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祐祐兴兴铁铁芯芯五五金金厂厂（ISO9001ISO9001：20002000）文文件件编编写写跟跟催催表表体系要素产生程序文件程序编号 拟稿部门责任人初稿初审 复审会签核准发行备注4 质量体系要求4-1总则品质系统程序YH-QP-0014-2总的文件要求4-2-1文件架构4-2-2质量手册4-2-3文件控制文件管制程序YH-QP-0024-2-4质量记录质量记录管制程序YH-QP-0035管理职责5-1管理承诺管理责任程序YH-QP-0045-2以客户为中心5-3质量方针5-4策划管理策划程序品质目标管制程序YH-QP-0055-4-1质量目标5-4-2质量策划YH-QP-0065-5职责、权限和沟通管理责任程序附件：职务说明书职务代理制度YH-QP-0075-5-1职责与权限5-5-2管理代表5-5-3内部沟通5-6管理评审管理审查程序YH-QP-0085-6-1总则5-6-2输入5-6-3输出6资源管理6-1资源提供资源管理程序人力资源管理程序附件：人力资源需求一览表YH-QP-0096-2人力资源6-2-1人员委派YH-QP-0106-2-2培训意识和能力6-3设施6-4工作环境7产品的实现7-1实现过程的策划QC工程表制作管理程序YH-QP-0117-2与客户有关的过程客户需求管理程序客户抱怨处理程序法律法规需求鉴定程序YH-QP-0127-2-1产品要求的确定YH-QP-0137-2-2产品要求的评审7-2-3与客户的沟通YH-QP-0147-3设计和开发设计管制程序YH-QP-0157-3-1策划7-3-2输入7-3-3输出7-3-4评审7-3-5验证7-3-6确认7-3-7变更7-4采购采购管制程序供应商管理程序外包加工管理程序YH-QP-0167-4-1采购控制YH-QP-0177-4-2采购资料7-4-3采购产品的验证YH-QP-0187-5生产和服务运作制程管制程序生产设备管制程序YH-QP-0197-5-1运作控制YH-QP-0207-5-2标识和可追溯性产品标识和追溯程序YH-QP-0217-5-3客户财产客供品管制程序YH-QP-0227-5-4产品的防护产品防护程序YH-QP-0237-5-5过程确认特殊过程管制程序YH-QP-0247-6测量和监控设备量规仪器管制程序YH-QP-0258测量分析和改进8-1策划在设计输出或QC工程表中描述8-2测量和监控8-2-1客户满意的测量客户满意度测量管制程序YH-QP-0268-2-2内部审核内部品质审核管制程序YH-QP-0278-2-3过程的测量和监控过程能力评定程序YH-QP-0288-2-4产品的测量和监控进料检验程序制程中检验程序成品检验程序YH-QP-029YH-QP-030YH-QP-0318-3不合格品的控制不合格品管制程序YH-QP-0328-4资料分析统计技术运用程序YH-QP-0338-5改进改进策划与实施管理程序YH-QP-0348-5-1策划8-5-2纠正措施纠正和预防措施管制程序YH-QP-0358-5-3预防措施品品质质手手册册YH-QS-001斜线上为计划完成时间/下为实际完成时间