企业安全隐患检查表介绍.doc

安全隐患检查表企业名称： 企业负责人签名：单位地址： 联系电话： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容检查结果（/×）1责任制1.企业按规定层层签订安全生产责任书，有安全奖惩。2.建立了安全组织机构，配备了安全管理人员。2安全机构设置1.生产组织机构健全，并正常开展工作。2.按规定配有专（兼职）安全主任。3安全教育1.对新职工进行了三级安全教育。2.特种作业人员持证上岗。3.对中层及中层以上干部进行了安全教育。4.对变换工种，复工等进行了安全教育。4安全管理1.建立了生产安全检查制度。2.建立了伤亡事故管理制度。3.有职业安全健康教育制度。4.有特种设备及人员安全管理制度。5.有防火危险作业安全管理制度。6.有临时电气线,动火审批制度，危险源管理，应急预案等。7.有厂内交通，易燃易爆场所管理制度。8.有安全防护等项管理制度。9.实行了安全生产费用合理使用和风险抵押金缴纳。10.为从业人员缴纳保险费等。11.新建、改建、扩建项目依法履行“三同时”制度。5事故处理制订有事故管理制度。对已发生事故按照“四不放过”原则处理，对防范措施进行落实整改。6设备设施1.气瓶检验期外观颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。2.危险化学品库要分类分区，电气设备防爆、消防通道符合要求。3.有应急预案，油库、油罐、车辆设施完好齐全，标志是否醒目。5.乙炔发生器、锅炉、空压机完好，完备。6.工业管道颜色、流向指示、资料完好,完备。7.压力容器、锅炉定期检测，安全附件完好。8.应急救援物资、设备配备完善。7易燃物品材料场所1.料场堆放整齐稳定可靠，道路畅通。2.在入口及重点位置设置了防火安全标志。3.消防设施齐全完备，电气设备符合要求，防火间距达到要求。8工厂建筑1.符合耐火等级要求，无危险建筑。2.有疏散通道和指示标识。9劳动保护1.按规定为员工配备劳动防护用品。2.超过2米以上登高作业，制订了作业规程和防范措施。 3.职业卫生符合国家规定标准。10机械设备1.建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度，现场设备前张贴安全操作规程或操作指引。2.定期进行机械设备及其各种保护装置安全检查和维修保养（查检查和维修保养记录）。3.对机械设备及其各种保护装置进行班前检查。4.操作者经培训合格（现场抽查和检查培训考核记录相结合）。5.冲剪压、印刷、注塑、木工加工机械等危险设备，按规定配备安全防护装置，其防护装置可靠有效。6.机械设备其运动（转动）部件、传动（传输）装置安装有防护装置，或采取了其他有效防护措施。11涂装作业场所1.电气设备须采取防爆措施。2.涂料存放符合要求。3.防火及防火标志符合要求。4.喷粉作业场所有除尘装置。5.电气设备接地良好。6.涂层烘干室联锁报警装置完好。7.涂层烘干室通风装置完好。8.涂层烘干室（电烤箱）泄爆面积符合要求。9.制定有操作规程。12锻造机械1.上下砧没有松动现象，销、楔坚固。2.锤头无裂纹，缓冲装置可靠。3.操纵机构灵敏可靠、坚固件无松动。4.安全装置和防护装置齐全、可靠。13铸造机械1.设备结构有足够强度并稳定、坚实。2.所有管路密封良好，无泄漏。3.安全防护装置齐全可靠、电气连锁有效。4.控制系统清晰灵敏，作业点有紧停开关，PE正确可靠。14酸碱油槽1.槽体坚固，无渗漏。2.镀槽和电解槽上导电装置和槽体有绝缘措施。3.导电部位保持干净，导电良好，正负极不得短路。4.地下槽在地面上设防护栏。5.电加热有可靠保护接地，石英玻璃加热管加了保护。15工业梯台1.梯宽，梯级间隔尺寸符合标准。2.梯段高大于3米设有护笼。3.直梯和平台相连扶手高度大于1050毫米。4.结构件无松动、扭曲、腐蚀、凹陷、凸出等严重变形，或有裂纹现象。16工业炉窑1.炉门升降机构完好，炉车发、滑轮完好，炉体炉墙、炉衬严密无泄漏。2.炉和各类管道无泄漏，阀门完好。3.电气（含仪表）设备灵敏可靠、接地良好。17厂内机动车辆1.车辆悬挂场内车牌号，出厂合格证、定期检验证齐全。2.动力系统运转平稳，线路管路无漏电，漏水、漏油。3.灯光,仪表,照明信号及安全装置性能良好。4.制动安全有效，制动距离符合要求。18运输（输送）机械1.机械传动部位防护装置齐全可靠，操作岗位和每隔20米设置相应紧急开关，且灵敏可靠。2.各种安全保险装置可靠，通道、梯台、护网（栏）符合要求，接地（零）符合要求。3.所有启动和停止装置有明显标志并易于接近，并有必要预警信号。19变配电系统1.变配电站（室）环境具有足够消防通道。2.变配电间门向外开启，高压室门向低压室开，相邻配电间应双向开，门窗孔小于10×10毫米。3.变压器、发电机油标指示清晰，4.变压器油有定期绝缘测试报告，绝缘、接地故障保护完好并有定期测试资料。5.有警示标志和遮拦。6.相线之间，电容器之间、控制装置等清洁，所有瓷瓶无裂纹。7.所有母线相序标志明显，连接规范可靠。各种设备、器件符合制造、安装、使用图标规范要求。20动力（照明）配电箱（柜、板）1.箱（柜、板）符合作业要求，内外整洁，无杂物，无积水。2.有足够操作空间，PE可靠。3.各种元件及线路接触良好，保护装置齐全，和负荷匹配合理，编号、标识齐全醒目。21电网接地系统1.各接地装置电阻检测合格。2.TN系统4欧母，重复接地10欧母。3.TT系统工作接地4欧母。4.TN系统重复接地布置合理，接地装置电气连接可靠防腐蚀，有防损伤措施，接地编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。22防雷接地装置1.防雷技术措施符合要求，保护范围有效。2.防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，检测资料齐全。23电焊机1.电源线、焊接电缆和焊机连接处有可靠屏护。2.焊机外壳PE线接线正确，焊机一侧电源线不超过3米，没有拖地使用。3.焊机二次接线连接良好，接头不超过3个。4.焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。24手持电动工具装有漏电保护装置，符合安全使用标准并定期进行绝缘检测。25用电安全1.电气设备、电源线路由专业施工队安装、敷设。2.没有增大电气装置额定容量。3.没有任意改动保护装置整定值和保护元件规格。4.电气装置没有超负荷运行或带故障使用。5.在用电设备和电气线路周围留有足够安全通道和工作空间。6.使用电气线路有足够绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。7.移动使用配电箱(板)采用完整、带保护线多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线，同时装设了漏电保护器。8.临时用电经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。9.露天使用用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘措施。10.电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，电线下放不得堆放可燃物资。11.机床局部照明及使用行灯采用安全电压。12.使用手持电动工具等移动电气设备，应装设漏电保护器，是金属外壳，是否进行保护接地或接零。26起重机械1.钢丝绳选用符合国家标准。无断股，滑轮护罩完好，转动灵活。吊钩无裂纹、变形或磨损超标等现象。2.制动器完整可靠，安装符合要求，行程限位联锁保护装置完好。3.急停开关、缓冲器和终端止挡器等安全装置有效。4.各种信号装置和照明符合规定，PE连接可靠，电器设备完好有效。5各类防护罩、盖、栏、护板等完备符合要求，安全标志和消防器材配齐，各类吊索管理有序，状态完好。27金属切削机床1.防护罩、盖、栏完备可靠，各种夹、卡具完好，限位联锁操作灵敏，2.PE可靠，照明符合要求，电气连接符合要求，3.备有清屑专用工具。28磨床砂轮旋转时无明显跳动，防护装置完善。29插床设置防止运动停止后滑轮自动下落配重装置。30电火花加工机床可燃性工作液闪点在70度以上，采用浸入式加工。31锯床锯条外露部分采用防护罩或安全距离隔离。32加工中心加工区域周边有固定可调式防护装置。33冲、剪、压、机械1.离合器动作无连冲。2.制动器可靠和离合器联锁。3.急停按钮灵敏，醒目，安装符合要求。4.传动外露部分防护装置齐全可靠。5.脚踏开关有防护且防滑。6.机床PE连接可靠。7.有防伤手安全防护措施。8.剪板机等危险位置有无可靠防护。 34木工机械1.限位及联锁灵敏可靠，旋转部分防护完好有效，夹紧或锁紧装置可靠。2.PE连接可靠，控制电气符合安全要求。3.锯车、带锯机设有防护栏，安全防护装置齐全有效，平刨开口度符合国家标准。35砂轮机1.安装地点人员较少。 2.防护罩、档屑板良好。3.砂轮无裂纹，托架牢固、运行平稳。4.PE连接可靠。5.控制电器符合规定。36风动工具1.防护罩完好无损。 2.防松脱锁卡完好可靠。3.气阀、开关、气路无漏气，气管无老化腐蚀。37电梯电梯年检符合要求。操作有资质。38注塑机1.罩、盖、栏安装牢固，无明显锈蚀变形，且和电气联锁。2.操作平台结构。合理，无损坏。3.电器箱柜和线路符合安全要求。 4.液压管路连接可靠、油路无漏油、开关可靠、模具各紧固螺栓齐全，无松动、裂纹、变形。5.自动取料装置标识清楚、控制准确，机械手活动区有防护栏。39装配线生产线1.机械防护罩（网）完好，跨越通过或人员上方装设护板。2.翻转机构锁紧限位装置牢固可靠。3.起重机械制动器动作平稳可靠。4.吊具无扭转、压扁、弯拆、绳股断裂、脱出、裂纹等现象。5.装配线上间隔适当距离设有醒目急停开关，开停机、紧停等有明显指示信号。6.风动工具定置定位，防护罩齐全，开关灵敏可靠。7.电动工具使用带漏电保护开关插座，采用良好绝缘铜芯软电缆。8.有接地保护。9.运转小车定位准确，夹紧牢固。10.料架（斗）结构合理，放置平稳。11.过桥扶手稳固，踏脚高度合理，平台有护栏。 12.地沟入口盖板完好。40厂区环境1.厂貌整洁，布局合理， 2.厂区通道照明，厂区消防、消防通道符合要求。41车间作业环境1.实行定置摆放。2.车间通道、地面、通风、采光消防及疏散、设备布局合理。42仓库1.仓库通道畅通。采光符合要求。2.消防设施完好、有效；有专人管理。3.物品摆放符合要求。4.仓库内除了固定照明外，没有使用其它电器；可燃物品库房，没有使用碘钨灯或超过60瓦白炽灯，照明开关设在库外.5.库存物品分类、分堆储存，每堆占地不大于100平方米，堆和堆间距不小于1米、堆和墙间距不小于0.5米,堆和顶（梁）、柱间距不小于.米，灯垂直下方和物品水平间距不小于0.5米，主通道宽度不小于米。6.普通物资仓库不准存入危化品。43危险品使用现场1.储存、使用符合要求。2.建立有事故预防预案。3.设有应急救护设施。44职业危害1.对危害因素监测建档、并采取了防护措施、配备防护用具。2.定期对防护设备、设施进行检查，建有相关管理制度。3.对从业人员进行了职业健康知识培训。45其他备注：常用机械设备有冲剪压、注塑、木工加工机械、金属切削机床、砂轮机等。检查人员：表号：02商贸(仓储)企业安全隐患检查表企业名称： 企业负责人签名：单位地址： 联系电话： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容检查结果（/×）1企业负责人安全生产职责1.企业按规定层层签订安全生产责任书。2.企业负责人和安全生产直接责任人取得安全资格，持证上岗。重点防火单位消防安全责任人取得消防安全培训上岗证。3.安全生产工作计划有“三同时”内容。4.企业主要负责人每年参加或组织安全生产活动。2安全机构设置1.安全生产组织机构建全。2.有专（兼职）安全主任。3.安委会定期召开安全生产专题会议，并督促落实各项安全生产工作和措施。3安全管理制度1.建立健全各级安全生产责任制。2.建立有完善安全生产日常管理制度，并认真贯彻落实。3.有专项及设备安全管理制度（包括防火安全，用电安全，厂内交通安全，消防设备、设施、装置、器材维护保养，应急救援设备、设施、器材、物质、通道管理以及防雷、防台风、防洪等设备设施安全管理制度）。4安全生产教育、培训1.企业和从业人员依法签订劳动合同，并明确双方安全责任、权利，义务等。2.企业依法为从业人员缴纳社会工伤保险费。3.对新进厂员工进行了三级安全教育。4.消防控制室值班、操作人员、从事具有火灾危险性作业人员、仓库管理员、从事易燃易爆物品经营、储存、装卸、运输工作人员经过有资质专业培训单位组织消防安全培训，持证上岗。5.特种作业人员经过专门安全作业培训合格，并定期参加年审。6.各岗位作业人员掌握紧急情况下应急措施操作。5事故处理1.有事故管理制度，并按“四不放过”原则处理事故。2.有重大危险源企业；对重大危险源实行监控、登记建档并定期评估。3.有事故应急救援预案并定期演练。6安全生产投入1.有年度安全生产项目专项经费预算及购置、更新、改造、维修安全设施开支计划。2.保证对重大危险源评估和事故隐患整改投入。3.有购买劳保用品，职工体检和教育培训投入。7承包和租赁管理1.企业生产营项目、场所、设备没有发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质单位和个人。2.和承包单位、承租单位签订了专门安全生产管理协议。3.企业定期或不定期对承包单位、承租单位进行安全生产检查，履行安全生产责任主体职责。8安全技术设施1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格。2.仓储设施符合建筑防火规范要求。3.安全通道符合消防安全要求，并保持畅通。9机电设备车辆安全1.特种设备经定期检验合格。2.机械设备选用及安装符合国家标准和有关规定，技术档案完整，安全防护、保险、信号等安全装置无缺陷。3.电气设备选用及安装符合国家标准和有关部门规定。 4.建立有完善车辆管理制度和档案；叉车等特种车辆定期检测。10劳动保护1.作业场所有醒目安全警示标志。2.易燃、易爆、易腐蚀、剧毒等危险品和其他物品分隔存放。3.对易产生粉尘、蒸气、腐蚀性气体作业场所采取了防护措施。4.为从业人员提供符合国家标准或行业标准劳动保护用品；从业人员按规定使用，佩戴。5.按规定对从事可能导致职业危害从业人员，组织了上岗前，在岗期间和离岗时职业健康检查。6.经常进行装卸、搬运作业场所，设有工人休息处所和供应足够饮料（水），并备有简单医疗和急救设备。7装卸场地和堆场能保证装卸人员、装卸机械和车辆有足够活动范围和必要安全距离。11生产场所1.作业场所通风、光照度符合要求。2.生产材料成品半成品和废料堆放整齐，不堵塞过道、安全出口；3.生产区域内地面平坦、整洁，功能区划分恰当。12储存1.储存场所通过消防部门验收2.普通物资仓库没有存入危化品3.库存物品分类、分堆存放，灯具下方0.5米处没有堆放物品，主通道宽不小于2米。13危险化学品管理1.建立危险化学品采购、储存和运输及使用管理制度，许可证齐全，危化品有MSDS。2.建立有危化品使用档案，使用和贮存符合危险化学品使用、贮存安全规定14其他备注：仓储企业包括堆场。检查人员：表号：03危化品企业安全隐患检查表企业名称： 企业负责人签名：单位地址： 联系电话： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容检查结果（/×）1安全许可生产（经营）企业有危险化学品生产（经营）许可证2安全生产责任制企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立并落实3机构、人员、制度1.设立有安全生产管理机构，配备专职安全主任2.建立健全技术设备安全管理制度和岗位安全操作规程；建立隐患检查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查、相关方安全管理制度。4安全生产投入1.安全生产费用专款专用。2.为从业人员缴纳保险费用。3.新建、改建、扩建项目依法履行了“三同时”制度5安全培训教育1.企业和单位建立健了全安全培训教育制度2.从业人员（包括农民工）安全培训教育有培训、有考核。3.企业负责人、安全管理人员及特种人员持证上岗。6应急管理情况建立有专（兼）职应急救援队伍或和相关应急救援队伍签订协议，应急救援物资、设备配备齐全；制订有应急救援预案并演练7事故处理有事故管理制度，对发生事故按照“四不放过”原则处理，并落实事故整改措施8现场管理1.企业周边安全距离符合要求2.车间、仓库、员工宿舍设置符合有关安全生产法律、法规规定，不存在“三合一”现象。3.车间、仓库、员工宿舍按规定设置安全出口、消防疏散通道畅通，消防器材设施按规定配置；消防设施、灭火器材有专人维护、管理4.厂房建筑符合建筑设计防火规范和有关专业防火规范要求5.生产场所防雷装置完好，并定期检测6.易燃易爆化学物品生产、使用场所电气设备，符合国家电气防爆安全标准。7.易产生静电生产设备和装置，按规定设置静电导除设施，并定期进行检测。8.从事生产易燃易爆化学物品人员经过专门消防安全培训，并持证上岗。9.危险化学物品灌装容器、包装及其标志，符合国家标准或行业标准；对重复使用进行了检测。10.危险化学物品储存有专用仓库、货场或其他专用储存设施。11.化学性质相抵触或灭火方法不同易燃易爆化学物品，没有同一库房内储存12.是否超量储存，有无构成重大危险源13.易燃易爆化学物品仓库管理人员在发货时，应检查提货单位易燃易爆化学物品准运证14.生产场所按规定设置了良好通风、排毒设施。15.对职业危害采取了必要防范措施。16.特种设备定期检验检测。17.危险性作业场所及设施有醒目安全警示标志，并设置了通风、泄压、防爆、阻火、消除静电、自动报警等设施。18.对重大危险源采取了监控。19.安全装置、厂房布局、建筑结构、电气设备选用、安装符合有关安全标准20.新、改、扩建设项目有“三同时”审查。21.企业按规定进行了安全评价。22.设备管线没有跑、冒、滴、漏9一证两书危险化学品有出厂合格证书、危险化学品安全技术说明书、危险化学品安全标签。10其他检查人员：表号：04剧毒品使用企业隐患检查表企业名称： 企业负责人签名： 单位地址： 联系电话： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容检查结果（/×）1证照文书1.工商营业执照齐全有效。2.国家安全监督管理局颁发剧毒品登记证明。3.有地级以上市公安机关申领剧毒化学品购买凭证后，方可购买剧毒化学品。2安全管理制度1.有安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员（安全主任）。2.有各级各类人员（企业负责人、各部门负责人、管理人员、从业人员）安全生产责任制。3.有健全安全管理制度，包括：仓储安全管理、防火、动火、用火和剧毒品“五双”制度（即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本帐。另应有每天核对剧毒化学品使用情况，发现剧毒化学品被盗、丢失或误售、误用时必须立即向当地公安部门报告）。4.有完善储藏、使用（包括采购、出入库登记、验收、发放等）管理制度。有查验准购证、运输证制度，应如实记录剧毒化学品出售单位名称、地址和购买人员姓名、身份证号码及所购剧毒化学品品名、数量、用途，记录应当至少保存1年。5.有各岗位安全操作规程。6.制定消防安全制度、消防安全操作规程，对员工进行消防安全教育。4从业人员1.单位主要负责人和安全管理人员由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。2.对从业人员进行安全生产教育和培训，保证具备必要安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格从业人员，不得上岗作业。3.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门安全作业培训，取得特种操作资格证书，方可上岗作业。5应急能力1.危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要应急救援器材、设备，并定期组织演练。2.向当地公安和消防部门备案，并保证和其有畅通通讯和报警联络。6仓储建筑1.建筑物经防雷主管部门验收合格，并在检测合格期内。2.库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，仓库布置及和铁路、道路防火间距，符合安全要求。3.剧毒化学品库房内没有设立办公室、休息室。4.剧毒化学品库房应有机械通风排毒设备；安装了防盗报警装置并单独存放5.仓库远离居民区和水源。6.剧毒品仓库设置了红色区域警示线、警示标志和中文警示说明。 7.剧毒化学品使用单位使用了符合国家有关规定要求包装物、容器盛装剧毒化学品。8.仓库内在固定方便地方配备了消防器材、报警装置和急救药箱。7消防和电气设施1.仓库按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。2.仓库消防设施、器材有专人管理。消防器材放置在明显和便于取用地点。 3.剧毒化学品储存场所设置了通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。4.仓库设置有醒目防火、防毒、禁止吸烟和动用明火等标志。5.库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。6.库房电气设备金属外壳接地可靠8电镀工艺1.电镀生产线和精密加工车间、精密仪器间、成品库等有足够安全距离。2.酸洗间、电镀间地面应耐酸、耐碱、耐水、耐热，不渗透、宜清洗、防滑，并具有足够强度和抗冲击性3.氰化镀槽和酸液槽不准相邻或背靠设置，氰化镀槽和酸液槽镀后清洗槽不准合用4.设备之间应有一定距离，以保证安全操作和设备检修5.含氰、含氯废水和酸性废水分流排放，并回收6.电线和电源布置有避免水或液体溅到措施7.供电系统继电保护经过校验，动作灵敏9劳动卫生管理1.设有更衣间、洗浴室等卫生设施。2.使用危险化学品有安全标签，并向操作人员提供安全技术说明书。3.采用有效劳动防护设施，并为员工提供个人使用防护用品。4.对可能发生急性职业损伤有毒、有害工作岗位，配置有现场急救用品。5.作业场所和生活场所分开，作业场所没有住人。6.设置了有效通风装置；对可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒作业场所，设置有自动报警装置和事故通风设施。7.按照规定对从事使用高毒物品作业劳动者进行岗位轮换。8.有害作业和无害作业分开进行10其他检查人员：表号：05特种设备安全隐患检查表企业名称： 企业负责人签名： 单位地址： 联系电话： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容检查结果（/×）1机构和人员设置1.设有特种设备安全管理组织机构或者特种设备安全管理人员。2.根据特种设备配备相应特种设备作业人员。2使用登记证特种设备依法办理注册登记。3定期检验1.特种设备安全检验合格有效期内使用。2.特种设备安全检验合格标志悬挂在设备醒目位置。4持证上岗1.操作人员、安全管理人员必须持证上岗。2.特种作业人员证书按照国家规定每2年复审一次。5安全管理制度1.有设备操作规程和安全技术规范。2.制定特种设备日常安全检查及维护保养制度。3.制定特种设备安全教育培训制度。4.建立特种设备事故处理及应急救援制度。6特种设备安全技术档案1.出厂资料（设计文件、制度单位、产品质量合格证明、使用维护说明等及安装技术文件和资料完整）。2.有定期检验和定期自查记录。3.日常维护保养有记录。4.有运行故障和事故记录。7场（厂）内机动车辆1.场（厂）内机动车辆附有出厂合格证。 2.车身悬挂场内车牌号。3.定期检验（定期检验同期为一年）。8其他备注：特种设备包括：锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机、客运索道、大型游乐设施检查人员：表号：06职业健康安全隐患检查表企业名称： 企业负责人签名： 单位地址： 联系电话： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容检查结果（/×）1安全方针1.制定了文件化职业健康安全方针。2.职业健康安全方针包含有对持续改进、遵守法律和法规承诺。3.询问员工，是否了解职业健康安全方针。4.职业健康安全方针得到实施。2安全管理1.制定了职业健康安全管理方案。2.明确了责任人、是否明确了实现目标措施、方法。3.从组织、技术、经费上保证目标实现3安全培训1.制定了员工职业健康安全方针、目标、意识、程序培训计划。2.对从事特殊工作人员（包括可能具有重大职业健康安全风险岗位人员）进行了培训并进行了资格认定。3.培训后进行了考核。4运行控制1.所使用货物、设备和服务中已识别了重大职业健康安全风险。2.活动、工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织设计，制定了管理规定。3.和职业健康安全有关设备，有日常管理规定。4.有原材料供应职业健康安全风险评价程序。5.化学品和设备入厂前进行了评了估。 6.运行控制程序和作业指导书具有可操作性。7.车间及厂界噪音符合标准，对主要噪声污染源采取了防治措施。8.无社区居民投诉。9. 产生粉尘采取了防尘措施。10.按要求规定使用化学品。5应急响应1.建立了应急准备和响应程序2.针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策。3.有明确处置程序、方法、措施和组织领导。4.有明确职责和资源保证5.有和相关部门联络规定。6.组织了应急演练。6记录管理1.有和职业健康安全管理有关记录。2.记录能做到对相关活动、产品或服务可追溯性。3.企业对相关方安全管理有效。4.员工在需要时能从记录/信息管理系统获取职业健康安全信息。7其他注：参照GB/T28001职业健康安全管理体系建立和实施检查人员：