日常监督计划表(11页).doc

- 年 度 日 常 监 督 计 划 表监 督 内 容监 督 频 率人员及操作( )次/年设施及环境条件( )次/年检测方法( )次/年仪器设备( )次/年测量溯源性( )次/年抽样、样品处置( )次/年结果报告( )次/年必要说明：管理室主任： 日期：编制人（管理室主任）： 日期：批准人（技术负责人）： 日期：-1日 常 监 督 记 录 表检查日期监督员内容监督人员及操作监督记录对 检测人员检测工作的监督记录1、检测的项目是 ，检测的参数是 ；2、检测所依据的标准代号是 ；3、起止时间：200 年 月 日 时 分200 年 月 日 时 分；4、监督采用的方法：人员比对 设备比对 留样再测 常规试验；5、方法考核：已掌握 未掌握 差错点；6、提问操作规程：提问 条，答对 条；7、查记录/报告：查 份，不合格 份；8、实际操作：熟练 不熟练 差错点；9、其他：论结符合 基本符合 不符合不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督人员： 日期：-2日 常 监 督 记 录 表监督检查日期监督员内容监督设施及环境条件监督记录对 室设施和环境条件的监督记录：1、本室的环境条件是：温度 ，湿度 ，其他 ；2、是否配备相应的控制设施：是 否；3、是否按规定及时记录监控记录：是 否；4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合，对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性，待环境条件恢复正常后再继续进行工作：是 否；5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉污染：是 否；6、对无菌区域，是否明确标识，并能有效地控制、监测和记录：是 否；7、对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以了控制：是 否；8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加贴“实验受控区”或等同标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域：是 否；9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是 否；10、其他：论结符合 基本符合 不符合不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督人员： 日期：-3日 常 监 督 记 录 表监督检查日期监督员内容监督检测方法监督记录对 室所使用检测方法的监督记录：1、是否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以文件形式发布执行：是否；2、抽查 个检测标准，其中作废标准 个；3、所选用的方法是否通知了客户：是 否；4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书：是 否；5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者取阅：是 否；6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生： 是 否；7、当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进行测量不确定度的评定：是 否；8、其他：论结符合 基本符合 不符合不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督人员： 日期：-4日 常 监 督 记 录 表监督检查日期监督员内容监督仪器设备监督记录对 室仪器设备的监督记录：1、是否配备了正确进行检测所要求的设备：是 否；2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度：是 否；3、新购置的设备是否经过了首次检定校准：是 否；4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检查，并按规定要求填写仪器设备使用记录： 是 否；5、设备是否由经过授权的人员操作：是 否；6、所有设备如可能是否均有编号：是 否；7、重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求：是 否；8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是 否；9、是否有设备的三色标识：是 否；10、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查：是 否；11、其他：论结符合 基本符合 不符合不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督人员： 日期：-5日 常 监 督 记 录 表监督检查日期监督员内容监督测量溯源性监督记录对 室测量溯源的监督记录：1、是否编制了周期检定/校准计划：是 否；2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准：是 否；3、检定/校准状态是否有标识：是 否；4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：是 否；5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是 否；6、其他：论结符合 基本符合 不符合不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督人员： 日期：-6日 常 监 督 记 录 表监督检查日期监督员内容监督抽样记录、样品处置监督记录对 室样品处置的监督记录：1、抽样记录是否包括所用的抽样方法、抽样人的签字、环境条件（如果相关）、抽样地点或图示：是 否；2、样品是否有的标识：是 否；3、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识：是 否；4、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件中混淆：是 否；5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递：是 否；6、在接收样品时委托单是否记录了样品状态：是 否；7、当样品需要放置在规定的环境条件下时，是否监控、记录这些条件：是 否；8、其他：论结符合 基本符合 不符合不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督人员： 日期：-7日 常 监 督 记 录 表监督检查日期监督员内容监督结果报告监督记录对 室结果报告的监督记录：1、检测报告的信息内容是否符合程序文件的要求：是 否；2、检测报告是否按规定进行了审核批准：是 否；3、检测报告的修改是否按规定进行了修改：是 否；4、报告的发放是否符合要求：是 否；5、报告的存档和借阅是否符合要求：是 否；6、其他：论结符合 基本符合 不符合不符合说明确认意见监督情况属实 监督情况不属实被监督人员： 日期：-8不 符 合 评 审 处 置 记 录 表检查人不符合发生部门不符合工作责任人不符合发生部门负责人不符合事实描述： 报告人： 日期：不符合性质评审意见：1.不符合性质: £ A类一般不符合 £B类一般不符合 £严重不符合2.措施要求： £纠正 £纠正措施纠正处置意见： 批准人（质量负责人£ 技术负责人£）： 日期：纠正过程实施记录： 不符合发生部门负责人： 日期：验证意见：验证方式；£提供见证的材料 £现场跟踪检查见证 验证结论：£有效 £无效 有关说明（必要时）： 验证人（监督员 £ 内审员 £）： 日期：说明：1. 严重不符合与B类一般不符合须按实施纠正措施程序和记录步骤进行； 2. A类一般不符合仅按不符合检测工作的控制管理程序和本表步骤进行即可。-9实 施 纠 正 措 施 记 录 表不符合发生部门不符合发生部门负责人不符合工作责任人不符合评审表编号不符合原因分析：不符合发生部门负责人： 日期：纠正措施计划：不符合发生部门负责人： 日期：纠正措施评价、批准：质量负责人£ 技术负责人£ ： 日期：纠正措施实施记录：不符合发生部门负责人： 日期：验证意见：验证方式；£提供见证的材料 £现场跟踪检查见证 验证结论：£有效 £无效 有关说明（必要时）： 验证人（监督员 £ 内审员 £）： 日期：-第 11 页-