审核打印商品进价调整单（4）商品进价调整单至财务部（5）说明：商品调进价时，要注意经销与代销的差异：代销不存在批次，直接指定调进价日期。14、 经代销商品售价调整工作程序14.1、 商品永久性变价工作程序适用范围：营来部、柜组长、商检员、核算员标 准：1、填写商品调价通知单，凡属商检员、营业部、核算员，填写或签名要注明自己工号 2、商品调价通知单共三联：柜组长、商检员、核算员 3、本工作程序适用于联营单品的商品售价变价程 序：商品售价调整工作程序企划部、营业部买手、柜组长等提出变价 （1）柜组长填制商品调价通知单 （2）将商品调价通知单送商场管理部买手审批（3）将商品调价通知单交核算员录入、审核打印（4）商检员每天定时打印生效的商品调价通知单，并下发至各柜组（5）核算员根据商品调价通知单打印，交柜组替换价签（6）说明：1、 商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价2、 商品调价时要保持商品进价、零售价和库存数量在“最小销售小票位”的一致性，举例来说，如果牙刷进货是以支为单位，销售也应该是每支价格，严禁将两支牙刷捆包，然后调高价格至一倍。正确的做法是为捆包生成一个销售用条码，定价为原价一倍。3、 注意开业前和节假日前的商品调价的调价高峰。4、 在未调价的情况下，卖场和供应商不得随意改变商品的捆扎打包方式。14.2、 联营专柜商品短期变价工作程序适用范围：企划部、营业部、柜组长、商检员、核算员、财务部标 准：1、 填写短期变价通知单凡属营业部，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号 2、 调价可以按日期时间调整，原则上是填写当日以后生效的短期变价通知单3、 联系：营业部、企划部、营业部、厂商、财务部商品短期变价工作程序营业部、企划部、厂商等提出短期促销变价 （1）双方确定变更价格及分担比例，柜组长填制短期优惠单 （2）送营业部买手审核（3）柜组长根据短期变价通知单填写价签（5）短期优惠单交核算员录入（4）程 序： 说明：1、 商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价。2、 注意开业前和节假日前的商品短期促销调价高峰。3、 有指定单品、指定柜组、指定供应商四种短期变价单。4、 注意与厂商共同承担让利损失时，正确填写让利分摊比例。15、 商品盘点工作程序适用范围：营业员、营业部、柜组长、财务部等有关人员标 准：1、盘点表的必要内容：盘点日期、柜组、盘点表编号、品名规格、实盘数、零售价、零售金额（或最后进价、进价金额）。2盘点阶段一般要对盘点方法、复核、抽查制定出具体的规定。程 序：商品盘点工作程序财务部确定每月盘点日期组成盘点领导小组，提前发出盘点通知，将所有正式单据录入分柜组打印、分发空白盘点表盘点开始时停止一切业务，电脑帐冻结柜组盘点填实数按页计算售价金额，并累计售价金额收银员录入盘点单，核对售价金额核算员打印错盘漏盘表，分发各柜组柜组根据错盘漏盘表进行盘点审核前的再次核对，盘点正常完成，财务电脑审核经代销商品盘点表/客务员审核联营商品盘点表，实存替换帐存；打印盘点盈亏表帐存修改，盘点完成盘点工作程序说明:1、 查错盘、漏盘：在这一阶段，电脑系统会生成漏盘商品报表和错盘商品表辅助查漏盘、错盘的商品。2、 电脑生成盘点盈亏表作为柜组、财务作帐的依据。3、 抽盘不进入电脑管理4、 空白盘点表根据不同部门，可以按供应商，小类，或品牌打印5、 如果盘点记帐之后，发现盘点有错，可通过损溢单调整16、 损溢工作程序 损溢工作程序损溢单填写工作程序柜组长填写损溢单?签字营业部、总经理审批签字核算员录入、审核打印损溢单一联送财务部说明： 1. 损溢单发生于进货环节及保管环节2. 进货环节发生的损溢由营业部部门负责人签字3. 共三联：责任人、部门领导、财务各一联