国外出差管理制度（上墙规章制度）.docx

编号:国外出差管理制度 审核:加匕准：实施日期：年 月 日（八）出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费IX X股份立承诺书人:连带保证人:地址:身份证编号:说明:（一）因公出国者,其手续由总务部代为办理。（二）在同一地区内停留三十日以上者启第三十一日起，膳宿杂费以八折计算。（三）低职人员随同高职出国者，其费用得酌实情比照高职人员报支。（四）美金币值如有变动彳导视各该地区汇率调整之。国外出差管理制度【第1篇】国外出差管理制度范本有些公司的业务是走向国外的，对于国外的业务员及管理人员的出差,公司应 制定哪些出差管理制度呢以下是国外出差管理制度的范本，可供参考。i国内局部第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者, 依本方法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表的标准发给交通费：（一）乘坐火车及长途汽车，原那么上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证 明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。（二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。（四）搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发a主管级:每日L20元b一般级:每日1,00元第四条出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销,并依以下规定办理：（一）乘坐计程车原那么上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差 人员出具凭单为凭。（二）电报 费应取具电信局的收据为凭。（三）邮费应取具邮局的证明为凭。（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后, 一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐 项填写）。第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支单，送请各单位主管 核实后递请秘书处审核,总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。第七条员工出差前彳导凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅 费时扣回。第八条市内及短程（一日内）出差人员赊按实报支车资外另可报支误餐费。（一）下午一时以后销差者准报午餐。（二）下午八时以后销差者准加报晚餐。（三）不得再报支加班费。第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（一天） 及行李运费。第十条调遣人员假设在公司用膳,那么不得报支误餐费。第十一条调遣人员假设超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以 补贴。i i国外局部第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标 准如下：（一）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。（二）膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给。（三）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。第十三条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员已在 受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收 据的零星付款可以以出差人签呈为准。第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总 经理核发特别津贴。第十六条国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。iii附那么第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支 给。第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第十九条膳、宿什费的支领标准,因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第二十条本方法经董事会核定后实行,修改时亦同。出差管理规定第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。第二条员工出差依以下程序办理：（一）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前 予以核定，并依照程序实核。（二）出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回 后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于 当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条出差的审核决定权限如下:（一）国内出差:六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准,部门经 理以上人员一律由总经理核准。（二）国外出差,一律由总经理核准。第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。第五条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要 联系，请示批准 延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否那么除不予报销旅差费外，并依情节轻 重论处。第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标 准另定。第七条出差费用的报销：（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。（二）膳食费按标准领取。（三）通讯费以邮局凭证报销。（四）交际费由领导核定，凭据报销。员工出差旅费支给方法（一）总那么第一条本方法依据机械工业股份（以下简称本公司）人事管理规那么 之规定订定之。第二条本公司员工出差旅费之支给概依本方法办理。第三条本公司员工出差分为：1 .当日出差:出差当日可能往返者。2 .远途出差:出差必须在外住宿者。3 .国外出差;赴国外出差者。（二）当日出差第四条员工当日出差时由科长以上主管核准之。第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐 30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈 奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。（三）远途出差第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报出差申请 书（格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部（室中心）经理（主任） 或分公司经理核准后方可出差。第十条远途出差之员工得在出差申请书添附出差旅费概算表向财 务单位预借旅费。第十一条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。第十二条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销 差而必须延长滞留彳导据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。第十三条出差人员必须于公毕返回后三日内填具员工出差旅费报告单 请领出差旅费。第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外,以利用火车、公路车为 原那么。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。第十五条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三 轮车,无法取得乘车证明者呈请部（室、中心）经理（主任）以上主管核准后得实数支 给之。第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第十七条员工远途出差旅费按以下标准支给:表第十八条远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减 半支给，但不支给日当。第十九条日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司 者减半支给。第二十条出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。第二十一条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。第二十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证（旅社给一发票），但住宿在 自宅（含其他住宅）或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。第二十三条与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住 宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。第二十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职,比照远途出差 支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。（四）国外出差旅费报支方法Ehtll第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具出差申请 书记明出差日程,出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。第二十六条国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前 向财务单位预借旅费。第二十七条国外出差人员渡航费,董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其 他人员均按二等舱位实额支给。第二十八条国外出差人员之出差旅费，按以下标准支给。注：1 .上列金额系赴东南亚、日本之旅费标准。赴欧美者，按级另加20%。2 .但供住宿者按上列标准每日减支美元10元。第二十九条前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。第三十条国外出差去程当日不管何时起程概以一天计算，回程当日不管何时 返回均不予计算出差日数。（五）附那么第三十一条本方法经董事会通过后施行,修改时亦同。第三十二条本方法如有未尽事宜得随时修改之。员工出差实施细那么（一）本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规 定办理。（二）员工出差均依各单位主管之命令或指示,视实际之需要，限定日期呈请总 经理核准后行之。（三）出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记,如情形特殊事 前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。（四）员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理 核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。（五）员工出差前彳导按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请 总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后, 仍未报支者,会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时,再行核 付。（六）员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。（七）员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二 分之一给付，又乘夜车往返者,不另支宿费。（八）交通费包括旅I（十二）员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。员工出国方法（一）凡本公司员工因公经核准出国者,悉依本方法之规定办理之。（二）因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一）,言明按期归国并 继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者,愿无条件赔偿出国期间之费用除以 三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。（三）出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要 时,并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。（四）国外出差旅费报支标准如附表二。（五）奉派出国人员,出国期间其薪津仍准照领,并得预支核定日数之差旅费。（六）出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部 报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。（七）出国人员在国外之旅行,应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如 经总经理核准者，准予报销。