制造过程过程审核检查表.doc

制造过程审核检查表受检查单位： 受检查过程名称： 序号检 查 内 容检查结果NCSANSR一人为因素1数量满足要求。2了解生产和质量的目标和指标。3经过单位培训合格。4通过资格评定并持有上岗证。5熟悉工艺要求及操作要领。6严格执行操作规程。7熟悉设备保养内容。8熟悉检测内容及频次。9熟悉使用检测设备或工具。10能鉴别产品的缺陷或发现异常。11按要求进行标识和记录。二方法因素1生产工艺文件为最新版本。2操作说明能保证工人在操作中不会造成质量问题。3确定了追溯性原则并遵照执行。4质量信息传递方式已确定并渠道畅通。5不合格品的程序已制定并遵照执行。6周转卡符合要求。三设备因素1工艺卡规定的工装设备齐全。2设备的编码和标记齐全。3工装设备进行了规范的调试和检定。4工具更换的频次已说明并得到遵守。5设备工具及切削液在使用中不会造成质量问题。6工装设备损坏产品的危险得到了控制。7工装设备的预防性维护已制定措施并遵照执行。8工装设备的故障修复已制定措施并遵照执行。9防错系统已运行。10工装、模具维修后经过验证。四环境因素1通道、地面、工位设施的布置符合要求。2工装设备、零件及材料进行了定置管理。3不同型号和状态的零部件进行了标识和隔离。4环境温度、湿度、清洁度、光照度符合要求。5防止磕碰、划伤及锈蚀的措施有效。五材料因素1上线的材料及辅料经检验和试验合格。2避免了材料及辅料混漏的可能。制造过程确认检查表（续）序号检 查 内 容检查结果NCSANSR3对上线的材料、辅料或产品进行标识。4材料及辅料应在有效期内。5紧急放行的产品和材料有明显的标识和记录。六检测因素1检查工艺卡或监控计划为有效版本。2检查记录卡或控制图为有效版本。3检查工艺卡或监控计划已明确特性参数的中间值、公差和控制限。4首件检查并确认。5检查工艺卡或监控计划中的检测设备齐全。6检测设备准确度符合质量特性的检测要求。7检测设备在校准有效期内。8检测设备失效时，对检测结果进行了有效性评价。9按规定的项目和频次检验。10检查记录和控制图按规定项目和频次得到记录。11特殊工序的参数得到连续的监控。12对不合格品进行了追溯。13记录的不合格品得到了处理。14工序能力达到了要求。小计总计总平均得分值：Tq=（2×审核项目数扣分值）/（2×审核项目数）×100% =结论：审核员： 年 月 日审核组长： 年 月 日批准： 年 月 日说明：1 总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现趋势下降时。应采取必要的有效措施。序号符 号说 明扣分值1NC本工序不适用，可以不查。2S满意，达到要求，合格。 03A可接受，质量风险不大，待改进。14NS不满意，不可以接受存在较大的质量风险。25R不存在，没有措施，风险大。3