一般纳税人申报件操作演示(经开区).pptx
网上申报培训网上申报培训陕西天畅伟业科技有限公司陕西天畅伟业科技有限公司网上申报特点网上申报特点1 1、方便纳税人，加快报税速度：、方便纳税人，加快报税速度：使纳税人在家或单位不出门就可以进行申报，免去纳税人到办税大厅的路途时间和交通费用以及排队等待时间，减轻纳税人负担。2 2、网上申报系统报表审核功能、网上申报系统报表审核功能: :系统自动进行表内、表间逻辑关系审核，对审核出的错误进行详细的提示，保证申报数据的准确性； 3 3、具有完善的升级机制、具有完善的升级机制: :网上申报系统可自动下载升级，并将税务机关最新的税收政策传达到用户，以便于纳税人了解最新政策；4 4、具有较高的安全性：、具有较高的安全性：完善的数据备份、恢复功能和统计查询功能。网上申报系统操作讲解网上申报系统操作讲解一、软件的下载、安装、注册及初一、软件的下载、安装、注册及初 始化操作始化操作软件下载软件下载下载中心选择“天畅纳税申报系统安装程序（2013营改增版）”下载2、注册码查询：点击、注册码查询：点击“注册码查询注册码查询”输入税输入税号号点击点击“查询查询”进行软件注册码的查询。进行软件注册码的查询。点击“注册码查询”输入税号，然后点击下方的“查询”3、软件安装：通过软件下载进行安装，软件下载 后进行解压，点击“setup.exe”文件 进行安装。双击“setup.exe”开始安装解压缩安装前会提示您需要退出防火墙、杀毒软件等程序点击“下一步”许可协议，点击“是”安装路径的更改点击浏览将盘符将盘符C改为其它盘符（如改为其它盘符（如D盘），最好不盘），最好不要改盘符后面的文件名，然后单击确定。要改盘符后面的文件名，然后单击确定。将C改为D单击确定如不需更改路径，也可直接点击如不需更改路径，也可直接点击“下一步下一步”点击“下一步”继续点击下一步继续点击下一步点击“下一步”自动安装自动安装,进度条到进度条到100%后即软件安装后即软件安装完毕完毕 完装完成以后进入注册界面：完装完成以后进入注册界面：输入税号，如税号中有字母则大写企业全称注册完毕，如输入错误会有相应的错误提示。注册完毕，如输入错误会有相应的错误提示。点击确定天畅纳税申报系统安装完成天畅纳税申报系统安装完成点击完成4、系统登录、系统登录：点击桌面上的【天畅纳 税申报系统】图标进行登陆。1、双击此图标2、登陆代码：8888登录口令：88884、点击确定按钮3、选择纳税人类型5、企业信息维护：第一次登录系统必须填写：营业地址、企业信息维护：第一次登录系统必须填写：营业地址、 开户银行、电话、所属行业、财务会计报表类别、法开户银行、电话、所属行业、财务会计报表类别、法 人、邮编、注册地址、税务机关、登记注册类型、增人、邮编、注册地址、税务机关、登记注册类型、增 值税纳税类型、应税服务、是否虚挂账。值税纳税类型、应税服务、是否虚挂账。选择“财务会计报表类别”选择“所得税征收方式”选择“应税服务”和“是否需挂账”6 6、申报证书下载：、申报证书下载：打开申报平台网址：219.144.206.60用户名为税号默认初始密码“888888”然后单击登陆。点击点击“下载申报证书下载申报证书”进行证书下载：进行证书下载：1、点击“下载申报证书”2、选中申报证书文件名，点击鼠标左键，选择“目标另存为” 下载此文件。选择桌面，点击“保存”下载的证书请保存在桌面：下载的证书请保存在桌面：此文件就是申报证书名称是DER_税号.dat注意：证书下载只需在初次使用时操作注意：证书下载只需在初次使用时操作点击“系统管理” 打开“导入证书文件”7 7、申报证书文件导入：、申报证书文件导入：证书导入：单击文件夹图标浏览证书存放路径1、单击此处2、选择桌面4、点击“打开”3、选择“申报证书”文件点击导入点击“确定”后在点击“退出”注意：申报证书导入只需在初次使用时操作注意：申报证书导入只需在初次使用时操作二、软件操作流程：二、软件操作流程：1、税款所属期设定：登陆软件后在弹、税款所属期设定：登陆软件后在弹 出的出的“税款所属期设定税款所属期设定”窗口设定选窗口设定选 择报表的所属时期。择报表的所属时期。2、报表选择：、报表选择： 增值税报表选择：增值税报表选择：1、选择“增值税（营改增版）2、点击“高级”增值税必报报表的选择要求：增值税必报报表的选择要求：在弹出的在弹出的“申报报表选择申报报表选择”对话框中，将对话框中，将所需的报表选择为所需的报表选择为“必报资料必报资料”。选择完成后点击“确定”选择完全部申报报表后点击选择完全部申报报表后点击“保存保存”。选择完成后点击“保存”，系统提示“保存成功”3、报表填写：点击“报表管理”点击需要填写的报表：点击需要填写的报表：点击“增值税”增值税报表先填写附表一、附表二、固定资产进增值税报表先填写附表一、附表二、固定资产进项税额抵扣表等相关报表，最后填写主表，主表项税额抵扣表等相关报表，最后填写主表，主表内数字由附表内的数字计算生成。内数字由附表内的数字计算生成。附表一的填写：附表一的填写：附表二的填写（第二栏汇总录入进项专票信息，附表二的填写（第二栏汇总录入进项专票信息，第五栏录入海关，第第五栏录入海关，第8栏录入运输发票栏录入运输发票,第第35栏数栏数据必须填写）：据必须填写）：附表三（应税服务扣除项目明细）的填写：附表三（应税服务扣除项目明细）的填写：应税服务减除项目清单的填写：应税服务减除项目清单的填写：附表四（税额抵减情况表）的填写：附表四（税额抵减情况表）的填写：固定资产进项税额抵扣情况表的填写：固定资产进项税额抵扣情况表的填写：主表（初次使用和每年主表（初次使用和每年1月需填写本年累月需填写本年累计，以后每月会自动计算）的填写：计，以后每月会自动计算）的填写：主表第主表第18栏本年累计：不属于营改增的用栏本年累计：不属于营改增的用户，本栏不需要填写。户，本栏不需要填写。文化事业建设费申报表的填写：文化事业建设费申报表的填写：应税服务扣除项目清单的填写：应税服务扣除项目清单的填写：文化事业建设费代扣代缴报告表的填写：文化事业建设费代扣代缴报告表的填写：4 4、报表审核及生成上报数据：、报表审核及生成上报数据：点击“纳税服务”点击“纳税申报”将需要申报的报表添加到右侧将需要申报的报表添加到右侧“本次本次要申报的税种要申报的税种”栏里栏里 。点击“添加”添加到右边待导出：添加到右边待导出：点击“下一步”数据审核：数据审核：点击“数据审核”数据审核无误：数据审核无误：点击“下一步”生成上报文件：生成上报文件：点击“网上申报”选择文件存放路径：选择文件存放路径：点击“确定”选择存放路径申报文件生成成功：申报文件生成成功：点击“确定”指定的存放路径此时会出现以税款所属期指定的存放路径此时会出现以税款所属期命名的文件夹（如：命名的文件夹（如：201308），文件夹内），文件夹内即为本次待上报的数据（文件名为税号即为本次待上报的数据（文件名为税号+所属时期所属时期+生成文件日期）。生成文件日期）。文件数据格式：税号_税款所属期_生成文件日期5 5、网上申报：、网上申报：打开申报平台网址：219.144.206.60用户名为税号默认初始密码“888888”然后单击登陆。2、点击“浏览”4、选择文件夹内以税号开头的申报数据点击“打开”3、选择桌面，找到以本税款所属期命名的网上申报文件夹1、单击“上传申报文件”点击“上传”，然后会提示申报文件上传成功点击“查看申报结果”申报结果反馈申报结果反馈在申报反馈文件名上点击鼠标右键，选择“目标另存为”下载该申报结果，文件下载后打开查看申报结果查看申报结果 ：打开“反馈申报结果文件”，在文件中看到“导入成功”字样即可。6）报表查询6 6、报表报表查询及打印：查询及打印：先选择需要打印报表的税款所属期然后点击“查询”按钮报表打印报表打印,默认默认A4纸纸,直接打印即可。直接打印即可。先选择需要打印的报表然后点击“打印”网上申报常见问题网上申报常见问题1 1、一般纳税人申报哪些是必须报送、一般纳税人申报哪些是必须报送的报表？的报表？ 1).1).增值税防伪税控系统开具的防伪税控增值税防伪税控系统开具的防伪税控“增值税专用发票增值税专用发票”（营改增新开具的（营改增新开具的6%6%服务费也包括在内）；服务费也包括在内）；2).2).货物运输业增值税专用发票税控系统开具的货物运输业增值税专用发票税控系统开具的“货物运输货物运输业增值税专用发票业增值税专用发票”；3).3).机动车销售统一发票税控系统开具的税控机动车销售统一发票税控系统开具的税控“机动车销售机动车销售统一发票统一发票”。2.2.表一中表一中“开具税控增值税专用发票开具税控增值税专用发票”（1 1、2 2列）都填写那些类型发票列）都填写那些类型发票 ？1 1）. .增值税防伪税控系统开具的防伪税控增值税防伪税控系统开具的防伪税控“增值税专用增值税专用发票发票”（营改增新开（营改增新开6%6%服务费也包括在内）；服务费也包括在内）；2 2）. .货物运输业增值税专用发票税控系统开具的货物运输业增值税专用发票税控系统开具的“货物货物运输业增值税专用发票运输业增值税专用发票”（税率（税率11%11%）；）；3 3）. .机动车销售统一发票税控系统开具的税控机动车销售统一发票税控系统开具的税控“机动车机动车销售统一发票销售统一发票”；4 4）.3%.3%的代开运输发票。的代开运输发票。3 3：附表二第：附表二第2 2栏栏“本期认证相符且本期申报抵扣本期认证相符且本期申报抵扣”都填写哪些发票？都填写哪些发票？1）.公路运输发票（指营改增以前的纳税人公路运输发票（指营改增以前的纳税人开具的开具的7%发票）；发票）； 2）.铁路、铁路、.航空、水路运输发票（需要采航空、水路运输发票（需要采集）。集）。4：附表二第：附表二第8栏栏运输费用结算单据运输费用结算单据”填写的填写的都包含那些运输发票？都包含那些运输发票？这三栏是针对有挂账业务的纳税人，无挂这三栏是针对有挂账业务的纳税人，无挂账业务的纳税人此三栏无需在填写。账业务的纳税人此三栏无需在填写。5 5：主表一般货物、劳务和应税服务第：主表一般货物、劳务和应税服务第1313、1818、2020栏的本年累计无法填写？栏的本年累计无法填写？6：网上申报数据错误，如何处理？：网上申报数据错误，如何处理？如遇已申报的报表数据错误，纳税人需提供：如遇已申报的报表数据错误，纳税人需提供：1）书面的）书面的“情况说明情况说明”，并加盖公章；，并加盖公章；2）更改正确的增值税报表；）更改正确的增值税报表；具备以上具备以上2项内容后，方可到办税大厅由办税项内容后，方可到办税大厅由办税人员手工进行申报。人员手工进行申报。（特别提示：由于申报表删除较为繁琐，在填（特别提示：由于申报表删除较为繁琐，在填写报表时请尽量保证数据准确。）写报表时请尽量保证数据准确。）
