ERP系统管理制度(5页).doc

-ERP系统管理制度绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司修订日期计算机及网络管理制度20161计算机及网络管理制度一、目的 为了规范公司计算机方面的管理，引导员工科学、合理、文明使用电脑设备和网络资源，充分地发挥公司信息系统及网络系统的作用，加强公司网络信息安全管理，维护公司各项业务的正常开展，根据公司相关管理制度及相关法律、规章，特制定本管理制度。二、适用范围本管理制度适用于：绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司所有员工。三、管理制度及内容1.0 ERP 用户如出现程序报错、无法登录、系统非常慢、长期未使用用户、无法打印等异常情况，应及时汇报信息技术部处理，如遇到需 ERP服务器停机情况，信息技术部应提前通知各使用部门。2.0 ERP 权限管理2.1 新增 ERP 用户须填写ERP 用户权限申请单 ，在备注栏注明新增用户，如新增用户的工作内容为已有用户的权限类型，所需权限完全相同，注明与 XX 部门 XX人权限类型一致即可；经部门部长、财务部长签字确认，信息技术部审核（注：如涉及财务模块需财务部长和财务总监签字批准） ，总经理签字后信息技术部开通账户和配置相应权限并存档备案。2.2 非新增用户需新增权限或调整权限类型时，填写ERP 用户权限申请单，如是岗位调整，注明与 XX 部门 XX 人权限类型一致，取消原有权限，经相关签核后由信息技术部进行新增或调整。减少 ERP用户权限通过OA方式，通知信息技术部处理，审核人权限为部门主管级以上人员。2.3 ERP 用户应为自己的账号设置口令并定期更改，不得向其他人透露、借用自己账户口令，也不得打听其他用户的账户口令，如有发现因帐户泄密、借用等情况造成数据错误、单据丢失或其它影响到公司业务正常开展及损失者，视情节轻重给予处罚。2.4 所有进入 ERP 系统的用户必须使用自己的账号， 并在自己的权限范围内进行操作，部门有 ERP 用户离职时，离职当天及时通过电话或OA方式将离职人员工号、姓名的通知信息技术部将该用户 ERP系统帐号禁用，以确保 ERP 系统数据安全性。2.5 离开工作台时，应退出 ERP 系统，防止他人使用，并可节约 ERP 资源。3.0 如因前端无法自己操作，需要信息技术部从后台进单据、数据、参数修改操作时，必须以书面形式，经相关领导签字确认，经总经理批准后，由信息技术部按申请内容处理，并通知相关部门，ERP 技术人员不得无故更改 ERP 系统资料。4.0 ERP用户必须按已确认的 ERP 流程执行相关业务操作， 不允许擅自更改流程或流程外手工操作，如果需要对现 ERP 流程进行更改，填写业务流程更改申请单，经相关签核后由信息技术部制定并下发按执行日期执行，在新流程未确认之前，必须按原有流程执行。5.0 如部分业务仍没有制定相应流程，可提出相关需求，由信息技术部会同相关业务部门研究讨论后统一制定，按执行日期执行。6.0 ERP 用户有 ERP 程序方面的二次开发需求时，须与信息技术部沟通可行性及具体方案， 确认需求后， 填写客制需求申请单 ， 经部门主管，部门部长签字和信息技术部长确认（涉及财务问题须经财务经理批准后），由信息技术部按需求进行程序修改，完成后通知需求部门验收并存档。7.0 增加新功能（产生新程序）的二次开发客制需求时，需求部门在客制需求申请单中填写新程序开放用户权限的具体工号、名单，不需另填写ERP 用户权限申请单 ，客制完成后按申请单对应用户开放其权限。8.0 任何凭证单据都必须录入 ERP 系统，不得存在系统外手工单据现象。9.0 任何用户不得随意新增、 更改、 删除正常的 ERP 单据， ERP 用户应对自己产生的单据数据进行严格审核，防止数据的人为错误，由于不按公司 ERP 相关管理规定执行， 造成后果者， 视情节轻重处于 20 元至 200 元不等的经济处罚， 情节特别严重者，按公司有关规定处理。10.0 任何人不得对公司 ERP 系统进行故意攻击、 破坏， 不得向无关人员透露、 拷贝、传播、借用公司 ERP 系统的信息、资料、文档、数据，如有违反，造成后果者，将按公司有关规定进行处罚，情节严重或造成公司重大损失的，将追究其法律责任。-第 5 页