地下矿山风险分级检查表.doc

附件1吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称： 安全生产风险否决项检查人（签字）：企业负责人（签字）：年 月 日序号检查项目检查内容检查依据检查方法存在问题及检查结果备注1安全管理机构未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。安全生产法笫九十四条；安监总厅管一2011177号查看资料和文件2技术管理机构未配备采矿、机电、地质、测量及通风专业人员，或委托中介机构提供技术服务。安监总管一201591号；安委办201017号查看资料和文件3人员资格1. 主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。安全生产法笫九十四条；安监总厅管一2011177号查看资料2. 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。安全生产法笫九十四条；安监总厅管一2011177号查看资料4设备检测检验提升、通风(通风系统)、排水等危险性较大的设备未按照国家有关规定进行定期检测检验，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的。安全生产法笫九十六条；安监总管一201591号查看资料5规章制度及操作规程1.未建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。安全生产法笫十九条安委办201017号；安监总厅管一2011177号查看资料2未建立完善的安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取及使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。查看资料3. 未建立完善的各工种安全技术规程、操作规程等。查看资料6安全生产档案未建立下列图纸资料或及实际情况严重不符的：矿区地形地质和水文地质图，井上、井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。图纸及实际情况严重不符或缺少。安监总管一201591号查看资料7教育培训未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。安全生产法笫九十四条查看资料8应急预案未制定事故应急救援预案、建立事故应急救援组织、配备必要的应急救援器材及设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并及邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。安全生产法笫九十四及九十八条；安监总厅管一2011177号查看资料9个体防护为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。安全生产法笫九十六条；安监总厅管一2011177号查看资料现场检查10工伤保险依法缴纳工伤保险或安全生产责任保险或者雇主责任保险。安全生产法笫四十八条；安监总厅管一2011177号查看资料11安全投入按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。费用使用情况清楚。安全生产法笫二十条；安监总厅管一2011177号查看资料12安全防护及安全标志未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。安全生产法笫九十六条现场检查13固有风险1.有自然发火倾向的矿井。安委办201017号查看资料2.地下矿山开采及煤共（伴）生矿产资源的矿井。安委办201017号查看资料3.水文地质条件复杂且存在下山开采的矿井或有严重水患的矿井。安委办201017号查看资料14 设备设施及采空区、保安矿柱 1.地下矿山每个矿井、每个生产水平(中段)、每个采场没有两个安全出口的。安委办201017号；安监总厅管一2011177号现场检查2.一级负荷未采用双回路、双电源供电。安监总厅管一2011177号现场检查3.未为井下作业人员配备符合要求的自救器和便携式气体检测报警仪。安监总管一201591号现场检查4.井下单班作业人数超过30人未建立人员定位系统。安监总管一201591号现场检查5.矿区范围内采空区情况不掌握或不清楚，未及时填绘图纸、监测及治理的。安监总办2014100号现场询问；查看图纸；现场检查6.井下存在独立规模大于3万立方米或者总规模大于50万立方米的采空区。安监总管一201591号现场查阅7.相邻矿井之间、矿井及露天矿之间、矿井及老窑之间未留有足够的安全隔离矿柱。矿山井巷布置未留有足够的保障井上和井下安全的矿柱或者岩柱。矿山安全法实施条例第十条查看资料现场检查8.相邻矿山开采错动线重叠，开采移动线及周边居民村庄、重要设备设施安全距离不符合相关要求，以及及相邻矿山开采相互严重影响安全的。安委办201017号查看资料现场检查9.使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。安全生产法笫九十六条现场检查15生产事故1. 在“会诊”之日，前一年内发生导致人员死亡安全生产责任事故的矿井。安监总管一201591号查看资料16标准化1.未达到三级以上标准化等级的矿山。安监总管一2011104号查看资料吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称： 一、综合管理（440分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年 月 日序号检查项目检查内容分值评分标准检查方法得分存在问题1安全管理机构按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。5是5分否0分查看资料和文件2技术管理机构配备采矿、机电、地质、测量及通风专业人员，或委托中介机构提供技术服务。5是5分否0分查看资料和文件3人员资格1. 主要负责人和安全生产管理人员按照规定经考核合格。5是5分否0分查看资料2. 特种作业人员按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。5是5分否0分查看资料4设备检测检验提升、通风、排水等危险性较大的设备按照国家有关规定进行定期检测检验，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。10是10分否0分查看资料5规章制度及操作规程1.建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。10完善10分基本完善5分没有0分查看资料2. 建实完善的安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取及使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。10完善10分基本完善5分没有0分查看资料3. 建实完善的各工种安全技术规程、操作规程等。10完善10分基本完善5分没有0分查看资料6安全生产档案1.建立下列图纸资料：矿区地形地质和水文地质图，井上、井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。并根据实际情况的变化即时更新。10完善10分基本完善5分没有0分查看资料2.安全生产档案应齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他及安全生产有关的文件、资料和记录。10完善10分基本完善5分没有0分查看资料7教育培训新进地下矿山的作业人员，应接受不少于72h的安全教育，经考试合格后，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考试合格，方可独立工作。调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。所有生产作业人员，每年至少接受20h的在职安全教育。5是5分否0分查看资料8应急预案1.应急预案应经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。5是5分否0分查看资料2.矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小应指定兼职的应急救援人员，并及临近的事故救援组织签订救援协议。5是5分否0分查看资料3.矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。10是10分否0分查看资料9隐患排查治理1.建立完善的日常排查、定期排查制度，并有排查记录。10全面10分基本全面5分不全面0分查看资料2.主要负责人、技术总负责人每月至少组织一次全面的、以隐患排查为主要内容的安全检查。10全面10分基本全面5分不全面0分查看资料3.查出的隐患要进行登记，并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案五落实。较大隐患及时上报安监部门。10符合10分基本符合5分不符合0分查看资料10个体防护为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。5是5分否0分查看资料11工伤保险工伤保险或安全生产责任保险或者雇主责任保险。5是5分否0分查看资料12安全投入按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。费用使用情况清楚。5是5分否0分查看资料13外包工程管理企业外包工程应符合非煤矿山外包工程安全管理暂行办法(国家安监总局62号令)的要求。10符合10分不符合0分查看资料14安全检查1.对所有支护的井巷，应定期进行检查，井下安全出口和升降人员的井筒，每月至少检查一次，并由负责人签字。10全面10分基本全面5分没有0分现场查阅2.建立定期检查维修制度，每天应由专职人员对提升系统检查一次，每月应由企业组织有关人员检查一次。10全面10分基本全面5分没有0分现场查阅3.每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。其工程应在雨季前竣工。5是5分否0分现场查阅15作业现场管理1.有人作业或通行的场所及通道以及天井、溜井、漏斗口、泥浆池和水仓等危险部位是否有照明？加盖或设栅栏，并设置明显的警示标志？10符合10分基本符合5分没有0分现场检查2.对顶板不稳固的采场是否有监控手段和处理措施。10是10分否0分现场检查3.地表塌陷区是否设明显标志和栅栏？5是5分否0分现场检查4.爆破器材库的设置及库存总量是否符合要求？5是5分否0分现场检查5.爆破前确定危险区并设置标志和岗哨；5是5分否0分现场检查6.按规定正确佩戴和使用个体防护用品；5是5分否0分现场检查7.人员出入井记录清晰、完整。10符合10分基本符合5分没有0分现场检查8.井下不应使用电炉、灯泡、电褥子等进行防潮、烘烤、做饭和采暖。5符合5分不符合0分现场检查16风险公告1.必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容10符合10分基本符合5分没有0分现场检查2.必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。10符合10分基本符合5分没有0分现场检查163.必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。10符合10分基本符合5分不符合0分现场检查4.必须在工作岗位标明安全操作要点。10符合10分基本符合5分没有0分现场检查5.必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。5是5分否0分现场检查及查看资料6.必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。5是5分否0分现场检查及查看资料17人员素质考核1.主要负责人现场考核情况25共25分每题5分从管理规章制度及应急预案等随机抽取5道问题2.安全管理人员现场考核情况25共25分每题5分从及之相关的安全规章制度中随机抽取5道问题3.特种作业人员现场考核情况25共25分每题5分从及之相关培训考卷中随机抽取5道问题4.其它作业人员现场考核情况25共25分每题5分从及之相关培训考卷中随机抽取5道问题18安全业绩调查1.建矿以来生产安全事故情况40无事故40分一般事故10分较大事故0分现场调查询问安监部门了解2.建矿以来安全生产监管指令落实情况10全面10分基本全面5分没有0分向安监部门了解吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称： 二、开拓及开采（260分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年 月 日序号检查项目检查内容分值评分标准检查方法得分备注1安全出口（25分）1.大型矿井，矿床地质条件复杂，走向长度一翼超过1000m的，应在矿体端部的下盘增设安全出口。10 符合10分不符合0分现场检查2.竖井（风井）梯子间及防护网、斜井的扶手和踏步及躲避硐室、平巷人行道、斜坡道的人行道或躲避硐室的设置是否符合规程要求。5符合5分基本符合3分不符合0分现场检查3.井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。5 符合5分基本符合3分不符合0分现场检查4. 所有井下作业人员，均应熟悉安全出口。5熟悉5分不熟悉0分现场询问2保安矿柱（50分）1.设计留设或现场需要留设的保安矿柱（包括：地表保安矿柱、防水保安矿柱、道路保安矿柱、井巷工程保安矿柱、空区隔离矿柱、矿区保安矿柱）是否擅自回采。50未回采50分已回采 否决项查阅设计资料现场检查3井下爆破器材库（包括发放站）（15分）1.距离井下爆破器材库30m以内不应进行爆破作业；5每项5分符合5分不符合0分现场检查查看记录2.应建立爆破器材收发帐；53.当班未使用完的爆破材料，必须在当班及时交回炸药库，不得丢弃或自行处理。退库的爆破器材应单独建帐；54独立回风道（20分）1.动力油硐室的独立回风道。5每项5分设置5分未设置0分现场检查2.爆破器材库的独立回风道。53.主水泵房的安全通道。54.破碎硐室、变（配）电硐室的安全通道或独立回风道。55天井、溜井（10分）1.天井、溜井、地井和漏斗口，应设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。5每项5分符合5分不符合0分现场检查2. 溜井口不准有水流入。56支护（30分）1.在围岩松软不稳固的岩层中掘进井巷，必须进行支护，永久性支护至掘进工作面之间应架设临时支护。10每项10分符合10分基本符合6分不符合0分现场检查现场询问2.围岩不稳固的回采工作面、采准和切割巷道，应采取支护措施，因爆破或其他原因而受破坏的支护，应及时修复。10现场检查3.围岩不稳固的矿山主要运输巷道、井底车场和主要硐室等必须采取永久性支护措施。10现场检查7敲帮问顶（10分）对顶板不稳固的采场，要制定有效的监控手段和处理措施。每班作业前，必须由班长和安全员共同进行敲帮问顶，处理顶板和边帮的浮石，确认安全后方可进入工作面作业；处理浮石时，必须停止其他妨碍处理浮石的作业，不得在同一采掘工作面同时凿岩和处理浮石。作业中发现冒顶预兆时，应立即通知作业人员撤离现场，并及时上报。10符合10分基本符合6分不符合0分查阅检查记录现场询问8采场及空区管理（90分）1.采矿回采顺序（平行脉、中段）是否合理。10合理10分不合理0分现场询问；查看设计图纸和现状图纸；现场检查2.采场矿柱是否按设计标准留设和回采。20符合20分基本符合10分不符合0分现场询问；查看设计图纸和现状图纸；现场检查矿柱留设的数量、位置、尺寸3.采用留矿法、空场法采矿的矿山，要按照设计要求，及时采取充填、隔离或强制崩落围岩等措施对采空区进行处理，严禁出现大面积未处理的采空区。20符合20分不符合0分查阅设计资料现场检查4.采用空场法采矿嗣后充填的矿山，采空区是否及时充填。20及时20分不及时10分不充填0分查阅设计资料现场检查5.采用崩落法回采的矿山，覆盖岩厚度是否符合设计和规程要求。10符合10分不符合0分查阅设计资料现场检查6.空区应设置隔离设施和警示标志，禁止人员进入老窿及采空区内采矿。5设置5分未设置0分现场询问现场检查7.采空区是否存在积水。5没有5分有0分现场询问现场检查9地压监测（10分）有严重地压活动的矿山，要加强地压监测工作，设置专门机构或专职人员负责地压管理，发现大面积地压活动预兆时要立即停止作业，将人员撤至安全地点。10符合10分不符合0分现场检查现场询问10其他吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称： 三、通风及防尘（50分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年 月 日序号检查项目检查内容分值评分标准检查方法得分备注1通风系统（15分）1.主要通风机应有使矿井风流在10min内反向的措施。当利用轴流式风机反转反风时，其反风风量应达到正常运转时风量的60%以上。5每项5分符合5分不符合0分现场检查2.应设置风门、风桥等通风构筑物，合理控制和调节风流。53.严禁主要通风机房兼做他用。主要通风机房内应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表，应有直通矿调度室的电话。52主要通风井巷（5分）主要进、回风巷道在服务期间应能保持安全稳定畅通，禁止堆放材料和停放设备。主要回风井巷不得用作运输通道和人员通行通道。5符合5分不符合0分现场检查3井口预热及保温（10分）1.进风巷冬季的空气温度应高于2，低于2时，应有暖风设施。不应采用明火直接加热进入矿井的空气。5每项5分符合5分不符合0分现场检查2.在严寒地区，主要井口（所有提升井和作为安全出口的风井）应有保温措施，防止井口及井筒结冰。54局部通风（10分）1.掘进工作面和通风不良的采场，必须安局扇加强通风，局扇应有完善的保护装置。5每项5分符合5分不符合0分现场检查2.风筒口及工作面的距离：压入式通风应不超过10米；抽出式通风应不超过5米；混合式通风，压入风筒的出口应不超过10米；抽出风筒的入口应滞后压入风筒的出口5米以上。55废弃井巷（10分）废弃井巷要及时封闭，并设置明显的警示标志。10符合10分基本符合6分不符合0分现场检查6其他吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称： 四、提升运输及空压（100分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年 月 日序号检查项目检查内容分值评分标准检查方法得分备注1竖井提升（40分）1.提升司机必须持特种作业证上岗；值班人数符合要求。5符合5分不符合0分现场检查2. 过卷保护装置（防过卷挡梁、楔型罐道、提升机上应设有防过卷装置）；信号装置必须安装到位。10符合10分不符合0分现场检查3.提升装置的天轮、滚筒、摩擦轮、导向轮和导向滚等的最小直径同钢丝绳的直径比，必须符合规程要求。5符合5分不符合0分现场检查4.各种提升装置的卷筒缠绕钢丝绳的层数，应符合规程要求。（其中，竖井中升降人员或升降人员和物料的直径2m以上的提升机，应缠绕单层；专用于升降物料的，可缠绕2层）。5符合5分不符合0分现场检查5.罐笼门符合要求（应装设高度不小于1.2m的罐门或罐帘罐门或罐帘下部距罐底不得超过250mm，罐帘横杆的间距，不得大于200mm，罐门不得向外开启）；罐笼须装设能打开的活顶盖。5符合5分不符合0分现场检查6. 井口设置的摇台、托台应及提升机闭锁；井口安全门应及提升机联锁。10符合10分不符合0分现场检查2斜井提升（40分）1.提升司机必须持特种作业证上岗；值班人数符合要求。5符合5分不符合0分现场检查2.斜井中升降人员或升降人员和物料的，提升装置的卷筒缠绕钢丝绳的层数可缠绕两层；升降物料的，可缠绕三层。5符合5分不符合0分现场检查3.提升矿车的斜井，（1）必须安装常闭式防跑车装置；（2）斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏；（3）斜井下部车场要建有躲避硐室，并有明显的标志。15每项5分符合5分不符合0分现场检查4.斜井运送人员专用人车应有顶棚，并装有可靠的断绳保险器。5符合5分不符合0分现场检查5.斜井胶带运输机应符合设计。5符合5分不符合0分现场检查6. 带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等保护装置；线路上应有信号、电气联锁和停车装置；上行的带式输送机，应设防逆转装置。5符合5分不符合0分现场检查3平巷运输（15分）1. 运输方式及设施符合设计。5符合5分不符合0分现场检查2. 采用无轨运输每台设备应配备灭火装置5符合5分不符合0分现场检查3.使用电机车运输时，每班应检查电机车的闸、灯、警铃或电笛、连接器和过电流保护装置，任何一项不正常，均不应使用。5符合5分不符合0分现场检查4空压机（5分）在井下安装时，其风源质量不受生产作业区域影响。5符合5分不符合0分现场检查5其他吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称： 五、井下防排水（30分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年 月 日序号检查项目检查内容分值评分标准检查方法得分备注1井下防排水（30分）1.水害严重的矿山企业，应成立防治水专门机构；在基建、生产过程中持续开展有关防治水方面的调查、监测和预测预报工作。5符合5分不符合0分现场检查查阅资料2.井下主要排水设备，至少应由同类型的三台泵组成。工作水泵应能在20h内排出一昼夜的正常涌水量；除检修泵外，其他水泵应能在20h内排出一昼夜的最大涌水量。井筒内应装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。5符合5分不符合0分现场检查3.井底主要泵房的出口应不少于两个，其中一个通往井底车场，其出口安装设密闭防水门，入口处巷道底板标高0.5m另一个用斜巷及井筒联通。5符合5分不符合0分现场检查4.水仓应由两个独立的巷道系统组成。涌水量较大的矿井，每个水仓的容积，应能容纳24h的井下正常涌水量。一般矿井主要水仓总容积，应能容纳68h的正常涌水量。5符合5分不符合0分现场检查5.地下水疏/堵工程及设施（含疏干井、放水孔、疏干巷道、防水闸门、疏干设备、防水矿柱、防渗帷幕及截渗墙等）应符合设计要求。5符合5分不符合0分现场检查查阅资料6.应调查核实矿区范围内的小矿井、老井、老采空区，现有生产井中的积水区、含水层、岩溶带、地质构造等情况，并填绘矿区水文地质图。5符合5分不符合0分现场检查查阅资料2其他吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称： 六、供水及消防（40分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年 月 日序号检查项目检查内容分值评分标准检查方法得分备注1供水及消防1.井下消防供水水池容积应不小于200m3。管道规格应考虑生产用水和消防用水的需要。5符合5分不符合0分现场检查2.生产供水管兼作消防水管时，应每隔50m100m设支管和供水接头。5符合5分不符合0分现场检查3.主要进风巷道、进风井筒及其井架和井口建筑物，主要扇风机房和压入式辅助扇风机房，风硐及暖风道，井下电机室、机修室、变压器室、变电所、电机车库、炸药库和油库等，均应用非可燃性材料建筑（禁止木支护），室内应有醒目的防火标志和防火注意事项，并配备相应的灭火器材。5符合5分基本符合3分不符合0分现场检查4.井下各种油类，应单独存放于安全地点。装油的铁桶应有严密的封盖。其储油量应不超过3昼夜的需用量。5符合5分不符合0分现场检查5. 井下禁止使用非阻燃风筒、非阻燃输送带。5符合5分不符合0分6.废弃易燃物应放在有盖的铁桶内，并及时运到地面处理。5符合5分不符合0分现场检查7.木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率风向上风侧80m以外。5符合5分不符合0分现场检查8.在井下动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施。5符合5分不符合0分现场检查2其他吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称： 七、供配电（110分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年 月 日序号检查项目检查内容分值评分标准检查方法得分备注1供配电系统（20分）1.电气设备不应超过额定值运行；电气设备继电保护整定要及实际负荷匹配并定期校验。向井下供电的断路器和井下中央变配电所各回路断路器，不应装设自动重合闸装置。5符合5分不符合0分图纸及现场检查及校验记录2.由地面引至井下主变（配）电所和其他井下变（配）电所的电力电缆，其总回路数不应少于两回路；当任一回路停止供电时，其余回路的供电能力应能承担井下全部负荷。具有低压一级负荷的变配电所的配电变压器不得少于两台，容量能力互为备用。5符合5分不符合0分图纸及现场检查3.高压系统中性点采用不接地。井下低压配电系统接地型式应采用IT系统。低压配出回路设置漏电检测装置并定期校验。地面中性点直接接地的变压器或发电机，不应用于向井下供电。5符合5分不符合0分图纸及现场检查及漏电检测记录4.矿山企业应备有地面、井下供（配）电系统图，井下变电所、电气设备布置图。5符合5分不符合0分现场检查2防雷保护（10分）1.地面建筑（构）物、井上高压架空线路及变电所、炸药库等设施设置可靠的避雷保护装置。5符合5分不符合0分现场检查2.经由地面架空线引入井下的供电电缆，应在架空线及电缆连接处、井下变电所一次配电母线侧及及一次母线相接且电缆线路较长的旋转电机的机旁机柜，均应装设避雷装置。5符合5分不符合0分现场检查3井下电缆（10分）1.井下电缆应采用粗钢丝铠装阻燃电力电缆（倾角45°及以上的井巷内）；或钢带、细钢丝铠装阻燃电力电缆（倾角小于45°的井巷内）。5符合5分不符合0分现场检查2.电缆敷设应符合GB50070-2009第4.3.3条规定。5符合5分基本符合3分不符合0分现场检查4井下电气设备、设备硐室及保护（20分）1.井下电气设备在无爆炸危险环境下应采用矿用一般型，并应取得“产品合格证”。5符合5分基本符合3分不符合0分现场检查2.井下主变(配)电所及主排水泵站毗邻布置时，其间应设置带有栅栏防火两用门的隔墙；井下主变(配)电所应设有单独通至巷道的通路，通路上应装设向外开的栅栏防火两用门及防水密闭门。 主变(配)电所硐室的地面，应高出巷道0.5m。采区变(配)电所的出口，应装设向外开的栅栏防火两用门，地面应高出巷道底板0.2m。电气设备硐室内不得有滴水。电缆沟应有防积水措施。井下电气设备硐室的长度大于6m时，应在硐室的两端各设1个出口。5符合5分基本符合3分不符合0分现场检查3.高低压线路应装设相间短路和过负荷保护及单相接地保护。5符合5分不符合0分查阅图纸现场检查4.硐室内各种电器设备的控制装置，必须注明编号和用途，并有停送电标志，高压电器设备设置“高压危险”等标志牌。5符合5分基本符合3分不符合0分现场检查5保护接地（20分）1.电气装置、设备的外露可导电金属部分和金属构架等应接地。5符合5分不符合0分现场检查2.当任一组主接地极断开时井下总接地网上任一接地点测得的接地电阻值，不应大于2。5符合5分不符合0分查阅接地电阻测试记录3.井下各开采水平的主接地装置和所有局部接地装置，应通过接地干线相互连接，构成井下总接地网。井下主接地极不应少于2组，并宜分别设置于主、副水仓中。局部接地极应符合GB50070-2009第4.6.4条规定。10符合10分基本符合6分不符合0分现场检查6牵引网路（10分）1.严禁利用有爆炸危险场所的轨道作回流导体，并应符合GB50070-2009第6.3.24和6.3.25条规定。5符合5分基本符合3分不符合0分现场检查2.井下巷道、井底车场、硐外牵引网络架线高度应符合规定。5符合5分基本符合3分不符合0分现场检查7井下照明（10分）1.井下照明在无爆炸危险环境矿井，应采用矿用一般型灯具，线路采用阻燃线缆；井下爆破器材库，应采用矿用防爆型灯具，线路敷设应采用防爆线盒。或采用矿用一般型灯具库外透光照明方式。井下所有作业点，安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。5符合5分基本符合3分不符合0分现场检查2.照明供电电压：运输巷道、井底车辆应不超过220v采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36v，行灯电压应不超过36v。5符合5分不符合0分现场检查8电气信号（10分）1.矿井中的电气信号,除信号集中闭塞外应能同时发声和发光。重要信号装置附近,应标明信号种类和用途。5符合5分不符合0分现场检查2.升降人员和主要井口绞车的信号装置的直接供电线路上，严禁分接其他负荷。5符合5分不符合0分现场检查9其他吉林省金属非金属地下矿山安全风险分级检查表项目名称： 八、安全避险“六大系统”（100分）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年 月 日序号检查项目