行政部各岗位审核清单.xls

奕达电子（深圳）有限公司 行行政政人人事事部部宿宿舍舍现现场场管管理理审审核核清清单单 项目审核事项是否符合不合格记录有关人员确认 1 清洁工是否及时清理垃圾桶内的垃圾，及时更换垃圾胶袋？ 2清洁工是否不定时对宿舍洗手间进行冲洗？ 3对破坏公司宿舍财产的员工，宿舍管理员是否监督处理？ 4宿舍财产报废时，是否有填写宿舍财产报废申请单？ 5 宿舍财产报废申请单是否有宿舍管理员确认、经理审核？ 6宿舍电工是否每月填写维修品月用量统计清单？ 7 安排员工入住、调房时，宿舍管理员是否填写入住、调房通知单？ 8宿舍管理员是否每月准确统计各宿舍财产？ 9每月卫生评比，是否有填写宿舍卫生评分记录表？ 10宿舍各房间每月是否指定宿舍长？ 11每月宿舍卫生评比，是否实行奖、罚措施？ 12宿舍是否合理制定每月用水、用电量指标？ 13宿舍管理员是否填写每月用水、用电记录表？ 14 宿舍管理员是否不定时巡查、监督各宿舍用水、用电情况？ 15是否每月对各宿舍水、电进行用量统计？ 16严重超标或故意浪费水、电者，是否对其进行处理？ 制作：审核： 奕达电子（深圳）有限公司 行行政政人人事事部部食食堂堂现现场场管管理理审审核核清清单单 项目审核事项是否符合不合格记录有关人员确认 食 堂 人 员 管 理 规 定 1.1是否按行政部要求聘用人员 1.2 入厂员工是否接受过培训 1.3食堂班长是否对下属进行考勤（有无记录） 1.4食堂班长是否每天检查各卫生区（有无记录） 1.5主管对员工的考评是否公正并报上级审批 岗 位 职 责 2.1主管是否按规章制度办事 2.2主管是否认真完成上级交办及各项任务 2.3副主管是否严格遵守规章制度 2.4副主管是否每天检查各厅开餐情况 岗 位 职 责 2.5副主管是否每天督促食堂卫生工作 2.6副主管是否按排人员进行学习及培训 2.7副主管是否监督检查生产操作过程 2.8财务是否严格执行财务制度及验收制度 岗 位 职 责 2.9采购是否按食堂生产的要求进行采购 2.10是否按食品法的要求进行采购 2.11仓库物品是否分类存放且存放整齐 2.12原料入库手续是否齐全（有无记录） 2.13每一种物品是否有贮藏卡（有无记录） 2.14仓库是否有防鼠、防虫、防蟑螂措施 2.15是否严格遵守仓管制度 制作：审核： 奕达电子（深圳）有限公司 行行政政人人事事部部食食堂堂现现场场管管理理审审核核清清单单 项目审核事项是否符合不合格记录有关人员确认 岗 位 职 责 2.16厨师班长是否以身作则完成各项工作 2.17班长是否经常检查负责区卫生及个人卫生 2.18班长是否遵守上下班时间和工作纪律 2.19班长是否有浪费水电、燃料、食品原料行为 2.20班长是否快速的完成上级交办的工作 岗 位 职 责 2.21厨师烹调时是否注意食品卫生及个人卫生 2.22各调味品的摆放是否整洁 2.23厨师工作时是否随意吃拿食品 224上下班时锅灶 地面 货柜 墙壁是否打扫干净 2.25蒸饭人员蒸饭前是否将蒸饭柜清洗干净 岗 位 职 责 2.26蒸饭时是否将米清洗干净 2.27蒸饭时是否浪费粮食 2.28蒸饭区域的卫生是否整洁 2.29厨工是否做好蔬菜、餐具、盛具的清洁工作 2.30是否做好砧板 台面 地面 墙面 下水道的清理 2.31对所辖区域的卫生是否有油渍及废弃物等 食 堂 卫 生 管 理 规 定 3.1是否有专人负责灭鼠（有无记录） 3.2食堂工作人员是否都持有健康证 3.3食堂工作人员工作时衣帽是否干净整洁 3.4食堂工作人员在生产过程中是否有不良行为 制作：审核： 奕达电子（深圳）有限公司 行行政政人人事事部部食食堂堂现现场场管管理理审审核核清清单单 项目审核事项是否符合不合格记录有关人员确认 食 堂 卫 生 管 理 规 定 3.5员工厅的桌椅是否摆放整齐 3.6各通到是否顺畅地面无杂物 3.7食堂是否有每日菜单及采购计划表及记录 3.8对员工的意见有无改进措施 贮 藏 规 定 4.1仓库内是否有私人物品 4.2每月是否对仓库的物资进行盘点登记 食 堂 安 全 生 产 管 理 规 定 5.1食堂人员是否进行过消防培训 5.2灭火器是否配置足够及有否专人负责保养 5.3食堂电器设备是否有专人保养并登记 5.4各区域的标识是否清楚 5.5厨房柴油房是否有人吸烟 5.6是否有人在工作时间内打闹嬉戏 5.7厨房的工具、用具摆放是否整齐 5.8厨房的货架上的物品是否定置存放 5.9厨房的电源线是否混乱 脱落 老化现象 厨 房 设 备 用 具 管 理 规 定 6.1食堂是否有厨房设备及用具清单记录 6.2是否严格按电器设备操作规范来操作 6.3长期不用的用具有无定置存放 6.4对电器设备的保养是否定期进行并做好记录 制作：审核： 奕达电子（深圳）有限公司 行行政政人人事事部部其其它它资资源源现现场场管管理理审审核核清清单单 项目审核事项是否符合不合格记录有关人员确认 1每月底是否统计各部门所需办公用品的数量 2每月底是否做出办公用品月报表 3接线员对由总机发出的长途电话有无登记 4有无对使用复印机的相关人员进行培训 5有无制订复印纸用量指标 6在管理评审时有无对复印纸用量指标进行检讨，并 要求用量异常的部门提交书面报告 7每月是否对复印纸用量进行统计、盘点 8作废文件是否由行政部加盖作废标识后使用 制作：审核： xxxx有限公司 行行政政人人事事部部清清洁洁工工现现场场管管理理审审核核清清单单 项目审核事项是否符合不合格记录有关人员确认 1清洁工是否按5S标准做好日常工作 2清洁工是否每天对生产、生活垃圾进行清理 3是否将可回收利用的垃圾统一堆放到指定区域 4是否将生活垃圾送到政府指定的垃圾场堆放 5指定存放垃圾区域是否有分类标识 6是否将垃圾分类并放到有标识的分类区域内 制作：审核： xxxxx有限公司 行行政政人人事事部部培培训训现现场场管管理理审审核核清清单单 项目审核事项是否符合不合格记录有关人员确认 1每年年底有无进行下一年度的培训需求调查 2有无制定年度培训计划，查看年度培训计划表 3培训计划变更时，有无填写年度培训计划变更记录表 4培训是否按年度培训计划排配月计划并据以实施 5部门年度培训计划表有无交行政部备案 6新进员工有无进行上岗前培训、岗位培训及考核 7员工调换岗位时，是否进行了相应的岗位培训及考核 8临时培训及外训时是否填写培训需求申请表 9特种岗位人员是否持政府部门认可的有效证件上岗 10内审员有无内审员资格证书 11关键岗位考核合格后，是否按期做标记 12是否建立员工培训档案 13自编的培训教材有无交行政部备案 14培训讲师是否进行资格认定 15每年是否进行了一次培训评估 制作：审核： xxxxx有限公司 行行政政人人事事部部保保安安现现场场管管理理审审核核清清单单 项目审核事项是否符合不合格记录有关人员确认 1公司消防器材、火灾隐患是否每月检查 2义务消防队成员是否每半年进行一次演习 3对副经理级人员进出是否进行登记 4是否做好客人的接洽、来访、登记工作 5是否做好交接班记录 6是否做好外来送货车辆、接洽、登记工作 7是否检查垃圾内有无公司有用物品 8是否检查员工出厂时有无携带公司物品 9是否维持员工上、下班秩序，有无监督、检查 员工出入工厂是否佩戴厂牌、穿着工衣，工鞋。 10是否阻止非本厂员工进入宿舍 11是否检查员工带出的行李，是否依据行政部的 放行条，放行离厂员工 12是否检查房间关灯、关水、关窗及就寝情况 13是否定期检查宿舍消防器材及各通道安全设施 制作：审核：