食品企业质量管理手册 (1).doc

企业管理制度食品企业质量管理手册XXX食品有限公司 质量安全管理手册 XXXX食品公司 质量安全管理手册 编制: 审核: 批准: 2011年9月6日颁布 1 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 目 录 一、发布令 . 1 二、质量安全方针、质量安全目标 . 2 三、质量安全负责人等任命书 . 3 四、组织机构及各部门职责 . 7 (一)组织机构图 . 7 (二)各部门职责 . 8 1、生产科. 8 2、财务科. 8 3、质检科. 8 4、供应科. 8 5、销售科. 9 五、全面质量安全管理实施细则 . 10 (一)、总则: . 10 (二)、建立质量安全管理组织体系: . 10 (三)、质量计划 . 11 (四)各岗位职责 . 14 1、总经理质量安全职责. 14 2、副总经理(质量安全负责人)任职资格及质量安全职责. 14 3、生产科长任职资格及质量安全职责. 14 4、财务科科长任职资格及质量安全职责. 15 5、质检科科长任职资格及质量安全职责:. 15 6、供应科科长任职资格及质量安全职责. 15 7、销售科科长质量安全职责. 16 8、化验员任职资格及质量安全职责. 16 2 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 9、车间主任任职资格及质量安全职责. 16 10、计量管理人员任职资格及质量安全职责 . 17 11、仓管员任职资格及质量安全职责 . 17 12、车间质量监督员任职资格及质量安全职责: . 17 13、操作工任职资格及质量安全职责 . 18 14、维修工及电工质量安全职责 . 18 六、各项质量安全管理制度 . 19 (一)文件管理制度 . 19 (二)岗位培训管理制度 . 20 (三)生产过程中从业人员卫生防护管理制度 . 20 (四)设备管理和定期清理、消毒、保养管理制度 . 20 (五)计量器具的管理制度 . 21 (六)质检员工作管理制度 . 21 (七)化验员管理制度 . 22 (八)质量记录管理制度 . 23 (九)供方及采购管理制度 . 23 (十)原材料、包装材料采购检验制度 . 23 (十一)食品关健控制点管理制度 . 24 (十二)不合格产品和不合格工作管理制度 . 25 (十三)产品标识及追溯管理制度 . 26 (十四)食品卫生防护管理制度 . 27 (十五)市场投诉管理制度 . 27 (十六)生产过程中质量管理制度 . 28 (十七)食品质量安全应急处理方案管理制度 . 28 (十八)食品出厂检验制度 . 29 (十九)食品添加剂管理制度 . 29 3 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 (二十)过程产品检验管理制度 . 30 (二十一)化验室安全管理制度 . 31 (二十二)文明安全生产管理制度 . 31 (二十三)停电管理制度 . 32 (三十四)厂区环境清洁制度 . 32 (二十五)不合格食品召回制度 . 33 (二十六)食品经营范围与证照要求 . 34 (二十七)防止生产过程、贮存及运输过程中食品污染、损坏、变质 的管理制度 . 34 (二十八)检测设备管理制度 . 35 (二十九)从业人员健康检查及健康档案管理制度 . 35 (三十)从业人员食品安全岗位考核管理制度 . 37 总则 . 36 1、成品保管员岗位百分制考评细则. 38 2、化验人员岗位百分制考评细则. 39 3、包装人员岗位百分制考评细则. 39 4、班长岗位百分制考评细则. 40 5、质量卫生不合格处罚规定. 40 6、原材料保管员岗位百分制考评细则. 41 4 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 一、发布令 各部门、各车间: 根据食品质量安全市场准入制度有关要求，结合公司实际，编制了质量安全管理手册。 本手册是阐述公司质量安全管理体系的纲领性文件，是本公司各部门质量安全活动、质量安全管理、生产过程控制应遵循的基本法规，对内适用于公司内部质量安全管理，对外是公司质量安全保证的文件，也是对顾客质量安全保证的承诺。 本手册从发布之日起执行，望全体员工贯彻执行。 总经理: 2011年9月6日 1 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 二、质量安全方针、质量安全目标 质量安全方针 强化质量管理出品牌 制造安全食品保健康 发动全员参与创效益 健立诚信体系长发展 质量安全目标 顾客满意率:95%以上,月 产品出厂合格率:100%/月 重大安全事故率:0 2 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 三、质量安全负责人等任命书 任命书(一) 为保持质量安全管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定任命:XXX同志任副经理兼质量安全负责人; 质量安全负责人具体职责与权限如下: l、根据国家法律法规，结合企业发展战略，制定并组织实施公司质量安全方针、质量安全目标。 2、在总经理领导下，负责公司质量安全管理体系的建立、实施和保持，组织质量安全管理体系文件、各项管理制度的编制、实行，全面负责质量安全管理工作。 3、监督各部门的质量职责执行情况，负责处理生产过程中与质量有关的问题，保证公司各项生产任务计划的完成，提出质量工作计划和质量改进的要求。 4、质量安全负责人在其职责范围内独立行使其职权。 5、在质量安全管理体系运行中，与外界保持联系。 总经理: 2011年9月6日 3 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 任命书(二) 为保证质量安全管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定，任命: XXX同志兼任生产科科长; XXX同志任财务科科长; XXX同志任质检科科长; XXX同志任供应科科长; XXX同志兼任销售科科长。 以上人员在总经理领导下，按管理手册规定内容，在质量安全负责人带领下，切实履行职责。 总经理: 2011年9月6日 4 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 任命书(三) 为保证质量安全管理体系有效运行，确保产品质量安全满足要求，经研究决定，任命: XXX同志为化验室化验员，负责公司原材料、质量检验及生产过程质量监测，对产品质量安全负责。 总经理: 2011年9月6日 5 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 任命书(四) 为保证质量安全管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定，任命: XXX同志为公司计量工作负责人，负责公司计量管理工作。 XXX同志为膨化车间质检工作负责人，负责本车间质量安全管理工作。 XXX同志为包装车间质检工作负责人，负责本车间质量安全管理工作。 上述人员受生产科、质检科双重领导，对本部门、车间质量安全管理工作负责。 总经理: 2011年9月6日 6 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 四、组织机构及各部门职责 (一)组织机构图 XXXX食品公司 组织机构图 7 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 (二)各部门职责 1、生产科 (1)、组织制定生产计划，负责生产设备、动力设备、技术标准的管理和实施。 (2)、负责过程设计、工艺流程设计、工艺文件、技术标准的制定与实行，负责设备维修计划的制定与实施，并组织监督。 (3)、负责对设备的调研、选型、验收、安装调试及设备维修后能力的认可，负责设备中各类备件的验收。 (4)、制定设备安全操作及设备管理文件，并监督实施，建立设备档案。 2、财务科 (1)、负责财务全部工作。负责组织财务报表、会计、成本核算工作。 (2)、负责本公司日常财务收支登记工作。 (3)、定期进行会计核算、成本分析、盈亏分析。 (4)、做好帐目核对、整理、归档工作。 (5)、负责本公司各类仓库日常管理工作。 3、质检科 (1)、负责编制年度质量工作计划、方针、目标，组织做好现场质量管控工作。 (2)、负责组织不合格品控制，组织制定预防措施并监督落实。 (3)、建立并不断完善质量体系，协助总经理进行质量安全管理体系策划和质量改进策划工作。 (4)、负责产品质量的监测，负责不合格产品的鉴定和处理。 (5)、定期对不合格情况进行统计分析。 (6)、负责产品标识和状态管理。 (7)、负责各类计量器具的管理、维护和周期检定编制周期检定计划并组织实施。 (8)、实施质量否决权。指导质检人员按规定进行工作，不受任何外来因素的干扰，并独立行使职权。 (9)、负责产品委托检验的全部工作。 4、供应科 (1)、负责原料、辅料、零部件的采购，保证质量，按时按数完成任务。 (2)、所有购买的原辅材料要经主管领导批准，如有变化，供应人员应在8小时内用口头、书面、电话及时汇报，同意后方可按价格购买。 (3)、所有购买的原材料质量要按公司规定的实样或标准，如果需要修改必须经主 8 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 管领导同意后方可购买。 (5)、经常了解市场行情，就所供原辅材料的质量、库存数量、价格、产地、性能等。每月向主管领导提供有使用价值的建议3-5条。 (6)、在保证供应的前提下，要了解和掌握销售的有关信息。 (7)、供应人员出差在外要做到每两天向公司主管领导汇报一次情况，紧急情况随时汇报，写信、电报、电话、传真等方式均可。每月底向主管领导报一份书面总结。 (8)、加强业务学习，熟知合同条款，掌握谈判技巧，维护企业利益。 (9)、供应人员要大公无私，吃苦性强，要遵纪守法，廉洁奉公，遵守规章制度，爱护公共财物。 (10)、供应人员购回原辅材料后，要及时检验入库，并当日办理入库手续，入库单一式三份，财务、库房、经办人各保留份。 (11)、在总经理的领导下，负责生产、市场需要及质量安全管理体系的要求开展供应业务。 (12)、负责本公司生产产品的材料供应商的评价、信息、合同的管理工作，及时掌握市场变化情况，积极参与市场竞争，提高经济效益。 (13)、根据分工经常与顾客取得联系，不断调整供需关系，做好售前和售后服务跟踪走访。 (14)、及时了解市场反馈信息，当好领导参谋，牢固树立“信誉第一，顾客至上”的营销观念和“公司兴我荣，公司衰我耻”的主人翁责任感。 (15)负责做好原材料的验证工作及信息、供应等台帐记录。 5、销售科 (1)、坚持”信誉第一，用户至上”的宗旨，建立为用户服务制度和巡回访问制度。 (2)、搞好市场调查，收集整理各种市场信息。 (3)、负责产品的保管、包装、储运工作。 (4)、负责企业合同的签订和售后服务工作。 (5)、及时处理用户的来电、来函工作和用户来人接待工作。 (6)、妥善保管、保存用户档案工作。 (7)、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审和筹划营销策略。 (8)、组织市场调研分析，调查顾客满意程序，组织实施销售和服务的质量改进。 (9)、根据客户需求，组织合同评审，实施合同更改，并将有关信息迅速传递相关部门和人员，确保合同实现满足顾客需求，保存相关记录和资料。 9 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 五、全面质量安全管理实施细则 (一)、总则: 1、为在公司推行全面质量安全管理，贯彻执行”质量第顾客至上”的宗旨，不断提高产品质量和管理水平，特制订本细则。 2、全面质量安全管理是企业全体职工同心协力，把专业技术、经营管理、数量统计和思想教育结合起来，建立起从原料采购，生产加工、售后服务等全过程的质量安全管理体系，从而用最经济的手段，生产用户满意的产品。 3、全面质量安全管理的核心，是提高人的工作质量，保证采购质量、生产加工质量和售后服务质量。 4、全面质量安全管理的基本要求: (1)、全员参与质量安全管理:公司上至总经理，下至工人，人人必须做好本职工作，个个切实关心产品质量，全员参加质量安全管理活动。 (2)、全过程的质量安全管理:即对产品形成的全过程，包括市场预测、生产加工、销售、售后服务等过程的质量安全管理，其体现两个思想:(1)预防为主的思想;(2)为用户(包括下道工序)服务的思想。 (3)、全公司的质量安全管理，要求全公司所有部门都要参加质量安全管理，都要履行质量职责。 (4)、全面质量安全管理采用的方法多种多样，要灵活运用，综合治理，在运用方法上要坚持二点:尊重客观事实，用数据说话;广泛运用科学技术新成果。 (5)、推行全面质量安全管理要抓好三个要领: 思想:要树立质量第一和提高企业经济效益的思想; 目标:围绕明确的质量目标，开展全面质量安全管理; 体制:建立一套系统地、有效地提高产品质量的管理技术。 、建立质量安全管理组织体系: (二)1、确定主管质量工作的副总经理，成立公司质量安全管理领导小组。质量安全管理领导小组组长由主抓质量工作的副总经理担任，成员包括:生产科科长、供应科科长、质检科科长、销售科科长、化验员担任。 2、质量安全管理领导小组负责公司质量安全管理的日常工作。 3、各车间、各部门的质量安全管理工作在质量安全管理领导小组的领导下，负责 10 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 本单位的质量安全管理工作。 4、各车间所属班组设立兼职质检员，负责本单位的质量安全管理活动。 (三)、质量计划 1、产品质量计划 (1)产品质量计划是全面质量安全管理经常的有效的实施目标，是各单位在质量工作中的行动纲领，各单位必须为产品质量计划的实现而共同奋斗。 (2)产品质量计划项目制订及实施。 (3)新产品开发、老产品改进计划，是根据用户需求和技术发展方向，编制新产品试制:投产和老产品改进计划，此计划由质检科、销售科共同编制、质量负责人审核、总经理批准，由生产科组织各车间负责实施。 (4)质量指标计划:质捡部每年年初根据上年度产品质量隋况，及时制订当年各部门质量指标计划，此计划包括半成品合格率和成品合格率，质量指标计划经总经理和质量安全管理领导小组批准后下达各部门贯彻执行，质检科负责考核，并在每月规定时间内上报。 (5)质量改进措施计划:质检科每年年初要根据上年度产品质量方面存在的问题和当年质量指标计划要求，确定全年和季度的质量改进措施项目及负责部门、措施要求、完成日期，经总经理和质量安全管理领导小组批准后下达执行，质检科负责考核。 (6)注重计划落实，公司拟定各项质量计划分解落实到各个部门、班组，并和考核、奖惩结合起来。 (7)开发设计过程包括市场调查研究、制订方案、工艺设计、产品检验、鉴定等，此阶段主要由生产科、营销部负责实施。 (8)调查研究，提出方案，调查用户对产品质量要求，收集国内外技术隋况，研究解决技术关键的途径，制订出用户满意、经济合理的质量指标和技术要求。 (9)组织有关部门和人员进行设计审查。研究解决生产中可能遇到的问题，确定合理的设计方案。 (10)做好新产品的试制、检验和鉴定。新产品和老产品的重大改进项目，试制完成后，要组织有关人员进行严格的检验。组织有关部门、客户进行鉴定。 (11)做好标准化工作，所有工艺环节、质量标准必须按国家标准设检验、化验，不断提高工艺、半成品、成品检验、化验的标准化、系统化、通用化程度。 (12)新产品在投入批量生产前，必须具备下列条件: 制订出产品的质量标准，并按规定履行报批手续。 技术文件齐全、准确、清晰。 11 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 取得产品鉴定合格证和注册商标。 产品符合安全卫生的要求。 配备必要和足够的检验、化验设备和仪器。 对产品工艺的设计，产品试制检验、化验，必须按程序办事，不得边设计、 边检验、边生产。 对开发、设计程序各阶段的工作内容，必须按部门、人员具体落实。 要制订设计更改的程序和办法，并认真执行。 2、生产过程的质量安全管理 (1)生产制造过程质量安全管理的目标，是要生产符合设计要求的产品，即实现符合性质量，其任务:建立能够稳定和产合格品和优质品的生产系统，抓好每个生产环节的质量安全管理;严格执行技术标准，保证产品质量全面达到或超过技术标准要求，努力生产优质品，杜绝不合格品的出现。 (2)生产制造过程的质量安全管理要抓好以下几项工作: 建立健全并严格执行质量为中心的岗位责任制，及时制订或修订并严格执行 各项操作规程，遵守工艺纪律。 各车间必须搞好文明生产、保持良好的生产秩序，经常做到工具摆放整齐、 成品、半成品、原材料分开，生产场地整洁，车间道路畅通。 生产科合理安排生产作业计划，加强生产调度，及时解决薄弱环节，组织好 均衡生产。化验室要认真做好各环节的质量检验工作，具体要求按产品质量检验管理制度执行。质检科要认真做好各种计量器具的周期检定和维修，保证在用计量器具合格率达到98%以上。 设备部对质量安全管理点的设备，按质量工序表的要求，定期进行预检修， 保证100%达到产品生产要求。 (3)各车间使用的仪表、器具定期检查，发现不合恪及时修整，不得以任何理由继续使用。 (4)工艺监督员要经常进行工艺纪律检查，质检科和生产科要定期不定期地组织工艺纪律抽查，并实行考核奖罚。 (5)整个生产制造过程，要有各种安全生产措施，保证不出重大人身、设备和质量事故，安全生产措施由安全保卫部会同生产科负责组织实施。 (6)各部室和每个车间、班组都要充分利用、灵活运用质量安全管理的理论和方法，控制生产过程中的产品质量。 (7)各单位都必须认真做好原始记录和统计分析工作，并按各归口部门要求按时上 12 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 报。 (8)各个仓库都必须做好物资管理，严格入库检查和验收，要做到仓库保管物资不损坏，不变质、无差错。 3、销售服务过程的质量安全管理 (1)生产科负责培训服务人员，一帮助用户了解产品质量和识别真伪的能力。 (2)销售科负责做好产品宣传、设立销售网点，定期召开用户座谈会和订货会，签订销售合同，积极推销产品，听取用户意见，搞好用户信息反馈。 (3)销售科负责参加产品展销，努力扩大用户影响。 (4)在销售科内设立用户服务组，建立用户台帐，负责来信来访登记，信息及时处理。 (4)销售科负责用户产品质量来信来访的答复处理，并建立用户质量问题处理档案。 (5)生产科要定期函发用户意见反馈卡，收集用户信息;及时协调处理质量信息。 (6)公司每个职工，特别是产品销售和用户服务人员，必须十分重视用户服务工作。真正树立”用户就是上帝”的思想，在产品销售和用户服务工作中，要谦虚热情，礼貌待客，认真负责，服务周到。 4、质量奖惩 (1)要对职工按规定进行有关提高质量方面的技术、业务考核、考核成绩记入档案，作为提职晋级的个重要依据。 (2)对在质量安全管理和提高产品质量上做出显著贡献的先进集体和个人，授予荣誉奖和年一次的物质奖。 (3)对产品质量上超额完成公司定质量指标的车间，按产品质量指标考核办法的规定奖励。 (4)对认真贯彻执行本细则和各种质量安全管理制度的单位或个人，按责任制考核办法的规定奖励。 (5)对由于管理混乱，产品质量长期达不到公司定质量指标的单位，要限期改进，并根据有关规定惩罚，必要时减发车间主任及有关人员的工资，停发职工奖金，直至产品达到合格为止。 (6)各单位出现质量事故，要查明原因，认真处理，按规定及时上报质量安全管理部门，不及时或隐瞒不报者，重罚单位负责人，对重大质量事故，要追究领导责任;对直接责任者的操作工，视其情况和态度，给予批评和处分，并罚直接损失经济价值的10%-50%。 13 XXX食品有限公司 质量安全管理手册 (7)对不积极贯彻执行本细则和各种质量安全管理制度的单位和个人，按责任制考核办法的规定罚款。 (四)各岗位职责 总经理质量安全职责 1、贯彻执行国家有关质量方针、政策及上级指示，坚持“质量第一，信誉至上”的方针，落实和发挥各职能部门和部室的质量职能作用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。 2、主持制订并审批公司质量方针，企业的中、长期发展规划，确保质量体系的运行。 3、主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划和工作方针。 4、主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及完成情况。 5、对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。 6、组织审定产品升级创优、新产品开发、质量改进。 7、组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。 8、领导、组织和决策企业组织管理架构和岗位责任制的实施。 副总经理(质量安全负责人)任职资格及质量安全职责 1、必须具有大专以上文化水平，具有从事相关工作3年以上的经验。 2、直接领导质检科和生产科，是质量安全第一负责人。 3、负责人员的招聘和审批培训计划。 4、负责审批生产计划，并检查各部门生产完成情况。 5、负责处理重大的质量事故，并制定质量奖罚办法。 6、负责审批全公司员工的计时、计件工资的核算。 生产科长任职资格及质量安全职责 1、具有高中及高中以上文化水平，必须具有从事相关工作5年以上工作经历。 2、培育、训练支过硬的、有责任心和质量意识的职工队伍，努力完成公司下达的生产计划。 3、负责公司生产并保证产品质量。 4、负责新进公司员工的上岗前的技术培训。 5、编制好月度生产计划，做到均衡生产，一合理安排生产。 6、制定设备的维护保养计划，并监督有关部门或人员执行，定期对设备进行检查，保证所有的生产设备都处在良好状态。 14 23