2015年部门决算分析报告.doc

香格里拉市扶贫办2015年部门决算分析报告一、部门主要职责1、贯彻执行中央、省、州及市关于扶贫开发工作的方针、政策，当好市委、政府在扶贫工作的参谋助手。2、根据全市扶贫工作的需要，研究拟定全市扶贫工作的政策、措施和规划，并组织实施。3、认真执行国家和各级扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年底资金计划和使用分配方案，监督、检查分配资金使用情况。4、根据“十二五”扶贫规划，组织实施新时期各乡(镇)扶贫整村推进项目、管理好小额信贷、做好易地搬迁项目。与财政、金融等有关部门协调审定扶贫开发项目，配合监察、审计等部门对扶贫资金项目进行监督监察和审计工作。5负责制定全市贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡（镇）村和片区的新农村整体推进及综合开发及特殊困难群众和区域扶贫项目规划年底计划，并组织实施和监督管理。6、动员、组织全市机关、企业、社会团体积极开展部门挂钩和党员结对帮扶等社会帮扶工作。并做好国家、省、州级挂钩扶贫和协调服务工作。7、负责实施沪滇对口迪庆帮扶和经济社会合作发展相关工作，负责外援扶贫项目和有关扶贫对外交流和合作事宜。8、根据国家有关扶贫的标准，做好扶贫资料的收集和统计工作，确定扶贫的对象、重点，指导全市各乡（镇）扶贫工作。9、开展调查研究，做好扶贫宣传，传播信息，交流经验。10、配合协调市级有关部门开展科技培训和推广等一系列扶贫工作。二、内设机构根据以上职能，确定四个职能股室。1、综合办公室：协助办领导处理日常工作；负责机关政务、事物的综合协调和管理工作；起草有关文件，负责文秘、统计、信息、宣传、档案、信访、财务、行政、接待工作以及车辆、办公用品物资的管理；检查督促办公会议及领导决定的重大事项；协调各股的工作，拟定和组织实施有关的规章制定；做好国家、省、州、市级各部门挂钩扶贫和党员结对帮扶的协调服务工作。2、综合项目股：负责拟定全市扶贫项目计划、选择、审查、立项、申报工作；负责建立项目信息库；为全市扶贫项目开发提供相关信息技术咨询等服务工作。负责组织管理全市各乡（镇）整村推进项目。负责与上海对口帮扶和经济合作的协调、服务、监督工作。负责组织全市革命老区建设项目。加强扶贫资金管理。开展检查、督促和审计工作。开展扶贫对外项目的合作交流。3、小额信贷股：贯彻落实好国家小额信贷方针、政策，搞好计划、规模、资金调配、统计监测、审计、政策调研、经验交流、人员培训等工作，协调金融、乡（镇）等部门提出小额信贷的实施方案，并做好总结、推广、完善制度等工作。4、易地扶贫股：严格贯彻落实好国家、省、州和市有关易地扶贫的方针、政策，做好大规模搬迁工程的可研、申报等前期工程，根据工程计划，做好易地搬迁工作。加强易地搬迁资金管理，开展检查、督促和审计工作。协同扶贫办公室，开展好扶贫工作，并做好总结、推广、完善制度等工作。三、部门概况香格里拉市人民政府扶贫开发办公室正科级单位，领导职数为两正三副。四、机构人员当年变动情况及原因。 截止2015年末,县扶贫办人员核定编制数为14人，其中行政编制13人，工勤编制1人，在职人员12人，退休在职人数人人。五、年取得的主要事业成效2015年度我办圆满完成全县扶贫工作，做好全年15人工资调整及发放，及时完成2016年预算及2015年预决算工作，为构建和谐香格里拉贡献一分力量。六、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况2014年本部门收支预算安排1108562.56对比情况如下：2014年度与2015年度预算对比情况表项目2014年预算数2015年预算数增减额增减幅度原因说明2080302失业保险1196.881327.44+130.659%工资增长21005医疗保险87289.32102982.32+1569317%人员增加，工资增长2210201住房公积金93026.88110053.44+14026.5615%工资增长2130501行政运行农林事务支出927049.481299410.94+372361.4640%工资增长，项目增加2015年度预算执行中，因工资调整，增加了在职人工资预算增加。（二）收入支出执行情况2015年度我办收入不等于支出，有结余，上年结余788383.5元，收入4226080.82，结余186332.7元。2014年度与2015年度收支对比情况表项目2014年收支数2015年收支数增减额增减幅度原因说明 2080302失业保险1196.88995.54201.3420%调整比例21005医疗保险93026.88108622.1+15595.2216%人员增加，工资增长2210201公积金93026.88110053.44+17026.5618%工资增长2130501行政运行收入：997871.48支出：997871.48收入：2926409.74支出：2740077.04+1928538.26+1742205.56+193%+174%人员增加、工资增长、包干经费增加、车辆运行费增加。年度中追加预算、本年度项目增加结余。2130599其他扶贫支出 收入：5565000支出：4871410.73收入：1080000支出：1868383.544850003003027.23415%160%2130599其他扶贫支出850000元. 中央、省级、州级下达项目管理费及工作经费。2139999其他农林水支出30000元用于农村扶贫对象建档立卡项目。2130507扶贫贷款奖补贴息资金200000元。上年结余788383.5元。1.收入支出与预算对比分析项目2015年预算数2015年决算数（收入不出等于支出增减额增减幅度原因说明2080302失业保险 1327.44995.54-331.9-33%比例下调2100501医疗保险102982.32108622.1+5639.785%工资增长2210201住房公积金11053.4411053.4402130501基本支出1299410.942740077.04+1440666.1110%工资增长、包干经费增加。项目增加。项目支出500001868383.5+1818383.52130599其他扶贫支出850000元. 中央、省级、州级下达项目管理费及工作经费。2139999其他农林水支出30000元用于农村扶贫对象建档立卡项目。2130507扶贫贷款奖补贴息资金200000元。上年结余788383.5元。2.收入支出结构分析（1）、2015年财政拨款中基本支出2740077.04元，比上年度支出增加193%。年中预算增加精准扶贫工作经费安排157万元，下达乡镇117万元.其中2015年度人员经费支出1049848，78元，比上年度支出减少5%；2015年度日常公用经费支出137004.48元，比上年度支出减少25%。（2）、2015年度收入支出比往年增加原因：人员工资正常调资。项目增加。3.门收入支出按所属单位分布情况。本部门作为一个单独核算的单位填报部门决算报表（单户表）4、重点经济分类支出执行情况本部门“三公”经费支出，2015年44726元支出.比上年减少。5、年末收支结余情况 2015年度年末结余186332.7元。结余的主要原因是年底决算时开展脱扶攻坚工作未完成，部分资金尚未支出。6、资产负债情况分析暂存款结余为工会经费、个人12月税2779.31元。2015年初我办858802.86在用固定资产，2015年末在用固定资产932162.86元,其中：其他设备增加125230元、其他设备减少51870元。固定资产与往年增加。一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率(4828131.62÷6058263.99-1)×100%=-21%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率4039748.12÷（1349410.94+2959748.12）×100%=93%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支1390582.58/14=99327.32元4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=1080000÷1080000×100%=100%5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率=1390582.58÷4828131.62×100%=28%公用支出比率=1569165.54÷4828131.62×100%=32%6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：办公租房使用。7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例=14÷2=7:1七、2015年度取得的主要事业成效2015年度确保单位机构正常运转、 完成年度中人员工资正常调资、确保全县扶贫工作顺利开展。总之，通过严格执行年初预算、年终决算的各项要求，在确保单位各项工作顺利开展的同时，也为全县扶贫工作进一步规范化、制度化，为理顺各项扶贫工作、履行好部门职责，并为今后扶贫工作打下基础。 2016年1月4日