内审检查表供销科.doc

受审核部门供销科受审核人主管日 期2008年10 月1日审核地点会议室审核员审核时间2小时审核过程5.3、5.4.1、5.5.1、7.2、7.4、8.2.1标准条款检查内容及方法检查记录备注5.3质量方针5.4.1质量目标1. 公司制定的质量方针和质量目标是什么？2. 公司的质量目标是否已分解到办公室？是不是可测量的，如何评审质量目标，是否达到要求？如达不到要求采取什么措施？1、见质量手册。2、已分解，见质量方针目标分解考核办法,供销科质量目标:顾客满意率大于95%,合同履约率100%,采购物资交验合格率100%.可以测量进行统计分析，若达不到要求，采取纠正措施。5.5.1职责和权限供销科在公司的质量管理体系中主要质量职责有哪些？1、主要负责：5.3、5.4.1、5.5.1、7.2、7.4、8.2.1等条款的控制。主要职责:a) 负责实施对供方评价和选择以及重新评价控制； b) 负责采购计划的制定、实施及采购物资的仓储管理控制 ； c) 负责市场调研，提供同行业的新产品信息；及顾客进行沟通，调查顾客满意度，及时反馈顾客信息，协助总经理搞好经营决策，负责合同的评审，及顾客进行沟通等. 7.2.1及产品有关的要求的确定1. 对顾客的要求如何确定？顾客的要求都包括哪些方面的内容2. 强制性标准和法律法规要求都包括什么内容？1、公司通过顾客调查及顾客沟通等方式确定顾客要求，包括及产品有关的法律法规要求。产品的功能性，安全性适用性要求。2、法律法规有产品质量法-等内容。7.2.2及产品有关的要求的评审1. 及产品有关的要求的评审在什么时间进行？评审达到什么目的？2. 如果顾客的要求没有形成文件，如何确认？3. 如果产品要求发生变更时，能否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门？4. 是否保存评审记录和评审中提出的任何措施的记录？ 1、在合同签定前评审，评审的目的是确保产品要求，合同报价及之前不一致的解决，公司有无能力满足顾客要求。2、口头复述经顾客确认或传真及顾客确认。3、当产品要求发生更改，由供销科填写合同变更通知单，及时更改相关文件，并通知各部门。4、查产品要求评审表记录2份。7.2.3顾客沟通1. 在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息，如何及顾客进行沟通？2. 对于顾客的质量信息反馈，包括顾客的投诉和抱怨、意见调查等，如何安排及顾客进行沟通？1、一般电话联系或顾客到现场验证。2、通过电话及顾客满意度调查表及顾客沟通。查顾客满意度调查表记录。7.4采购7.4.1采购过程1对供方的控制是否体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度？2如何对供方进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供方的标准是什么？3、请出示公司的合格供方名录，这份清单是否经授权人批准？列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料？抽查2个供方评价资料。评价的内容是否符合公司制定的评价准则？4采购产品是否均在合格供方范围内？抽查2份采购计划，及合格供方名录核对。1、通过对关键供方的评定和质量状况，体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度。2、通过填写供方评定记录表进行评价，内容为产品质量，质量体系评定，通过上述评定合格的列为合格供方。3、查：合格供方名录合格供方清单，经总经理批准。并保持了相关评价记录。4、查：采购计划单均在合格供方范围内。7.4.2采购信息1. 抽查2份采购计划，是否明确地规定了采购产品的信息？2. 采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求？这些采购计划是否经授权人审批？1、抽查了两份采购计划单，明确规定了采购产品信息。2、采购产品信息是包括产品质量价格，数量，交付等方面的要求，都有经过总经理批准。7.4.3采购产品的验证1. 公司是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段？2. 公司是否规定采购产品在供方现场验的情况并予以实施？顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施？ 1、规定了验证方式。见进货验证记录。2、未发生在供方进行验证的情况。8.2.1顾客满意1公司通过什么方式收集顾客满意或不满意的信息？2.顾客满意或不满意的信息可能涉及哪些内容？3.对收集到的信息，公司是否进行分析，找出差距，分析原因，作为持续改进质量管理体系的依据？1、通过向顾客发出满意度调查表，收集信息。2、产品质量、价格、交期和售后服务。3、对收集的信息进行统计分析，采取纠正措施或预防措施，持续改进质量管理体系。